1、通辽市开鲁县高林扎仁肉羊养殖合作社 500 只基础母羊建设项目1第一章 总 论1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况项目单位名称: 开鲁县高林扎仁肉羊养殖合作社500 只基础母羊建设项目发展历程: 开鲁县高林扎仁肉羊养殖合作社位于开鲁县义和塔拉镇沙日花嘎查。合作社从 2011 年组建以来，照 “民办、民管、民受益”的原则，以服务社员，谋求合作社员共同利益为宗旨，推动开展本地区肉羊养殖的发展为农牧民提供种植、农畜产品收购与销售、技术服务等服务。主营业务: 基础母羊和羔羊育肥、饲料种植、为合作社成员提供优良种畜、优质饲料良种、信息咨询、技术培训及产品销售服务。合作社设立理事会和监事会，下设技术
2、服务部、经营管理部。 1.1.2 财务状况：合作社注册资金 100 万元，资产总额 360 万元，其中固定资产 260 万元，流动资金 100 万元。1.1.3 法人代表基本情况：合作社法人康巴特尔，41 岁，大专学历，具有 20 多年的养羊经历，养殖技术和管理经验丰富。近年来，多次被评为致富带头人呢和优秀共产党员，在本地信誉好，无破产或银行欠资不良记录。1.2 项目基本情况 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 1、项目名称：开鲁县高林扎仁肉羊养殖合作社 500 只基础母羊建设项目2、建设性质：新建 通辽市开鲁县高林扎仁肉羊养殖合作社 500 只基础母羊建设项目23、建设地点：开鲁县义和
3、塔拉镇沙日花嘎查1.2.2 产品方案及规模1、产品方案：饲养基础母羊 500 只。可以实现年出栏羔羊 1500 只，出售种母羊 750 只；出售羊毛 2500 公斤。2、建设规模：合作社社员基础母羊 500 只，扶持养殖户 20 户。 1.2.3 品种、技术、设备方案 1、品种：选用合作社社员公认的适应性强、肉质好的乌珠穆沁羊作为基础母羊，小尾寒羊作为种公羊。按照遗传生物学等相关技术规范，进行杂交繁育。2、设备方案：购置饲料加工设备、饲料运输车辆、拖拉机、打草机、以及购置饲料槽等生产必须设备。1.2.4 土建工程包括新建砖混结构羊舍及窖池各 1000 平方米、饲料加工厂房及生活办公用房合计 4
4、50 平方米。1.2.5 建设期限：2012 年 1 月12 月。1.2.6 投资结构及资金来源 1、投资结构（1）投资规模：项目总投资 300.57 万元，其中：工程费用 102.34 万元，占建设投资的 34.05%；设备购置及安装费 127 万元，占建设投资的 42.35% ；工程建设其他费用 11 万元，占建设投资的 3.6%；预备费用 10.23 万元，占建设投资的 3.4%。：流动资金 50 万元；占建设投资的16.6%。2、资金来源：项目总投资 300.57 万元，拟申请上级扶持资金 100 万元，合作社自筹资金 200.57 万元。 1.2.7 项目效益 1、经济预测；项目达产
5、后预计年营业收入 173 万元；年利润总额 50.63 万元；财务内部收益率：17.82。财务净现值（ic 8% ）76.2 万元；投资回收期为 4.04 年（含建设期） 。2、社会效益：本项目以“公司+合作社+基地+ 农户” 为经营模式，通过合作社的统一规划实施，可直接带动 20 户农民从事肉羊养殖，每年户均增收 3.8 万元。通过示范作用，通辽市开鲁县高林扎仁肉羊养殖合作社 500 只基础母羊建设项目3可带动 60 个养殖户进行标准化规模化生产。可直接提供 30个就业岗位外，还将促进当地种植业、运输业、商贸服务行业的发展，社会效益十分显著。1.3 可行性研究报告编制依据1、国家国民经济和社
