年产16万套农机配件工程项目可行性研究报告.doc

1、年产 16 万套农机配件工程项目可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称：年产 16 万套农机配件工程项目1.1.2 建设单位：丽水永方机械厂 1.1.3 法人代表：雷根林1.1.4 拟建地点：莲都区碧湖工业区块污水处理厂东南面 A 区块1.1.5 承办单位概况：丽水永方机械厂是一家专业生产农业机械配件的企业。具有丰富的农机配件制造生产经验。在丽水农机制造行业中具有影响力，知明度较高。现有 员工 20 人，固定资产 200 万元，年销售额 250 万元。 公司自创立以来，坚持科技创新，以优质的产品奉献于社会，专业生产国标轴承座、调速连杆、平衡杆等农机配件。产品主要与永康

2、四方集团配套，深受广大用户的好评。丽水永方机械厂以质量求效益，以品牌求市场，以 一切为了满足用户的需求为宗旨。目前企业又制定了新的发 展目标，把企业整体搬迁到丽水莲都区碧湖新厂区，扩大生产规模，以先进的技术与高效的管理，并不断的运用新技术、新工艺、新材料， 积极开发、研制新产品，为广大用户提供更优质的阀门产品和更完美的售后服务，为现代农业与农业可持续发展而努力。1.1.6 编制依据（1）关于印发莲都区碧湖产业区块管理若干意见的通知(丽水市莲都区人民政府：莲政发200626 号文件)（2）丽水市莲都区人民政府关于莲都“山海协作工程” 工业示范区暨碧湖镇工业区块控制性详细规划的批复(丽水市莲都区人

3、民政 府：莲政函200429 号文件)（3）丽水市人民政府：关于扶持工业经济发展的若干政策（4）丽水市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要（5）丽水市城市总体规划(20042020 年)（6）丽水市工业发展“十一五” 规划（7）投资项目可行性研究指南（8）建设单位提供的有关资料1.1.7 项目建设的背景与理由1.1.7.1 项目建设的背景根据丽水市委全面贯彻落实党的十六大、十六届四中、五中、六中全会精神和省委省政府提出的“八八战略” ，树立和落实科学发展观，围绕把丽水培育成浙江新的经济增长点、与全省同步基本实现现代化的要求，深入实 施“ 生态立市、工业强市、绿色兴 市” 发展战略。市委提出“

4、合力兴工、开放推动” 工作部署，突出先进制造 业基地建设，努力提升产业层次，按照 “科学规划、合理布局，基 础先行、 滚动开发，内聚外引、集群发展” 的思路。抓住新一轮产业结构调整、产业 梯度转移和山海协作等有利时机，以工 业园区建设为载体，以招商引资和产业集群培育为突破口，认真组织实施“ 山海协 作工程” 、“华侨要素回流工程” 、“浙商回归工程”，加快推进工业化、城市化和城乡一体化，继续抓好城市工业功能区建设。以开发区、工 业园区清理整顿为契机，进一步完善工业区块规划，认真做到以整顿促规范、以规范促提高。加大对工业区块的投入和开发力度，加快基础设施配套建设，切实提高工业区“三率一密度” 。

5、继续抓好招商引资，推进 “接轨”与“ 融入 ”，坚持内生发展与借力发展并举，进一步加大招商引资力度，创新招商方式，积极开展定点招商、代理招商、网上招商、中介机构及行业协会和商会招商，不断提高招商的针对性和有效性，按照莲都区碧湖产业区块入园有关条件，积极创造条件引进符合产业政策的内外资企业到莲都区碧湖产业区块落户。企业按政府要求实行整体适建，以适应产业发展需要。1.1.7.2 项目建设的理由1、国民经济发展的需要解放以来，我国政府积极致力于农业的发展。用占世界 7的耕地，为世界 22的人口提供了基本充足的食品。在中国这样一个一直以农业为基础的国家，农业的发展奠定了国民经济发展的基础，实现农业现代

