1、项目名称: 辉县市赵固乡高庙村蛋鸡养殖小区建设项目承办单位: 辉县市赵固乡高庙村村委会法 人 代 表 : 宋清河项目实施单位：辉县市赵固乡高庙村村委会项目申报单位：辉县市赵固乡高庙村村委会2目 录第一章 总 论 .11.1 项目背景 .11.2 项目概况 .5第二章 市场预测 .92.1 市场供应现状 .92.2 市场需求 .102.3 产品目标市场分析 .112.4 竞争优势 .122.5 产品生产及销售方案 .12第三章 工艺技术方案 .133.1 工艺技术方案 .133.2 设备选择 .18第四章 配套工程方案 .194.1 总图 .194.2 运输与仓储 .194.3 土建工程 .19
2、4.4 给排水工程 .204.5 供电工程 .214.6 采暖、通风与空气调节 .21第五章 环境保护与安全卫生 .225.1 环境保护 .225.2 安全卫生 .24第六章 企业组织机构及项目管理 .266.1 企业组织机构设置 .266.2 组织机构图 .266.3 劳动定员及工作制度 .27第七章 项目实施进度 .2837.1 项目建设期 .287.2 建设阶段划分 .28第八章 投资估算与资金筹措方案 .298.1 估算依据及说明 .298.2 总投资 .298.3 资金筹措 .30第九章 财务评价 .319.1 产品成本 .319.2 产品成本估算依据 .319.3 销售收入 .32
3、9.4 增值税 .329.5 利润及分析 .329.6 现金流量分析 .329.7 评价结论 .33第十章 社会效益评价 .34第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称及承办单位项目名称: 辉县市赵 固乡高庙村蛋鸡养殖小区建设项目承办单位: 辉县市赵 固乡高庙村村委会法人代表: 宋清河41.1.2 承办单位概况辉县市赵固乡高庙村村委会隶属于赵固乡人民政府，该村养殖小区 2006 年开始规划建设，设计养殖单元 20 个，可入驻农户 20 户。目前，入驻农户 10 户，存栏蛋鸡 40000 只，年产蛋品 480 吨，销售产值 268.8 万元，利润 40 万元，实行养殖协会管理，统一模式
4、，统一饲料、统 一防疫，统一引种，统一销售，办公加工区已建成，道路尚未硬化，无害化设施还未建设。小区建成后，入驻农户 20 户，存栏蛋鸡80000 只，年产蛋品 1250 吨。实行养殖协会六统一管理，道路硬化，净污道分离，建成无害化处理设施和绿化隔离带。该村现有养殖技术人员 40 名，以辉县市畜牧局为依托，与河南科技学院、河南农业大学、郑州牧专的科研部门建立了长期技术合作关系，具有品种比较、饲料配制、疫情测防等基础的研发能力，能够满足项目生产管理、技术服务的需要。1.1.3 项目目标以本村现有养殖为基础，以培育主导产业为目标，建设扩建现有养殖小区，形成规模化、集约化、现代化养殖，提高企业效益、
5、示范带动当地畜牧业发展，促进经济转型，增加农民收入，推动当地畜牧业的发展。1.1.4 编制内容及范围 本报告编制范围为辉县市赵固乡高庙村蛋鸡养殖小区的扩建和完善。编制内容为项目概况、市场需求、建设场地与条件、建设规模、工艺技术方案、公用工程、环境保护、安全卫生、组织机构与定员、项目组织与实施进度安排、投资估算与资金筹措、效益评价等。51.1.5 项目提出的理由及过程我省畜禽品种繁多，广大农民素有养殖的传统习惯，发展畜牧业具有得天独厚的资源优势、人文优势和区位优势。改革开放二十多年来，我省蛋鸡养殖业取得了长足的发展，是畜牧业经济增长中最具活力、发 展速度最快的产业。蛋鸡养殖作为畜牧养殖业中短、平