6、会发展“十二五”规划纲要2、 投资项目可行性研究指南 ；3、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数 （第三版） ； 4、2010 年国家农业开发产业化经营项目申报指南； 5、开鲁县国民经济和社会发展“十二五” 规划纲要；6、项目单位提供的其他有关资料。 1.4 综合评价1.4.1 建设的必要性：开鲁县作为国家商品粮基地县和自治区“双增双提”重点县，近年来不断加大农牧业产业结构调整力度，已收到了显著成，但是在优良品种引进和而改良方面，仍有很大的发展潜力，产业化链条仍需进一步完善。本项目以“ 公司 +合作社+基地 +农户” 为经营模式，推动肉羊养殖的标准化、规模化，对于提升开鲁畜牧业发
7、展水平，促进全县农牧业产业结构调整以及经济社会的发展具有重要作用。1.4.2 建设的可行性：1、该项目符合国家产业政策和行业区域发展规划要求。以专业合作社为发展平台，以肉羊加工企业为龙头带动的产业化项目，对当地经济的发展，生态资源的可持续利用将起到积极的示范和推广作用。项目实施后，除可直接提高广项目区农牧民经济收入外，还可带动畜牧、运输、能源、商贸等相关产业的发展，经济、 社会效益均十分显著。2、本项目建设地点选择完全达到规模化养殖的环境标准要求。项目工艺合理，技术成熟，具有较强的可操作性，通辽市开鲁县高林扎仁肉羊养殖合作社 500 只基础母羊建设项目4设备立足国产，产品方案符合绿色食品、无公
8、害食品等全新消费观念，市场前景广阔。3、该项目从整个财务评价的各项指标来看，投资利润率、投资 利税率、财务内部收益率和投资回收期均高于行业基准值，并有一定的市场变化能力和抗风险能力。所以项目在经济上是可行的。1.4.3 风险评估：本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高， 其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。 1.4.4 带动作用：本项目以“ 公司+ 合作社+基地+ 农户” 为基本运作模式，建立基础母羊-羔羊育肥或购入羔羊销售，除可直接提供 30 个就业岗位外，还将促进当地种植业、运输业、商贸服务行业的发展，为近更多的人创造新的就业机会。项目运营后，合作社社员户均增
9、收 3.8 万元。通过本项目的示范作用，可带动 60 个养殖户进行标准化规模化生产，提高市场竞争力。同时可带动 156 户发展饲草种植，户增加纯收入 0.86 万元以上。1.4.5 制约因素及解决方案：资金短缺是本项目存在的最大问题。建设标准化的基础母羊专业合作社，需要较大的资金投入，仅靠合作社自有资金无法加快项目建设步伐。解决方案是将本项目列入上级政府支持计划项目内，尽快批准项目可行性研究报告，取得政府和相关部门的指导和扶持，以解决项目实施中的资金短缺问题。1.4.6 结论与建议：1、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农 ”问题的解决，是各级政府重点扶持的产业之一。
10、 2、本项目建设地点选择义和塔拉镇沙日花嘎查作为基础母羊示范基地，无论是大气、水源以及饲草料均符合绿色产品生产所需条件。3、本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率 高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。通辽市开鲁县高林扎仁肉羊养殖合作社 500 只基础母羊建设项目54、本项目建成后将进一步延伸畜牧业产业链，成为带动一方农民致富的农村肉羊产业化基地。建议核准实施。第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况：1、项目所处的地理位置开鲁县位于内蒙古自治区通辽市西部，地处松辽平原，地理坐标为东经 12025至 12152度之间，北纬 439至 4410之间，东邻科尔沁
