1、嘉祥县萌山公园游乐园建设项目可行性研究报告项目名称：嘉祥县萌山公园游乐园建设项目投 资 人：王 跃引 荐 人：马云启招商单位：县第三产业招商局 县总工会二 00 九年八月2目 录一、项目概况 .1（一）项目名称 .1（二）建设性质 .1（三）项目投资人 .1（四）建设地点、规模、期限、建设内容 .1（五）投资规模及资金组成 .1（六）资金筹措 .1（七）主要经济技术指标 .1（八）可行性报告编制依据.1二、项目单位情况 .2三、项目背景及必要性 .3（一）项目背景 .3（二）建设必要性 .3四、项目地区建设条件 .3（一）区位条件 .4（二）基础设施 .4（三）社会经济条件 .4五、项目的可行
2、性 .5 （一）市场分析 .5（二）社会效益分析 .5六、项目建设内容 .5七、资金筹措及建设工期 .6八、项目实施及保障 .6九、环境保护 .7十、效益分析 .7十一、总评价 .8十二、附件 .81嘉祥县萌山公园游乐园建设项目可行性研究报告一、项目概况（一）项目名称：嘉祥县萌山公园游乐园建设项目（二）建设性质：新建（三）项目投资人：王跃（四）建设地点、规模、期限及建设内容：项目位于嘉祥县呈祥街南，孝德广场东临，武装部西邻，建设规模 70 亩；建设期限 2年；主要建设高标准游乐馆、动物园、灯展中心及配套设施。（五）项目申报人：王跃（六）投资规模及资金构成：项目总投资 5000 万元，一期工程投
3、资 2500 万元，进行游乐场馆建设及游乐设施的购进、安装、绿化；二期工程投资 2500 万元，引进高科技娱乐项目。（七）资金筹措：一期项目引进外资 1500 万元，企业自筹资金1000 万元。（八）项目建成后主要技术经济指标：项目投产后，年可接纳游客 40 万人次，收入 1000 万元， （平均每人每次园内消费 25 元左右） ，利税 500 万元。（九）可行性报告编制依据1 嘉祥县城市总体规划（2004-2020） 2 嘉祥县萌山公园修建性详细规划2二、项目单位情况（一）投资人概况：王跃，从事游乐园投资管理工作近二十年，具有较强的资金实力和丰富的游乐场管理经营经验。（二）公司简介：本项目拟
4、筹建“济宁市萌山游乐园有限公司” ，从事休闲游乐场和灯展游园经营业务（企业名称已经县工商局核准）。（三）公司宗旨：引进国内一流的娱乐管理运作模式,以一流的硬件设施和服务品质,为消费者提供休闲娱乐服务。（四）机构设置：公司下设经理办公室、人秘后勤部、计划财务部、技术设备管理部、营销安全管理部和物资供应部六个部门。（五）经营管理1.人员管理：公司拟定员 50 人。管理人员由投资人委派，经过公司的考核，聘用上岗。2.治安管理：建议政府在项目区设立公安治安亭、公司场馆内聘用保安人员，维护场馆安全工作，确保项目的正常实施和公司的正常运转。（六）公司的营销1.经营策略：引进国内先进的技术和游乐设施，利用现
5、代化管理方法从事经营休闲游乐场和灯展游园（每年一次从进入阴历 12 月中旬到元宵节后结束）活动。2.经营目标：满足县内及周边县市区居民休闲娱乐的需求，打造嘉祥的文化娱乐品牌，为嘉祥的经济发展增光添彩。 三、项目背景及必要性（一）项目背景3嘉祥县位于山东省西南部，隶属“孔孟之乡 ”济宁市管辖，现辖八镇、七乡，总面积 960 平方公里，总人口 81 万人，其中县城人口约 13 万人。萌山公园位于嘉祥县城新老城区交接处，迎凤路以东、呈祥街以南，规划面积 172.63 公顷，风景秀丽，人文气息浓厚，是济宁及周边城市居民休闲度假基地。随着嘉祥县经济不断发展，城镇居民人均可支配收入已达到10000 元以上
