1、西北 1000 头育肥场可研报告初稿-平凉版目 录第一章 总论 .11.1 项目概况 .11.2 项目背景 .21.3 项目实施的必要性 .61.4 可行性报告编制依据和研究范围 .81.5 主要技术经济指标 .12第二章 市场分析与预测 .142.1 国内市场分析与预测 .142.2 国际市场分析与预测 .182.3 价格走势分析 .182.4 市场前景分析 .252.5 市场竞争分析 .28第三章 建设规模、内容和产品方案 .273.1 项目建设规模和内容 .273.2 产品方案 .34第四章 建设地点及建设条件 .354.1 选址原则 .354.2 建设地点与地理位置 .354.3 项目
2、建设条件 .35第五章 工艺技术方案和设备选型 .375.1 工艺技术方案 .375.2 设备选型 .38第六章 项目总体布局、公用工程建设及运输 .376.1 项目总体布局 .376.2 公用辅助工程 .386.3 产品运输 .43第七章 原材料、燃料及动力供应 .457.1 育肥牛供应 .457.2 饲草料供应 .467.3 动力供应 .47第八章 节水及节能措施 .488.1 节水措施 .488.2 节能措施 .48第九章 环境保护、安全卫生及消防 .479.1 设计依据 .479.2 环境保护 .479.3 安全卫生及劳动保护 .53第十章 项目组织与实施进度 .5810.1 组织机构
3、 .5810.2 劳动定员 .5810.3 人员培训 .5710.4 项目实施进度 .57第十一章 投资估算和资金筹措 .5911.1 投资构成和估算 .5911.2 资金筹措 .63第十二章 效益分析 .6412.1 经济效益分析 .6412.2 社会效益分析 .6712.3 生态效益分析 .6712.4 风险分析 .68第十三章 招标内容 .6713.1 招标依据 .6713.2 招标范围 .6713.3 项目招标组织形式 .6713.4 项目招标方式 .6813.5 招标程序 .6813.6 项目招标内容一览表 .68第十四章 可行性研究结论与建议 .6914.1 可行性研究结论 .69
4、14.2 建议 .73附表 1 主要经济技术指标表 .74附表 2 建设投资估算表 .75附表 3 固定资产折旧估算表 .73附表 4 无形及递延资产摊销估算表 .74附表 5 投资计划与资金筹措表 .75附表 6 总成本费用估算表 .76附表 7 销售收入和销售税金及附加估算表 .77附表 8 损益表 .78附表 9 现金流量表（全部投资） .79附表 10 敏感性分析表 .80附图 1 总平面布置图 .81附件 1 企业法人营业执照 .82附件 2 组织机构代码证 .83第一章 总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称：大连华牧安格斯牛业有限公司千头肉牛育肥基地建设项目1.1.2 建设性质
5、：新建1.1.3 项目拟建地点：平凉市崆峒区1.1.4 项目承办单位：大连华牧安格斯牛业有限公司1.1.5 项目负责人：胡家驽、赵顺义、杨琦1.1.6 项目目标：本项目利用平凉市崆峒区适宜的自然环境、丰富的饲草料资源，采用科学的饲养和管理技术，建设年出栏千头的高档肉牛育肥基地，配合已有的屠宰加工与产品销售体系，形成肉牛的产业化发展。项目目标为：肉牛存栏 1000 头。1.1.7 项目规模：建设牛舍容量为 1000 头的肉牛育肥场 1 座及配套的饲草料贮存和加工等辅助生产设施。1.1.8 建设期限：1 年1.1.9 资金估算：项目总投资 1202.19 万元，其中：固定资产投资 698.24万元
6、，流动资产投资 503.95 万元。1.1.10 资金筹措：本项目总投资 1202.19 万元。其中，申请中央和地方专项资金 500 万元；银行贷款 120 万元；企业自筹 582.19 万元。1.1.11 收益分析：本项目充分利用中央、省、市相关政策，紧抓牛肉市场快速增长的契机，发挥地区资源优势，整合东北地区的畜牧资源，挟资本优势，以国际视野对我国西北部传统畜产品进行观念革新和产业组织创新，构建全国最大、世界知名的草饲畜牧业草饲畜产品加工业国际贸易一体化的大型企业集团，为我国探索经济效益、社会效益与生态效益三效结合的农业可持续发展模式做出示范与表率。1.1.11.1 经济效益本项目正常年可实
