1、赤峰天方园生态产业有限公司特色生态产业基地建设项目可行性研究报告呼伦贝尔市固定资产咨询投资公司二一三年三月 赤峰天方园生态产业有限公司特色生态产业基地建设项目- 1 -目 录第一章 项目总论 .11.1 项目概况 .11.2 编制依据和原则 .31.3 可行性研究的内容 .51.4 项目投资单位介绍 .61.5 主要技术经济指标 .71.6 可行性研究结论 .8第二章 项目背景、必要性及可行性分析 .102.1 项目建设的背景 .102.2 项目建设的必要性 .122.3 项目建设的可行性 .13第三章 项目市场现状和市场预测 .15第四章 建设规模 .164.1 建设规模 .164.2 建设
2、内容 .16第五章 场址选择 .235.1 场址所在位置现状 .235.2 场址建设条件 .25第六章 工程方案与总图运输 .306.1 工程方案指导思想和原则 .306.2 工程方案 .316.3 总体规划方案 .356.4 辅助工程 .37第七章 能耗分析与节能措施 .437.1 用能标准和节能规范 .437.2 能耗状况和能耗指标分析 .447.3 节能措施和节能效果分析 .45第八章 生态与环境影响分析 .508.1 项目自然环境 .508.2 社会环境现状 .548.3 项目建设与运营对环境的影响 .568.4 拟采取的环境保护标准 .608.5 环境保护措施 .64第九章 劳动安全
3、卫生及消防 .699.1 危害因素及危害程度分析 .699.2 安全设施 .699.3 消防措施 .70第十章 组织机构与人力资源配置 .7410.1 组织机构 .7410.2 人员配置 .7510.3 人员来源与培训 .78第十一章 项目实施进度方案 .7911.1 项目工程总进度 .7911.2 建设进度计划表 .79第十二章 投资估算与资金筹措 .8212.1 投资估算依据 .8212.2 项目总投资估算 .8212.3 建设投资估算 .8312.4 设备投资估算 .86赤峰天方园生态产业有限公司特色生态产业基地建设项目- 2 -12.5 流动资金估算 .8612.6 资金筹措 .881
4、2.7 资产形成 .88第十三章 财务分析 .8913.1 基础数据与参数选取 .8913.2 营业收入、经营税金及附加估算 .8913.3 总成本费用估算 .9113.4 利润、利润分配及纳税总额预测 .9313.5 现金流量预测 .9513.6 赢利能力分析 .9813.7 盈亏平衡分析 .9813.8 财务评价 .99第十四章 风险分析 .10114.1 风险影响因素 .10114.2 风险程度分析 .10214.3 防范和降低风险措施 .104第十五章 社会效益评价 .10715.1 项目对社会的影响分析 .10715.2 项目与所在地互适性分析 .10815.3 社会评价结论 .10
5、8第十六章 结论与建议 .10816.1 结论 .10816.2 建议 .109赤峰天方园生态产业有限公司特色生态产业基地建设项目1第一章 项目总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称赤峰天方园生态产业有限公司特色生态产业基地建设项目1.1.2 项目承建单位项目建设单位：赤峰天方园生态产业有限公司企业法人代表：百岁 项目负责人：百岁 项目联系人：百岁 联系方式：18847666006 1.1.3 拟建设地点建设地块名称：赤峰市翁牛特旗白音套海苏木高力罕嘎查1.1.4 建设内容与规模该项目土地总用地面积约 3 万亩，其中：1、林果基地 380 亩，主要作为采摘园；2、优质肉羊养殖场 1 处，标准
6、化圈舍 3000 多m2，年出栏优质肉羊只;3、2 个青储窖和 200 多亩的青储农田；4、沙地治理区 20000 亩，主要栽植沙柳、白柠条、山竹子、沙打旺等，赤峰天方园生态产业有限公司特色生态产业基地建设项目2不断提高植被盖度，防风固沙；5、林下养鸡场 1 处，年出栏笨鸡只；6、 休闲农业园 160 亩。1.1.5 项目性质本项目为新建。1.1.6 项目总投资及资金筹措项目总投资 3180 万元。其中固定资产投资 2854.44 万元用于建设赤峰天方园生态产业有限公司特色生态产业基地及配套设施；流动资金 325.56 万元。资金由企业自筹 3180 万元。项目总投资估算如下表 1-1 所示：
7、表 1-1 项目总投资估算表 单位：万元序号 费用名称 投资额 备注一 项目总投资 3180 1 建设投资 2854.44 1.1 建设费 2704.441.2 设备投资 150 2 流动资金 325.56 二 固定资产形成 2854.44 1.1.7 建设期本项目为建设赤峰天方园生态产业有限公司特色生态产业基地建设项目；预计建设工期为 24 个月，自 2013 年 04 月至 2015 年 04赤峰天方园生态产业有限公司特色生态产业基地建设项目3月。1.2 编制依据和原则1.2.1 编制依据1. 国务院关于印发全国现代农业发展规划（20112015 年）的通知国发20124 号；2. 农业部