6、，人民对生活质量更加注重，更愿去追求休闲娱乐享受。嘉祥县及周边地区现在还没有大型的、比较规范、游乐设施比较齐全的游乐场所，无法满足居民休闲游憩的需求，因此建设一座现代化高标准大型游乐场馆，将会取得巨大成功。嘉祥县萌山公园游乐场项目依据萌山公园总体规划，在呈祥大道东石雕广场西邻，建设一处设施齐全、技术先进的大型一流的游乐场馆，项目运行后可进一步完善萌山公园的功能，提升公园的游乐档次，满足我县及周边居民的生活需求。（二）项目建设的必要性1.实施该项目，能够满足嘉祥及周边地区居民活动、娱乐、休闲的需求，全方位、立体化的展示萌山公园旅游休闲特色，为公园环境再添新景，并可提高我县城市旅游功能，促进我县第
7、三产业发展。2. 实施该项目，有利于突现嘉祥县城市特色，并改变目前嘉祥县旅游资源有静景无动乐的格局，在较短时间内迅速增强可游乐性，提高知名度，创出品牌，吸聚人气。3. 实施该项目，可辐射带动其他景点旅游，形成集休闲、度假、娱乐于一体的一点多线的旅游格局，促进我县旅游产业的大发展。4四、项目地区建设条件（一）区位条件嘉祥县位于山东省济宁市西部，东经 11606-11627，北纬 3511-3538，属黄河冲积平原。东西宽 22 公里，南北长 475 公里，总面积 9716 平方公里。东临济宁市任城区，南接金乡县，西靠菏泽市巨野县和郓城县，北依梁山县，东北隔梁济运河与汶上县相望。嘉祥县城坐落于县境
8、中部，县城东至济宁 22 公里，南至金乡县城 45公里，西至巨野县城 23 公里，北至梁山县城 50 公里。（二）基础设施项目所在地交通便捷，服务设施基础较好，现已建成大型石雕艺术广场以及风景秀美的人工景观湖呈祥湖。此处湖水秀丽宁静青山绵延而入,风景秀色可餐，日常游人如织，热闹非凡。现阶段较为大型的室外活动均在石雕艺术广场举行。（三）社会经济条件经济水平决定居民旅游消费能力。同样的车程圈内，经济水平不同则“含金量 ”大不相同，一是休闲度假的有效需求差距很大，二是汽车拥有量不同造成可到达性不同，三是收入差距造成在度假区内的实际消费能力不同。济宁市是山东省经济总量排名第六的城市，2007 年市域总
9、人口800 万人，地区生产总值 1736.01 亿元，市域城镇居民人均消费水平6765 元。下表是嘉祥县周边 50Km 范围内主要县、市经济情况明细表表 1-1 周边主要县、市经济情况明细表地区 地区总产值 （亿元） 人均地区生产总值 （元/人） 非农人口（万人） 人均消费支出 （元/人） 距嘉祥县城距离 （公里）5嘉祥 110.02 13849 10.22 6638 -济宁市区 263.74 26477 56.68 8012 22兖州 242.16 39674 16.33 8501 45金乡 86.19 13954 9.38 7190 45汶上 90.06 11885 9.88 6172 5
10、0萌山公园游乐场与济宁市区仅半小时车程，在人们短途休闲旅游的交通距离承受范围之内，建成后将极大改善萌山公园娱乐、休闲功能，吸引济宁市区的游客周末、节日休闲度假。五、项目的可行性（一）市场分析随着我县经济不断发展，人民群众对文化娱乐休闲等精神需求逐渐加强。在位于县城中心位置的萌山公园内开发建设大型游乐园项目，可填补我县及周边地区无大型游乐场的市场空白，抢占市场先机；济宁及周边潜在消费者达 200 万人，该项目投产运营后，可满足广大人们群众消费需求，市场前景广阔。（二）社会效益分析项目正式投产后，将努力打造成济宁市乃至全省设施齐全、技术先进的大型一流的游乐场馆，不但可满足济宁市及周边人民群众的文化