11、区，北接扎鲁特旗、科左中旗，西邻阿鲁科尔沁旗、翁牛特旗，南与奈曼旗接壤。既属西部大开发，又在振兴东北老工业基地区域，经济上属于环勃海和东北经济区，紧靠沈阳、长春等大城市，南联京、津、塘地区。处于承东启西，联南通北的重要地位。随着西部大开发优惠政策的出台，开鲁县做为西部中的东部，具有独特的发展优势。振兴东北老工业基地发展战略的实施，东北即将成为继珠三角、长三角、环勃海之后的第四增长极，将会对开鲁经济产生新的辐射和带动。目前，全县辖 10 镇 12 个国营农牧林场。总区域面积 4488 平方公里，现有耕地 200 万亩，林地 172 万亩，可利用草场面积达 222 万亩；总人口 40 万人，牧区人
12、口 30985 人，牧业劳动力 24198 人。为发展畜牧业提供了丰富的饲草料资源和劳动力资源。2、自然资源状况开鲁县地势西高东低，海拔 210-260 米，属中寒温带干旱、半干旱大陆性气候，冬天多大风和寒冷，无霜期 156天，平均降水量 327 毫米。水资源条件较好，境内曽经有西辽河、新开河等五条河流穿境而过，但由于近十年的持续干旱，现在地上河流已经干涸。地下水资源比较丰富，水埋 6-15 深，水质符合人畜饮水标准，适宜多种农作物生长。风能、太阳能等能源产业正在加速发展。3、社会经济状况通辽市开鲁县高林扎仁肉羊养殖合作社 500 只基础母羊建设项目6开鲁县属于经济欠发达地区，经济社会发展基础
13、薄弱。开鲁人民通过多年来的艰苦奋斗，经济建设和社会各项事业取得了较好的成果。2010 年地区生产总值 104 亿元，同比增长 28%。其中，一、二、三产业增加值分别增长9.6%、52.2%、14.8%。全县财政收入完成 4.8。三次产业比重为 29：42：29，全县经济实现了以农业为主导向以工业为主导的历史性跨越。全社会固定资产投资达到 70 亿元，社会消费品零售总额达到 18.8 亿元。粮食产量稳定在 24 亿斤，其中玉米产量达到 20 亿斤，年产各种农作物秸秆 26亿斤以上，城镇居民人均可支配收入达到 13000 元，农民人均纯收入达到 6298 元。项目所在区域义和塔拉镇，位于开鲁县西北
14、部,总区域面积 113 万亩，其中耕地 12.4 万亩，辖 23 个村，38 个自然村，共有 7800 户、3.27 万口人。是一个蒙汉共居的少数民族镇，镇北面有 75 万亩的广阔天然草牧场，有全县唯一的柴达木湿地、上千亩的原始森林，占地 30 万亩的风力发电厂。 该镇东部区属于以农为主、养殖为辅的综合经济类型区，主要产业是玉米、红干椒；西部五个嘎查属于牧区，主要产业有肉羊、绒山羊、肉牛。2010 年，全镇牲畜牧业年度总存栏数达到 24.8 万头（只）,农牧民人均纯收入4265 元。4、项目相关产业发展现状当地商业、服务业、交通运输业发达，饲草料资源丰富，能为肉羊养殖提供产前、产中、产后服务以
15、及饲草料供应保障。县内据有中高级和初级职称的技术人员 76 人，有兽医工作站、草原工作站、家畜改良站等直接为畜牧业服务的中介服务机构齐全，县乡镇村三级兽医服务体系比较健全，可做为项目建设、经营的技术依托。5、项目建设地点选择项目地点选择在开鲁县义和塔拉镇沙日花嘎查，是因为这里的农牧民有多年的养羊习惯和经验，而且有以下便利条件。（1）有较好的水土资源条件和开发前景，有满足饮用水标通辽市开鲁县高林扎仁肉羊养殖合作社 500 只基础母羊建设项目7准的人畜饮用水源。能保证生活、生产及防火等用水。饮用水的水质符合国国家标准。（2）水、电、路等基础设施较为完备。具有教育、医疗条件，无地方病，交通、通讯、信