6、化是极其必然的，也是必要的，在农业发展过程，作为劳动工具的革新与创造具有决定性意义。在中国农业和农业机械化工作中起着重大指导作用、最经典的思想，就是 1959 年 4 月 29 日毛泽东在党内通讯中提出的“农业的根本出路在于机械化”的论断。它既强调了机械化对农业发展具有根本性质的重大意义，又说明它不是农业的唯一出路，不是发展农业的全部措施，更不是某一时期的农业政策和手段。它和其他科学定律一样，用简洁概括的文字或符号来表达某一事物的本质规律。农业机械化深远的社会、经济效益，首先表现出生产效率的提高，农作物增产，减少农产品的损耗，保证其质量；对农民来说减少了重体力劳动时间，减轻劳动强度，增加了收入

7、，有更多休息时间或从事其他生产活动获取更多经济收益。轴承座、调速连杆、平衡杆等农机配件是农业机械中不可缺少的易损零部件社会需求量大，而我厂生产的产品具有规格齐、噪音低、振动小、过载能力 强等优点。为农业机械产业化与现代化出力。2、产品符合国家产业政策该项目占地少、污染小，各项经济技术指标优良，是丽水市先进制造业基地建设重点培育的产业之一。丽水市“ 十一五” 工业发展规划中把通用设备制造业作为当前鼓励发展的重点产业，农机行业作为通用设备制造业的重要组成部分，也是当前莲都区碧湖产业区块引进重点产业之一，主动吸 纳长三角及温、台、金等比 较发达地区的机电企业到丽水落户是丽水招商引资的主要任务。3、打

8、造先进制造业基地的需要建设先进制造业基地是我省经济发展的战略目标。省委、省政府按照党的十六大精神，结合浙江实际情况，作出了建设先进制造业基地的战略部署，要把浙江建设成为国内领先且具有较强国际竞争力的先进制造业基地，争取 10 年后全省制造业增加值达到 1 万亿元。这是浙江省先进制造业基地建设规划纲要确定的宏伟目标，是建设经济强省的核心工作。本项目符合“ 浙江省先进制造业基地建 设重点领域关键技术及产品导向目录” 中的投 资方向，项目建设是十分必要的。4、本项目建设是建立在良好的市场预期上我国加入世贸组织后，经济的全球化步伐不断加快，由于我国处于发展中的初级阶段，具有资源和劳动力的双重优势，加上

9、国家的外贸政策措施到位，我国产品在国际市场上的竞争力十分强劲，低成本的迅速扩张，使我国正在成为下一个世界制造业中心，本项目生产的高性能农机零部件，具有低成本的优势，有较强的竞争力。国内市场方面，受前年金融危机影响，国家一直来重视农业，着力解好三农问题，加大农业设施投入，国民经济的快速发展更具保障，我国农业经济走农业机械化的道路是肯定的，农业的根本出路在于机械化、农业产业化。因此项目具有更广泛的市场前景和巨大的市场潜力。5、企业自身发展的需要丽水永方机械厂在完成初始资本积累后，只有不断开拓创新，不断调整产品结构，提高产品技术含量和档次，才能在市场竞争中立于不败之地，才能实现公司的可持续快速发展。

10、企业生产的 产品在国内同类产品市场占有优势，产品销量逐年提高。因此，企业必须扩大优势产品的生产规模，形成产业化基地。而目前企业遇到的最大问题就是生产场地严重不足，不能适应扩大再生产的需要，同时也制约了生产技术和科学管理的改进，影响生产效率和产品质量的提高，因此，公司十分迫切在莲都区碧湖产业区块征用土地，实现进一步“ 做大、做 强、做优”的战略构想。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点：该项目拟在丽水市莲都区碧湖污水处理厂旁的 A 地块1.2.2 建设规模与目标征地 2707.93 平方米(约合 4.06 亩)，新建生产厂房、办公用房、仓库等合计建筑面积 3154.01 平方米。项目建成后，达到

11、年产 16 万套农机配件的生产能力。1.2.3 主要建设条件项目建设符合丽水市城市总体规划(20042020 年) 和丽水市工业发展“十一五 ”规划，有利于碧湖产业园区的产业结构调整。园区内道路、水、电等市政基础设施配套完善，建 设条件好。1.2.4 项目投入总投资及效益情况：项目投入固定资产投资 827.02 万元，流动资金 250 万元，合计项目投入总资金 1077.02 万元。项目建成投产后，计算期平均年销售收入 1121.28 万元（含税），计算期平均年利润总额 131.65 万元，年销售税金及附加 92.83 万元，所得税前财务内部收益率 16.8%，投资回收期 6.9 年（含建设期