6、、快项目，在实现粮食转化增值、促进农民增收上起到了很好的带动作用，已经成为深受农户青睐的支柱产业。尤其是“十五”以来，我省各级党委、政府高度重视和支持畜牧业发展，着力推进优质畜产品生产和加工基地建设，畜牧业实现了数量、质 量和效益的同步增长。畜牧大省的地位得到巩固和提升，畜牧产业的整体素质和竞争力不断提高，承农启工的带动作用更加明显，已经具备了由大省向强省跨越的基础条件。蛋鸡养殖是我省的传统优势产业之一。2005 年，全省肉类总产量达到 689 万吨，禽蛋产量 375 万吨，畜牧业产值 1251 亿元，占农业总产值的比重达到 40以上。畜牧业已经成为我省经济的重要支柱产业和农民增收的重要途径。
7、畜禽饲养小区由于投资规模不限、经营机制灵活，近年来已成为河南省广大农民发展规模饲养、推行畜禽现代化饲养的重要途径。辉县市从“十五 ”期间起开始建立 饲养小区，通 过发展畜禽饲养小区，实现生产方式由院到园、饲养规模由百到千、经营方式由散到整、饲养户收入由千到万的历史性转变，区内农户户均年收入万元以上。近期，在鹤壁召开全省重点县（市）畜牧业发展座谈会上，李成玉省长强调，要充分认识畜牧业在现代农业中的地位和作用，加大扶持力度，积极培育典型，加强示范引导，大力推进畜牧业现代化，尽快6实现由畜牧大省向畜牧强省转变。当前，我省经济社会正处在加快经济转型、转变增长方式、提升发展层次的关键时期。作为一个人口大
8、省、农业大省，在人均占有资源较少的情况下，要促进农村经济发展，实现农民增收，发展畜牧业是非常重要的选择。省政府对畜牧业的发展非常重视，指出“十一五”期间，要因势利导、推动有力，使畜牧业取得新的突破和跨越，实现由传统畜牧业向现代畜牧业转变，由畜牧大省向畜牧经济强省转变，并出台了加快发展现代畜牧业的意见，明确了当前和今后一个时期我省畜牧业发展的目标任务和政策措施，并决定从 2006 年起，5 年内（暂定）每年安排 2000 万元专项资金，用于扶持 40 个畜牧业重点县（市），支持其率先突破、实现跨越式发展。今年的项目资金支持内容和支持原则为：对 2006 年全省畜牧业重点县（市）当年新建养殖小区给
9、予资金补助，对用于新、扩建规模养殖场和畜产品加工项目的当年新增贷款给予财政贴息；重点支持新、扩建项目，促进量的扩张。辉县市是一个农业大市。近年来，这个市积极引导农民发展蔬菜、食用菌、药材种植和养羊、养牛、养鸡、养鸭等特色产业，取得了一定成效。该市赵固乡高庙村蛋鸡养殖小区 2006 年开始规划，设计养殖单元 20 个，可入驻农户 20 户。已初具规模，对当地畜牧业发展发挥着示范带动作用。赵固乡高庙村村委会提出利用河南省畜牧业重点县（市）专项扶持资金，建设 “赵固乡高 庙村蛋鸡养殖小区项目” ，对优势产业进行培育和扶持，推动农业增效、农民增收，实现县域经济跨越式发展。71.1.6 项目建设的必要性
10、畜牧业是承农启工的中轴产业，链条长，关联度强，不仅在调整农业内部结构、增加农民收入、改善人民生活中扮演着重要角色，而且在推动食品工业发展、繁荣县域经济中起着重要的支撑作用。目前，全省上下正在全力加快工业化、城镇化，推进农业现代化，如何处理好工农、城乡关系，解决好农业、农村和农民问题，事关全省经济社会发展大局。国内外的发展实践表明，畜牧业发展水平是农业现代化的重要标志，任何情况下都不能忽视农业、畜牧业的发展。我省是农业大省，有丰富的农畜产品资源，通过大力发展畜牧业，推动传统畜牧业向现代畜牧业转变，提高畜牧业产值占农业总产值的比重，对我省加快推进农业现代化具有重要意义。对我省来讲，每个县的资源条件
11、不同，经济发展基础不同，县与县之间的发展很不平衡。我省许多农业大县矿产资源匮乏，工业基础薄弱，必须从县情出发，探索符合实际的发展路子。加快发展现代畜牧业是发展壮大县域经济的重要途径，是我省扩大经济总量、实现跨越式发展的重要抓手，也是增强河南经济实力和竞争力的必然选择。社会主义新农村建设的根本任务是发展农村生产力、增加农民收入。2005 年，我省农民人均纯收入比全国平均水平低 300 多元，农民增收压力很大。随着工业化、城镇化进程的加快，耕地将越来越少，即使加上农业科技进步等因素，种植业收入增长潜力仍十分有限。实践证明，养殖小区是畜牧业集约化发展的有效载体，是加快生产方式转变，增加农民收入的有效