16、息快捷。选址既保证饲草料及时供应，也兼顾了销售运输便捷。同时，还充分考虑到邮电通讯和能源供应条件。（3）项目区内有天然草场，又有饲料基地，能为基础母羊和育肥羊提供足够的越冬干草和青贮饲料。2.2 项目建设的必要性：2.2.1 项目建设符合国家产业政策及行业、区域发展规划要求。农业部 关于加快畜牧业发展的意见 中明确指出， “大力调整、 优化畜牧业结构和布局”是农业发展到一定阶段的必然要求，对于优化产业结构、提高农牧业效益、增加农民收入和建设生态农业将产生重大而深远的影响。农业部对肉羊的发展制定了详尽的规划，将肉羊纳入国家良种繁育工程建设项目，并列入国家重点科技攻关 项目。东北地区振兴规划提出：
17、“推进精品畜牧业发展及基地建设，建设以西部农牧交错带为依托的牛羊育肥基地” 。开鲁县在行政区划属于西部，地理位置处于国家划定的东北经济区，生态环境优良，大力发展养殖业能够争取国家西部大开发和振兴东北相关政策的支持，进而实现又好又快发展。 肉羊产业是内蒙古自治区推进农牧业产业化进程中着力培育的六大主导产业之一，肉羊养殖项目也列入了自治区牲畜“ 种子工程 ” 项目。同时也是边境地区和少数民族聚居区，经济发展相对落后，是国家扶贫的重点地区。要实现富民强县，需要政策扶持和产业化项目的带动。在国家、自治区政策的支持下，依托本地区资源优势，提出建设舍饲基础母羊及羔羊育肥项目，恰逢其时，十分必要。2.3 项
18、目建设能发挥专业合作社服务优势 2.3.1 农民专业合作社是广大农民为适应市场经济的需要通辽市开鲁县高林扎仁肉羊养殖合作社 500 只基础母羊建设项目8组建的一种互助共利的新型合作经济组织。它之所以广受农民欢迎，是因为它能够组织分散的农户根据市场需求变化进行生产、加工和销售，引导和改变农户的经营模式和提升农产品的竞争力，直接促进农民增收致富。为逐步形成“ 一村一品、一方一业” 的专业化生产格局奠定基础；能够在开拓农村市场中发挥中介作用，为农民传递信息，帮助创造进入市场的有利条件，及时调整适应市场需要和规避市场风险；能够为农民产前、产中、产后提供服务，增强农业的科技含量和提升现代农业的品质。 开
19、鲁县高林扎仁肉羊养殖专业合作社成立后，经过社员讨论，并与农畜产品加工、 收购企业签订销售协议，成功地把农产品从基地生产到市场销售各个环节联结在一起，形成了产业链条，促进了农牧业产业化发展。 随着合作社的经营规模越来越大，社员开展肉羊养殖的积极性越来越高。本项目采取“公司+ 合作社+ 基地+农户”的模式进行实施和运作，可直接带动 20 户农户从事肉羊养殖， 同时可以带动 60 户农民开展肉羊养殖， 带动 156 户农民发展饲料种植产业，使产业化链条得到进一步延伸。2.3.2 项目建设是调整产业结构，实现“富民强县” 的需要。本项目实施后，能为当地肉食品加工企业提供原料，增加当地税收，成为地方财政
20、收入新的增长点。可产生显著的经济效益，同时带动种植业、加工业、服务业的发展，完善产业化链条，促进当地畜牧业结构调整和优化升级，为广大农村、牧区带来大量的就业机会，并使季节闲置劳动力得到充分的利用，从而大大提高项目区劳动生产率，增加广大农牧民的收入。2.3.3 项目建设是保护生态环境，实现可持续发展的需要。历史上由于养殖方式的粗放散养和盲目扩张，超出了草原承载能力，严重地破坏了生态环境。近年来，由于舍饲技术的推广应用，有效地控制了粗放散养对天然植被的破坏。同时由于秸杆的利用，减少了焚烧秸杆对环境造成的污染，实现了资源的全面整合利用，随着肉羊养殖规模的不断扩大，种草面积不断增加，秸杆利用率逐渐提高