7、现产值 2700 万元，年利润 137.5 万元，并计算了所得税前、税后的两套指标，税后财务净现值 23.46 万元，财务内部收益率9.39%，税后静态投资回报期 9.64 年，动态回收投资期 10.93 年，借款偿还期 1.7 年，盈亏平衡点为 34.51%。本项目从整个财务评价的各项指标来看，投资利润率高于贷款利率，所得税后财务内部收益高于贷款利率，财务净现值大于零，从财务评价结果看，本项目是可行的。1.1.11.2 社会效益本项目带动发展饲料玉米种植户 500 户，每户平均种植面积 5 亩，户均新增纯年收入 2700 元；项目带动发展养殖户 500 户，每户 2 头牛，户均新增年纯收入
8、4000 元，项目达产后可实现年利税 112 万元，为地方的财政税收培植财源，提升产业结构优化，促进农村经济发展，社会效益明显。1.1.11.3 生态效益项目利用玉米秸秆作为养牛饲料，减少了秸秆腐烂或人为焚烧带来的资源浪费及环境污染，符合生态可持续发展的需要，具有一定的生态效益。1.2 项目背景随着经济体制改革的不断深入，我国目前正处于经济转型的重要时期，也是我国农业和农村经济发展的转折时期。近年来，政府不断制定相关政策，加大财政投入，对农业和农村结构进行战略性调整。其中，畜牧业是农村经济链条上的重要一环，大力发展畜牧业，对促进农业结构优化升级，解决粮食转化增值问题，提高土地使用率和农业整体效
9、益，增加农民收入，改善人们膳食结构，提高国民体质具有重要意义。“十五”以来，我国畜牧业取得了长足发展，综合生产能力显著提高，肉、蛋、奶等主要畜产品产量居世界前列，畜牧业已经成为我国农业农村经济的支柱产业和农民收入的重要来源，进入了一个生产不断发展、质量稳步提高、综合生产能力不断增强的新阶段。但我国畜牧业发展中也存在生产方式落后，产业结构和布局不合理，组织化程度低，市场竞争力不强，支持保障体系不健全，抵御风险能力弱，优良种畜的比例有待进一步提高等问题。针对我国畜牧业实际发展情况，党的十七届三中全会将发展现代农业提到了重要位置，提出要大力发展现代畜牧业，其中，肉牛养殖是国家大力提倡、扶持发展的重点
10、发展产业，支持规模化饲养，加强品种改良，符合国家农业政策。配合我国种植业结构逐步调整为“粮、经、饲”三元结构，增产饲料的潜力巨大，为发展肉牛产业提供了强大的资源保障。1992 年以来，中央和地方各级政府增加了对畜牧养殖项目的资金和物质投入，其中，仅中央财政对“秸秆养牛”项目的资金投入量，就从 1992年的 1000 万元增加到了 1998 年的 5400 万元，年均增长率为 32.5%。截止1998 年底，我国在 26 个省和自治区建立了 141 个商品牛基地县，并在海南、安徽、山东等省建立了 212 个“秸秆养牛示范县”，有力地促进了中国肉牛业特别是广大农区肉牛养殖的迅速发展。近年来，国家又
11、积极出台多项扩内需，促增长的政策措施和有利于肉牛业发展的优惠政策。2007 年，国务院颁发的国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发20074 号）提出“加快推进健康养殖，转变养殖观念，调整养殖模式，创新生产、经营管理制度，发展规模养殖和畜禽养殖小区，抓好畜禽良种、饲料供给、动物防疫、养殖环境等基础工作，改变人畜混居、畜禽混养的落后状况，改善农村居民的生产生活环境。按照市场需求，加快建立一批标准化、规模化生产示范基地。全面推行草畜平衡，实施天然草原禁牧休牧轮牧制度，保护天然草场，建设饲草基地，推广舍饲半舍饲饲养技术，增强草原畜牧业的发展能力”，并进一步完善了扶持畜牧业发展的政策措施，包括完
