1、孝义市贾家庄村农业生态园区目录一、项目概要二、背景分析三、需求分析1、市场需求2、社会需求 3、生态改善 4、经济发展 四、条件分析 1、资源条件 2、原材料条件 3、交通运输 4、经营管理能力及技术情况五、方案设计1、目标2、实施地点和范围3、实施内容4、实施计划5、支持环节6、组织落实六、效益分析成本效益分析财务效益分析国民经济效益分析七、项目资金筹措1、财政投入2、项目单位投入3、银行贷款4、其它资金投入八、项目投资估算九、结论一、项目概要该项目由孝义市财政局申报，孝义市贾家庄村组织实施，农业生态旅游园区座落在孝义市贾家庄村，扩建到 1000 亩，建设时间从 20008 年 9 月开始，
2、于 2011 年 9 月结束，时限 3 年。主要建设内容：1、种植区规划面积 700 亩2、鲜花温室基地建设花卉日光温室 70 栋，到 2008 年末达到 180 栋，占地 50 亩；3、鲜花观赏基地建设花卉日光温室 40 栋，新奇花卉品种达到 20 余种；4、垂钓休闲区规划面积 50 亩5、畜牧繁种区规划面积 1 00 亩；6、修复三皇庙；7、加工贮藏区规划面积 1 00 亩；8、别墅渡假区建设别墅 30 栋；9、园区基础设施及配套设施建设，主要是园区建柏油路、水泥路、田间作业道、整治田间排水沟、引水上山及治河、水电配套、绿化美化等工作；10、水产、花卉、果树、蔬菜新品种、新技术的引进示范推
3、广；12、无公害农产品检测室的建设。该项目总投入资金 7，473 万元，其中农民投入 2，535 万元，招商引资 2，774.3万元，村集体投入 563.7 万元，市区财政自筹 480 万元，申请国家财政投入 960 万元。二、背景分析该园区位于孝义市城西，距市中心 3 公里，邻近汽车站、火车站及 307 高速公路起点，三维交通十分便利。可以说，独特的地理位置，优越的自然、人文景观，发展迅猛的无公害水果、蔬菜、花卉、水产品，为发展农业生态旅游观光奠定了坚定基础。孝义市是全国百强县市之一，园区扩建后，在向世人展示独特的自然、人文景观的同时，重点展示园艺型农业、示范性农业、观光型农业。成立孝义市生
4、态农业旅游协会，负责生态农业旅游市场的开发。三、需求分析1、市场需求随着我国加入世贸组织和都市农业的大力发展，园艺型农业、示范型农业、观光型农业将是今后农业发展的主导方向，果农、菜农、花农的科技水平逐渐提高，无公害水果、蔬菜、花卉、水产品的生产、加工、销售环节中的难题逐步得到解决，现在孝义水果产量在 3 万吨左右，水产品产量 3.7 万吨，无公害蔬菜产量 3 万吨左右，远远满足不了市场需求，有必要大力发展生态农业；每年孝义市杜鹃花生产总量在 1 万株左右，商品量在 10 万株以上。园区建成后，将带动发展果树面积 800 亩，水果商品量达到 800 吨以上；水产品养殖水面 100 亩，商品量可达
5、 50 吨；无公害蔬菜 1000 亩，商品量 3000 吨；花卉面积 700 亩，商品量 350 万株左右。2、社会需求 随着城市功能的不断完善，城市规模的不断扩大，城乡发展格局正逐步向“以城带乡，城中有乡，乡中有城，城郊一体化”的方向迈进，这就要求城郊农业要为市民提供旅游休闲娱乐场所；要为市民提供无污染、无公害的新鲜水果、蔬菜、花卉和特种鲜活或观赏用农产品；要为农产品的精深加工，提高科技含量和附加值提供场地；要为城区建设提供合理的绿色空间，改善都市生态条件，美化都市环境；要为农民致富奔小康提供载体。 3、生态改善 该园区扩建完成后，植被状况良好，具有水资源涵养保护、调节气候、生物多样性等重要
6、生态功能，达到山青水秀、环境优美的生态效果。 4、经济发展 园区扩建完成后，经济效益、社会效益、生态效益将大幅度提高，科技示范辐射作用进一步增强，旅游产业的内容将更加丰富，可吸纳农村剩余劳动力 5000人，带动果农增加收入 1400 万元；花农增加收入 5600 万元；渔民增加收入300 万元；菜农增加收入 2000 万元；将吸引社会闲置资金 1000 万元投入到农业、旅游业发展中，带动其它相关产业增加产值 1000 万元。 四、条件分析 1、资源条件 孝义市是全国百强县市之一，软环境建设正在向国际化方向迈进，与国际接轨；花卉品种丰富，适宜的温度、丰富的水资源取之不尽，用之不竭；无公害蔬菜的生
7、产已被广大干部和群众所接受，并越来越被重视。果农、花农、菜农、渔民群体大，农业绿色证书持有率逐年加大，技术含量逐年提高。 2、原材料条件 日光温室等基础建设材料可就地取材加工，无公害农产品检测仪可国内外采购，项目发展不会受到原材料的限制。 3、交通运输 交通便利，信息灵通，有着得天独厚的有利发展条件。原孝午（孝义隰县）公路穿境而过，北接 307 国道(青岛 银川) 连接线，距离大运(大同运城)、太军（太原军渡）高速公路均不到 10 公里。南同蒲铁路介西（介休孝西）支线、孝柳（孝义柳林）铁路穿村而过，建有铁路专用线三条，联运站台三坐，主要发送煤、铝、铁等矿产。区位优势十分明显4、经营管理能力及技