21、，通辽市开鲁县高林扎仁肉羊养殖合作社 500 只基础母羊建设项目9生态效益也明显改善，同时项目产生的粪尿是良好的肥料，有利于提高农作物的产量，有利于绿色有机食品生产，有利于提高农业的生产效益。2.3.4 项目建设是自身发展的需要。项目区农作物以玉米为主，牲畜以牛、羊为主。发展舍饲养羊具有资源优势，随着人们对优质羊肉需求的增加，农牧民发展舍饲养殖的积极性不断提高，适逢国家、自治区出台政策措施，扶持专业合作社发展的有利时机。本项目投入使用后，基础母羊品种得到优化，肉羊养殖的规模进一步加大，高林扎仁肉羊养殖合作社的带动作用进一步增强，产业化水平将持续增强。第三章 项目选址与建设条件3.1 建设地点选
22、择选址原则：3.1.1 选址原则和依据：1、羊舍要选择地势较高、南坡向阳、排水良好和通风干燥处建造。环境潮湿对羊的生长、繁殖、防病不利，避开在低洼涝地、山洪水道、冬季风口处建舍。2、舍址应远离居民点或其他种畜、禽场。3、场址要有足够的饲草料基地或饲草料来源。4、场址要有足够的清洁水源。5、本着因地制宜、适应肉羊规模化、产业化的需要，所选择的场址要有发展余地。3.1.2 建设地点：建设地点位于开鲁县义和塔拉镇沙日花嘎查。地处与扎鲁特旗、翁牛特旗比邻，地理坐标东经1202512152，北纬 4394410。3.1.3 土地类型、来源方式、占地面积及土地流转方式。土地类型为农业用地，项目用地归沙日花
23、嘎查集体所有，专业合作社社员在实行家庭联产承包责任制中已获得了土地使用权，不涉及征地。3.1.4 涉及农户数量、农户参与方式：涉及社员 20 户，通辽市开鲁县高林扎仁肉羊养殖合作社 500 只基础母羊建设项目10合作社社员自有的 1200 只基础母羊参股作为发展的基础。3.1 专业合作社社员大会已于 2011 年 11 月 10 日召开会议，确定由 20 个合作社成员为本项目建设筹资200.57 万元，每人 10 万元，并于 伤及下达扶持资金之日起三日内以现金方式汇入合作社帐户。 3.2 建设条件 3.2.1 自然条件：开鲁县位于内蒙古自治区东部， ， 属于温带大陆性季风气候，干旱少雨，年平均
24、气温 5左右，年有效积温 2800，年日照数为 2800 小时以上。全县土地总面积 660 万亩，耕地面积 200 万亩，草牧场 220 万亩。农作物以玉米、红干椒、蔬菜为主， 牲畜以牛、 羊、猪为主。3.2.2 政策、资源、支撑条件1、政策环境：开鲁县历届党委政府十分重视调整农业产业结构，增加农民收入，对关系到全县养殖业的发展，提出了明确要求。并要求发改、财政、税务等部门要在计划安排、资金投入、税收政策上向畜牧产业倾斜，人力、物力等方面都加大了扶持力度，为本项目实施营造了宽松的政策环境。2、资源优势：畜牧业是开鲁县的传统产业，全县现有天然草场面积 220 万亩，可利用草原面积 200 万亩；有数百种生植物，其中有近 100 种是营养价值很高的禾木和豆科植物。年产优质干草 5000 万公斤以上，农作物秸秆 26亿斤以上。因此，实施该项目饲草料供应有保证。 3、科技支撑条件：在项目区有一大批多年从事肉羊繁育防疫的专业工作者，项目单位现有畜牧技术人员 2 人，可在养殖技术、品种改良、疫病防治上提供服务。同时合作社还聘请了畜牧兽医站和科研院所资深的专家作为顾问，为本项目实施提供技术支撑。3.2.3 基础设施条件：项目建设地点选择在沙日花嘎查，这里水、电、路等基础设施较完善，乡村公路四通八达。