12、 1 年），计算期平均投资利润率 12.22%。1.2.5 主要经济技术指标主要经济技术指标表表 1-1 序号 指标或数据名称 单位合 计 备 注1 建设规模 万套 16 万套 农机配件2 总投资 万元 1077.022.1 建设投资 万元 827.022.2 流动资金 万元 2503 主要原辅材料 吨 12833.1 铸钢毛坯件 吨 12533.2 钢 材 吨 203.3 包装材料 吨 104 公用工程4.1 水 万吨/年 0.674.2 电 万千瓦时/年 485 总用地面积 m2 2707.93 6 总建筑面积 m2 3154.017 容积率 1.168 总职工人数 人 809 年工作天数

13、 天 30010 销售收入 万元/年 1121.28 计算期平均12 销售税金及附加 万元/年 92.83 计算期平均13 利润总额（税前） 万元/年 131.65 计算期平均14 投资利润率 % 10.9215 财务内部收益率（所得税 前） % 16.8016 财务内部收益率（所得税 后） % 13.5417 税前财务净现值（I=12% ） 万元 68.0718 投资回收期 年 6.9 （含建设期）第二章 市场预测2.1 国内市场我国从事农机配件生产的企业很多，且大多数属于中小企业，据中国通用机械工业协会农机分会资料显示，我国具有一定规模的农机生产企业 2500 余家，大多数分布在江浙及中原

14、一带。以金华市来看，每年的销售额达到 60 亿元，占国内市场 35%左右。已经从解放初期手工制造，仿照苏联标准生产，发展到今天采用自动生产线、加工中心、自动化、半自动化操作，并制定了我们自己的国家标准，也能按照欧美国际标准生产。目前，我国农机配件行业规模与布局日趋合理，企业数量、规模、职工人数、技术人员数量都有较大提高，产量、产值和经济效益不断提高，技术水平不断提高，产品品种大大增加。有 131 家企业获得 ISO9000 质量认证；企业工艺装备水平不断进步，机械加工和热处理加工工艺都已引进国外先进技术。一些民营企业脱颖而出，不但企业规模发展很快，产品的品种和质量甚至超过了国有企业。2.2 国

15、际市场近几年，国外农机市场十分活跃，竞争相当激烈。进出口增长迅速。 目前，我国农机产品品种已能满足国内需要的 70%，中低档产品过剩，竞争十分激烈，高品质农业机械， 许多还 依赖进口。第三章 建设规划与产品方案3.1 建设规模根椐市场需求预测，并结合建设单位的具体条件，本项目建成后，生产规模为：轴承座 16 万套3.2 产品方案 3.2.1 产品销售价格及方案平均销售价格：73 元/套销售方案：内销 100%3.2.2 产品标准采用 GB、JB 等标准以及根椐用户提供的标准组织生产非标。3.2.3 生产计划本项目建设期为一年，项目建成第一年为投产年，生产量达到设计能力的 70%，第二年达到设计

16、能力的 90%，第三年进入达产期，年产量达到 100%的设计能力。第四章 场址选择4.1 场址现状4.1.1 地点与地理位置本项目的拟建厂址位于丽水市莲都区碧湖镇污水处理厂旁 A 区块。4.1.2 土地权属及占地面积拟建场址占地 2707.93 平方米(约合 3.12 亩) ，属国有建设土地通过挂牌取得使用权。4.2 场址建设条件4.2.1 地形、地貌情况该产业区块内地势平坦，场地平整。处在非地震区域。4.2.2 气候条件场址所在地碧湖镇属中亚热带季风气候区，气候温暖湿润，雨量充沛，光照充足，无霜期长，四季分明。降水多在五至六月的梅雨季节和八至九月的台风季节；台风风力在五至七级；干旱期常发生在