8、术情况孝义市贾家庄村委会成立农业生态旅游园区管理委员会，负责日常服务协调工作。水果、蔬菜、水产品的生产、加工、销售由无公害农产品协会负责；花卉的生产、加工、销售由花卉协会负责。广泛聘请省内外专家为技术顾问，成立区级无公害农产品科学研究所，负责新品种选育和新技术开发推广。五、方案设计1、目标、园区扩建到 1000 亩，到 2008 年全区种植区规划面积 700 亩；畜牧繁种区规划面积 1 50 亩；加工贮藏区规划面积 1 00 亩；垂钓休闲区规划面积 50 亩、水、电、河、路配套环境优化；、无公害农产品检测体系完善，自我检测能力增强；、该园区年产水果 900 吨，花卉 30 万株，水产品 10
9、吨，无公害蔬菜 200 吨，发展成为全国效益最好的农业生态旅游园区，该园区扩建部分，年产值可达800 万元，年纯收入 1870 万元，年上缴税金 100 万元。2、实施地点和范围地点：建于山西省孝义市 7。园区位于孝义市城西，距市中心 3 公里，园区内耕地平坦，果树茂盛，自然环境优美，无城市和工业污染，有郊线班车路经该园区，直通港口、飞机场、火车站，交通十分便利。3、实施内容1、种植区规划面积 700 亩 2、鲜花温室基地建设花卉日光温室 70 栋，到 2008 年末达到 180 栋，占地 50 亩； 3、鲜花观赏基地建设花卉日光温室 40 栋，新奇花卉品种达到 20 余种； 4、垂钓休闲区规
10、划面积 50 亩 5、畜牧繁种区规划面积 1 00 亩；6、修复三皇庙；7、加工贮藏区规划面积 1 00 亩；8 、别墅渡假区建设别墅 30 栋；9 、园区基础设施及配套设施建设，主要是园区建柏油路、水泥路、田间作业道、整治田间排水沟、引水上山及治河、水电配套、绿化美化等工作；10、水产、花卉、果树、蔬菜新品种、新技术的引进示范推广；12、无公害农产品检测室的建设。4、实施计划园区建设从 2008 年 9 月2011 年 9 月。建设高标准日光温室 210 栋、别墅 30 栋；完成引水上山工程及治河工程；完成柏油路、水泥路、田间作业道、田间排水沟的整治任务；完成森林浴场、水上娱乐垂钓区和综合服
11、务楼的建设任务；完善宣传网络；引进和应用新品种 50 种、新技术 40 项。5、支持环节、50 个新品种、40 项新技术的引进应用资金；、无公害农产品检测仪器配套资金；、公用基础设施配套资金。6、组织落实园区成立项目领导小组，由孝义市贾家庄村分管区长负责，财政、农业、城建等部门负责项目的技术指导和检查监督，并负责制订园区实施方案，委会具体实施。聘请中国农科院、沈阳农业大学、名专家为技术顾问，成立专家科技指导组；园区组织建设，管理协调服务由管委会负责，对外宣传由农业生态旅游协会负责，生产、经营由花卉协会和无公害农产品协会负责，国家投资的资金实行专户管理，基础设施建设实行公开招标，设备、仪器购买实
12、行政府采购。六、效益分析成本效益分析产品成本项目投入运行后年总生产成本 850 万元。投资估算示范基地项目总投资 7473 万元。产品利润销售税金项目投产后，年增加收入 2820 万元，年上缴税金 100 万元，税后利润 1870 万元。财务效益分析投资回收期限静态投资回收期 4 年，动态投资回收期 6 年（含建设期）。投资的利润率25.02%财务净现值财务净现值 NPV4，759 万元（计算期 11 年，其中：建设期 1 年，生产期 10 年，折现率按 8%计算）。财务内部报酬率IRR21.82%国民经济效益分析基本评价指标项目扩建投产后，可带动农民发展花卉生产 7000 亩，果树 8000
13、 亩，无公害蔬菜 10000亩，水产品养殖水面 1000 亩，农民增收 9300 万元。就业效果直接、间接解决 5000 个农民就业，同时可带动 23000 人发展同类产业。农民增收项目区农民人均纯收入增加 2000 元。对财政的贡献财政年收入增加 500 万元。投资盈亏以产量表述的盈亏平衡点为估算产量的 30.14%，表明项目有较好的资金回收能力。风险分析项目中产品的价格和产量相对比较稳定，表明项目有较强的抗风险能力。七、项目资金筹措（单位：万元）预算筹措渠道金 额一、财政投入1600.001、申请中央财政补助800.002、省级财政投入320.003、市地财政投入320.004、县级财政投
14、入160.00二、项目单位投入3,098.7三、银行贷款四、其它资金投入2,774.3预算投资总额7,473八、项目投资估算（单位：万元）项目预算明细预算金额备 注合 计7，473新品种引进费50.0050 个品种新技术引进费40.0040 项专家活动经费10.00国家和省十名专家柏油路306.00公用部分水泥路621.6公用部分绿化美化41.229，200 延长米及森林浴场植被 110 亩引水上山719.00机电井 500 眼，提水站 50 个，蓄水池 50 个及配套电缆管道治河架桥259.00治理河道 3 条，架桥 9 座，（含水上娱乐垂釣区铁索吊桥一座）田间排水沟水泥板护坡156.0040，000 延长米硬化田间作业道72.0060，000 平方米场地平整33.00别墅渡假区运土方 30，000 立方米无公害农产品检测室17.00公用部分，含主体建设及仪器设备、运输费用。30 栋别墅主体及配套设施1，239.38含室外给、排水管网，自来水、照明电、动力电。凉亭10.0010 座果园扩建1，050.00农民自筹210 栋高标准日光温室2，100.00农民自筹、招商引资综合服务楼270.003，000 平方米，公用部分，招商引资60 座休闲屋216.00招商引资