12、途径。81.2 项目概况1.2.1 项目区概况辉县市是一个农业大市，地处河南省北部。北依太行，南眺黄河，东南与新乡市接壤，西北与山西陵川、壶关交界，距省会郑州 100 公里。全市辖 11 镇 15 乡，总面积 2007 平方公里，人口 76 万。辉县市气候温和，四季分明。耕地总面积 89 万亩。平原地区土地肥沃，灌溉便利，有粮仓之称。主要农作物有小麦、玉米、水稻、棉花、油料等。山区水丰林茂，盛产山楂、核桃、板栗、苹果、柿子等各种果品。其中山楂、核桃产品居河南之首。还有杜仲、全虫、山茱萸、五灵脂等名贵药材 1020 种。地下矿产资源有煤、铁、铜、锌、耐火土及花岗岩、大理石、白云石、石灰岩等 20
13、 余种。其中煤炭储量 21 亿吨，花岗岩储量 30 亿立方米，开发前景十分广阔。辉县市城市建设初具规模。从城市规划到市区发展，都取得了令人瞩目的成就。市区长期规划为 25 平方公里，市区修建了东外环、西外环、南外环以及中心大道、新建街等市区交通道路。古塔市场、新辉市场、华合市场等商业网点已在市区形成了一个强大的商业网络区，成为全市人民购物的中心。辉县市经济和社会发展迅速。全市初步形成了一个以煤炭、电力、化工、机械、医药、 纺织 、建材、造纸、食品加工为主的工业体系，60多种产品获省优、部优奖；农业逐步向质量效益型转化，全国商品粮生产基地、瘦肉型猪、优质肉牛生产基地和山楂生产基地等四大生产基地建
14、设初具规模。市区公路四通八达，有三条跨省、市的交通干线，高等级的辉陵公路直通 107 国道，是连接豫、晋两省的主要交通枢纽。地方铁路横贯东西。邮电通讯发展迅速，万门程控电话可国际、国内9直拨，并开办了用户传真、移动通讯等业务，全市 26 个乡镇全部开通了自动电话。电力供应充足，全市有水火电厂（站）39 个，装机 85台，总容量 9.1 万千瓦，年总发电量 3.6 亿度。占地 4 平方公里的经济技术开发区，地理位置优越，基础设施完备，道路、供水、供电、通迅等系统完全满足项目建设需要。1.2.2 建设地点辉县市赵固乡高庙村1.2.3 产品方案与建设规模1. 产品方案项目产品方案为年饲养种鸡 100
15、0 只，鸡仔 90000 只，育成鸡80000 只，年产鸡蛋 1250 吨。2. 建设内容本项目总用地面积 25100 平方米，新建鸡舍及配套设施建筑面积 8760 平方米。1.2.4 主要建设条件1. 原材料供应条件本项目所需原材料主要为种鸡、饲料等，种鸡均由国内良种鸡场供应，供 应渠道畅通，有可靠的保证。饲料原料主要为玉米、小麦、大豆、花生。辉县市境内光照充足，雨量充沛，气候温和，土地肥沃，适宜多种农作物生长，盛产小麦、玉米、大豆、花生、水稻，饲料资源丰富，为 养鸡事业提供了饲料原料资源。2. 供电条件：由本村变电站供电。3. 给水条件：采用自备井。建设场地位于冲积平原，水资源丰富，10地
16、下水资源埋藏浅，水质良好，便于开采，单井出水量 40 立方米/时左右，浅层地下水位在 10-15 米之间，适于工农业和生活用水。4. 项目建设的有利条件 项目承办单位培养了一批具有丰富的生产专业知识和操作技术熟练的专业队伍，为建设本项目打下了坚实的基础。 有足够的市场容量，极具市场竞争力。 承办单位地处中原，交通便利，便于产品销售及服务 该地区粮食资源丰富，原材料成本较低。1.2.5 项目总投资、资金筹措及效益状况总投资：本项目总投资 175 万元，其中建设投资 109.1 万元，铺底流动资金 65.9 万元。资金筹措：总投资 175 万元，全部由项目承办单位自筹解决。效益状况：根据项目性质，生产期第一年达产 80%，第二年达产100%。生 产期实现年 销售收入 702.4 万元，年平均利润总额 62.73 万元，税前财务内部收益率 26.21%（全部投资），投资回收期为 5.38 年，有一定的资金回收能力，具有较好的经济效益。项目建设期 1 年。