11、娱乐休闲的需求，而且可提升我县城市品位，繁荣文化娱乐市场，社会效益明显。六、项目建设内容按照项目总体规划（山东省城乡规划设计院设计） ，项目一期拟建设高标准游乐场馆，引进国内外大型游乐设施，在园内配套建设大型动物园、文化艺术广场、地方名吃城、儿童摄影城及生活服务设施。具体如下：1、大型动物园（占地 6600 平方） ；62、大型观赏 180 型摩天环车（建成后将成为省内最大的摩天轮，轮径比济南大明湖摩天轮还要大 1.4m） ；3、组合玩具城（包括 50 余种青少年、儿童游乐设施） ；4、文化娱乐广场（设中型舞台一座，在广场内可开展各种文艺演出） ；5、激光战车；6、多功能水池；7、液压飞机；8
12、、超级秋千；9、母子同乐设施；10、太空漫步高架车。二期工程主要建设疯狂列车、海陆空、迪斯科转盘、电动轨道车、双人飞天、星球大战及游泳池等。七、资金筹措及建设工期一期工程投资 2500 万元，主要进行游乐场馆建设，游乐设施的购进、安装、绿化，建设期限 360 天；二期工程投资 2500 万元，用于高科技项目的引进和运营，建设期限 360 天。项目拟于 2010 年底全部竣工，2011 年初正式投入使用。八、项目实施及保障（一）基础设施建设建设高标准游乐场馆；配套建设大型动物园、文化艺术市场、儿童摄影城、地方名吃城；配套建设办公设施(长 25m、宽 10m)等附属设施；园内的道路与绿化按省设计规
13、划院图示所标，整体设计符合安全规定和艺术性，整体与萌山公园相匹配一致。7（二）项目设备引进大型重型设备及游乐玩具均从生产厂家采购，部分单体、组合玩具投资商提供。（三）供水、排水系统项目所需的供水和排水由政府统筹安排，园内用水建设及安装由公司自行负责。（四）电力供应项目建设及运行供电由政府统筹协调安排，一期正常运转需要100KW，二期需要用电 300KW，春节灯展需用电 800KVA 左右。九、环境保护本公司按照萌山公园管理处下达的各项卫生指标，配合做好环境卫生保护工作，做到无污染，符合各项环境保护法律各项规定。十、综合经济分析项目投产运营后，年可实现销售收入 1000 万元：游乐场、春节灯展及
14、其他邀请展出活动，每年可累计接纳游客 30 万人次，年收入约 750 万元左右， （平均每人每次园内消费 25 元左右） ，单独运营的大型动物园建成后年可接待游客 20 万人次，年收入 250 万元。具体如下：(一 )年变动成本项 目 金额（万元）水电费 160管理费 24其他支出 38合计 222(二 )年固定成本项 目 金额(万元)8折旧费 20 年 5%(308.2)5% 64银行利息 800 万元 5% 82公司管理费工资总额 30% 20经费 37工人工资 1000 元/月 12 个月 36水电费（可预见性） 60合计 187（三）年利润构成项 目 金额(万元)年收入 1000变动成
15、本 872-710 222固定成本 187其他支出（可预见性） 100年构成利润 491综上所述前期项目投资年利税 491 万元，投资回收期 10.18 年。经分析：一期、二期工程的投入建设至完工，需要 3-5 年的保本经营，5 年后城区扩大建设及各项设施的完善，再加上济宁大都市的建设以及周边县市区人民群众的参与，5 年后可有一个大的飞跃。十一、总评价综上所述，本项目符合嘉祥县萌山公园开发建设总体规划，经济效益和社会效益明显，切实可行。项目不仅对整体环境无污染，而且可改善与提高嘉祥居民精神生活水平，对嘉祥县经济发展会有较大的促进作用。十二、附件（一）可研报告编制人员：项目负责人：王跃编写人员：马云启，山东省嘉祥县创元工业有限公司，董事长姜开银:济宁市园林管理局监理王龙进律师：济宁祥城律师事务所主任