17、七、八月；无霜期 267.4 天；灾害性天气大多由冰雹、大风、干旱产生；历年来最高气温 42.7，最低气温-10.1。4.2.3 工程地质、水文地质条件碧湖镇镇域属华南褶皱系浙南褶皱带，构造活动以褶皱为主，伴有断裂，形成一系列凹陷盆地和沟谷。镇域先后受白垩纪、侏罗纪构造活动影响，主要地壤为粉质粘土、亚粘土、卵石、砾石和砂土等。镇区处于江边一级阶地上，属河流冲积堆积地貌：地下水埋深一般在地表以下1.5-2.5 米，4-8 米以下地下水丰富：地基承载力一般。镇区南部沿山麓一带为洪积地貌，土质呈二元结构，上部为粉细砂、轻亚粘土等，地基承载力为 10 吨/ m2：下部为砾石层，地基承载力为 25 吨/

18、 m2。4.2.4 交通运输条件50 省道从碧湖镇产业区块穿过，交通方便。4.2.5 公用设施条件和社会依托条件水、电等公用设施均可从碧湖镇产业区块管网接入。4.2.6 抗震条件碧湖镇是非抗震设防区，本次项目建设不考虑抗震要求。4.2.7 征地、拆迁安置条件土地通过公开挂牌出让获得，本场址内无建筑物，不需要拆迁安置。4.2.8 施工条件拟建场址交通方便，地势平坦，施工条件良好。第五章 工艺方案、设备方案和工程方案5.1 工艺方案公司采用先进、高效的生产工艺进行生产，详细的生产工艺流程如下：进货检验理化检验车热处理 是铣否产品设计 铸件 是否外加工 刨 检验 入库 装配 检验 调试外协磨入库 成

19、品 钻 5.2 设备方案该项目所选设备的性能先进，满足产品工艺需求，工作效率高，节约能源，安全可靠，对环 境污染少， 维修保养 简便，零配件互换通用性好，备件容易解决等优点。主要新增生产设备见表 5-1。表 5-1 新增设备一览表 单位：万元序号 设备名称 数量 单价 金额（万元）1 电焊机 BX1-500 2 0.5 12 168PEED 摇臂钻 3 0.6 1.83 M7130 平面磨床 1 8 84 Z512 钻床 5 0.3 1.55 B665 刨床 1 3.6 3.67 C6140 车床 2 7.5 158 C6132 车床 2 4 89 C620 车床 4 4.5 1810 CW6

20、140 车床 1 4 411 M120 外园磨床 2 5 1012 C6140 数控车床 4 12 4813 C6136A/750 车床 2 2 414 合 计 29 122.9表 5-2 利用原有设备表 单位：万元序号 设备名称 数量 单价 金额（万元）1 电焊机 BX1-500 3 0.25 0.752 168PEED 摇臂钻 2 0.3 0.63 Z512 钻床 10 0.15 1.54 B665 刨床 1 1.75 1.755 C618 车 床 5 1.25 66 C6132 车 床 4 2 127 C6140 数控 车床 6 6 368 250KWA 变压器 1 10 109 合计

21、32 68.65.3 工程方案根据建筑设计规范，本项目的建设必须满足生产工艺的要求，方便生产管理，为生产人员提供安全、舒适的工作环境，又要考虑节能降耗。本项目建设的主要建筑物见表 5-2。主要建筑物一览表表 5-2序号 建筑物名称 建筑物占地面积( m 2) 建筑面积 （m2） 层数 备注1 生产用房 765.76 1531.61 2 框架3 办公仓库用房 257.06 1622.4 5 框架6 合计 1122.86 3154.01第六章 主要原材料供应 6.1 主要原材料的来源本项目所需原辅材料市场供应充足，企业已建立稳定的供应渠道，铸钢件、钢 材、外 协件、包装物等原材料可从温州、丽水、杭州等地采购。材料和成品贮存于仓库内，贮存量按一个月考虑。6.2 主要原材料种类本项目原辅材料消耗按年产 16 万套的生产能力计算。主要原材料有: 铸钢件、 钢材、外 协 件、包装物、辅助材料等。6.3 原辅材料用量及价格根据本项目的生产规模，各种原材料用量和来源见表 61原材料消耗表