12、善畜牧业基础设施、扩大对畜牧业的财税支持、加大对畜牧业的金融支持、运用贴息等，以此来加强对畜牧养殖业的政策支持力度。2009 年国家财政部发文的关于积极开展合作共同推进农业产业化经营的通知（财发200934 号）是为充分发挥农业综合开发中央财政贴息资金和中国农业发展银行政策性金融在推进农业产业化经营，发展现代农业中的作用而出台的，该文件的颁发将对中国农业的产业化经营起到一定的推进作用。日前发布的中共中央 国务院关于加大统筹城乡发展力度 进一步夯实农业农村发展基础的若干意见（中发20101 号）再一次锁定“三农”，政府继续提出 2010 年要进一步加大农业的政策倾斜和结构调整的力度，反映出我国在
13、发展战略及政策思路方面的持续深化，各级政府都出台了具体措施，以调整国民收入分配格局，积极落实“三农”政策。此外，农业部也先后启动了“良种繁育体系建设项目”、“无规定疫病出口基地的建设项目”和“农业产业化建设项目”等，鼓励畜牧业龙头企业和协会组织发展，加大品种改良和对养殖小区的扶持力度，加快肉牛优势区域建设，加快科技进步，提高畜牧业的科技贡献率，促进肉牛业的持续稳定的发展，从而增强我国农业的整体竞争力和整体效益，实现农业的可持续发展和农民收入持续、稳定增加。肉牛产业在甘肃省是具有比较优势和区域特色的一个产业，是比较适宜产业经营、增值环节较多的产业，既有一定的发展基础，又有广阔的发展前景，是甘肃省
14、实施西部大开发的重要突破口。甘肃省委、省政府已将发展草食畜牧业作为关于启动六大行动促进农民增收的意见的重要内容之一，列为实现全省农民收入五年内翻番的重要支柱产业，制定了草食畜牧业发展行动实施方案，并整合全省项目资金 1.5 亿元，重点支持养牛小区、良种繁育体系、基础母牛保护、秸秆综合开发利用、养牛大县补贴、贷款贴息等草食畜牧业发展。2009 年，甘肃省委、省政府扶持平凉市草食畜牧发展资金达到 1800 万元，平凉红牛产业快速发展的机遇与前景非常广阔。但是与肉牛产业息息相关的牛肉加工业却发展相对滞后，存在不少问题。如：手工屠宰的落后生产方式依然存在，私屠滥宰现象没有得到有效控制，工艺落后的中小型
15、屠宰加工厂仍大量存在，市场肉类供应中机械化屠宰率较低等。这些问题已引起国家及省内有关部门的高度重视，并制定了相关政策以促进牛肉加工业的发展。平凉历届党委政府也非常重视以牛为主的草畜产业发展，并将其列为全市经济四大主导产业之一，市级财政每年预算安排牛产业开发专项资金100 万元，重点用于品种改良、小区建设补贴、市场开发及品牌培育等方面，并将呈逐年扩大趋势。农户养牛积极性高涨，党委政府亲自抓、农牧部门全力抓、相关部门协作抓的牛产业发展良好氛围和工作合力正在逐步形成，加快发展牛产业已成为社会共识，为畜牧生产及其产品的加工发展提供了一个很好的机遇。平凉地区已被农业部列入全国肉牛优势区域布局规划，今后获
16、得重点扶持的机会将进一步加大，发展前景十分广阔。同时，随着我国人民生活水平的不断提高，人们对肉食品的消费量逐年增加，消费结构也在发生变化，具体体现在牛肉的消费需求逐步上升，特别是对高档牛肉的需求增长快速，此外我国旅游业及涉外宾馆、饭店的迅猛发展也进一步促进了高档优质牛肉的需求，从而促进了高档牛肉的生产。但另一方面，由于市场主体是小型养殖户和个体屠宰者，大型养殖场和屠宰企业市场份额极低导致绝大多数产品是室温鲜牛肉，而冷鲜牛肉、冻牛肉和牛肉制品极少。同时，受母牛养殖效益差影响，近年来中国能繁母牛存栏持续下降，导致中国牛肉产量从 2008 年开始下降，至 2012 年方能恢复。受肉牛存栏下降影响，大
17、型肉牛屠宰企业活牛收购困难，产能利用率严重受限，因此屠宰加工企业建设自己的育肥场已势在必行。 1.3 项目实施的必要性1.3.1 是调整农业结构，发展有机生态农业的需要土地是农业生产最主要的资源，而土壤有机质的增加，主要靠种草养畜以积肥，种草做绿肥，种草留根瘤肥田。据统计，目前农区每年生产的农作物秸秆中，能够直接利用的部分仅占 1/4，其余 3/4 的秸秆、秕壳等副产品，需要通过养殖业加以利用，以过腹还田的形式，增加土壤肥力，这不仅有利于改良土壤，增产粮食，减少农药化肥对土地的污染，改善农村的卫生环境，而且还可减轻由于燃烧秸秆产生的烟雾对大气的污染，进而保证种植业生产和养殖业生产的健康发展，改善生态环境。平凉市有大量的秸秆、棉籽、菜籽饼等农副产品以及青绿饲料，为发展肉牛生产提供了丰富的物质基础，农区发展育肥牛业可收获多重效益，对保护林木草地，