8、关于印发全国休闲农业发展“十二五”规划的通知；3. 全国农业和农村经济发展第十二个五年规划；4. 全国种植业发展第十二个五年规划；5. 赤峰市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；6. 中共中央 国务院关于加快发展现代农业 进一步增强农村发展活力的若干意见（年月日）；7. 国务院关于投资体制改革的决定(2004 年)；8. 中华人民共和国建筑法（中华人民共和国主席令 第九十一号)；9. 中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国主席令 第二十二号)；10. 中华人民共和国节约能源法（中华人民共和国主席令 第七十七号)；11. 投资项目可行性研究指南（2002 年）；12. 建设项目经济评价方法
9、与参数(第三版)；赤峰天方园生态产业有限公司特色生态产业基地建设项目413. 建设项目投资估算编审规程(CECA/GC 1-2007)；14. 建筑设计防火规范（GB50016-2006）；15. 建筑抗震设计规范（GB50011-2010）；16. 采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）；17. 建筑给排水设计规范（GB50015-2003）；18. 建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）；19. 建筑结构荷载规范（GB50009-2012）；20. 混凝土结构设计规范（GB50010-2010）；21. 砌体结构设计规范（GB50003-2011）；22. 建筑
10、地基基础设计规范（GB50007-2011）；23. 污水综合排放标准（GB8978-1996）；24. 建筑采光设计规范（GB/Y50033-2001）；25. 岩土工程勘查规范（GB50021-2001）（2009 年版）；26. 制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法（GB/T3840-1991）；27. 声环境质量标准（GB3096-2008）；28. 国家相关现行法律、法规及相关行业规程、规范、标准；29. 建设单位提供的各类数据和资料。1.2.2 编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家赤峰天方园生态产业有限公司特色生态产业基地建设项目5产业政策、投资方
11、向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。4、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。1.3 可行性研究的内容本项目可行性研究报告的研究范围包括：各功能区及辅助工程建设，重点从市场、工程技术和经济上的可行性、合理性进行分析论证，其主要内容有：1、根据国家有关政策，结合当地实际情况，分析项目提出的背景及建设必要性。2、根据市场并结合现状确定项目的建设规模及建设内容3、项目建设地点
12、及项目建设的有利条件4、项目总体规划方案5、消防、环境保护、劳动安全卫生及节能6、企业组织及劳动定员7、工程实施进度安排8、投资估算和资金筹措9、经济效益和社会效益评价赤峰天方园生态产业有限公司特色生态产业基地建设项目6本报告根据以上子项目的具体内容，分析发展空间及竞争优势，并预测需求，确定项目的建设规模。在对项目区供水、供电、供热等建设条件进行充分研究及论证的基础上，制定本项目占用土地及公用设施的新建方案。依据“三同时”的原则，制定环境保护、职业安全卫生、消防安全、节水、节能等措施。确定项目的投资构成，估算项目的总投资额，并对项目进行财务测算和分析，以从整体上分析项目的可行性。1.4 项目投
13、资单位介绍古老的老哈河穿过浩瀚连绵的科尔沁沙地，将其分为南北两半，缓缓流淌着奔向渤海，为千里沙地扎上一条碧绿的飘带，孕育着两岸万物，几千年繁衍生息，造就了流域勤劳淳朴的乡俗民风，天方园生态产业有限公司就坐落在这沙漠深处，老哈河岸边，行政区划隶属于赤峰市翁牛特旗白音套海苏木。天方园生态产业有限公司是一家集沙地治理、天然种养殖、林果、餐饮娱乐、观光农业、农产品赤峰天方园生态产业有限公司特色生态产业基地建设项目7开发、销售服务为一体的创新性企业。公司致力于以带动农村经济发展为己任，与广大农牧民一道发展成长，为农牧民探索一条发家致富的路子，合作共赢，实现规模化、产业化经营模式。公司秉承“绿色、天然、健
14、康”的理念，以生态建设和沙地治理为依托，以生态种养殖为主线，带动其它生态产业，互相补充，互相依存，形成一条具有强大生命力的产业链条。几年来经过公司的竭诚努力，目前已拥有林果基地、良种羊养殖场、养鸡场和现代节水灌溉农田等。另有近 20000 亩沙地正在治理中。1.5 主要技术经济指标项目主要技术经济指标见下表。表 1-2 项目主要技术经济指标表序号 项目名称 单位 数据或指标一 技术指标1 建筑指标1.1 总用地面积 亩 300001.2 建筑面积 平方米 385002 设备投资 万元 1503 项目定员 人 60二 经济指标1 投资指标1.1 项目总投资 万元 31801.1.1 建设投资 万元 2854.441.1.2 流动资金 万元 325.762 收入费用指标2.1 年营业收入 万元 23202.2 年税金 万元 268
