1、改良 1000 公顷盐碱地种植有机稻米项目可行性研究报告项目总负责人：XXX项目主管部门：XXXX项目建设单位：山东有限公司二一三年二月二十五日改良 1000 公顷盐碱地种植有机稻米项目的可行性研究报告1改良 1000 公顷盐碱地种植有机稻米项目可行性研究报告目 录第一章 总论2一、项目基本情况二、项目建设的意义三、项目选址与资源分析第二章 生产规模与设计2一、改良规模与进度二、种植产量与产值第三章 工艺设计与设备方案3一、设计原则二、工艺与技术设计三、生产设备方案第四章 建筑及配套工程4一、基本建筑工程二、辅助配套工程第五章 环境保护与安全5一、环境影响二、劳动安全三、消防措施第六章 组织设
2、计与人力资源5一、公司组织管理二、人员发展预期三、董事会与总经理四、员工薪水和报酬第七章 投资与风险分析6一、工程预算二、流动资金三、融资方案四、预期收益五、投资回收期六、投资风险评估第八章 可行性研究结论8改良 1000 公顷盐碱地种植有机稻米项目的可行性研究报告2第一章 总 论一、项目基本情况1、项目名称：改良 1000 公顷盐碱地种植有机稻米项目2、项目主管部 门：XXX3、项目承办单位：山东有限公司4、项目建 设实施计划：2013 年-2015 年，用三年时间完成 1000 公顷盐碱地的改良与种植。5、项目的资金计划：项目总投资人民币约为 2050 万元。其中，购置土地使用权、厂房及生
3、产设备设施投资，估算为 1950 万元；流动资金与备用金部分，估算为 100 万元。二、项目建设的意义土壤盐碱化是一个世界性的生态难题，由于环境的不良影响，其状况日趋严重，随之产生的是经济资源短缺和人类生存危机。吉林省西部盐碱地主要是苏打盐碱土，多数面积的盐碱化程度属于中度和重度，不适宜发展旱地农业。通过科学治理与综合改造，这些劣势土地可以转变成为优势经济资源，即改良种植有机水稻。三、项目选址与资源分析项目选址在吉林省白城市镇赉县，位于吉林省西北部、白城市东北部，处于松嫩平原的西部。土壤以草甸土、淡黑钙土为主。1、土地资源条件本项目 1000 公顷荒地，属于盐碱化程度普遍较重的区域。2、水 资
4、 源条件项目区水源主要是开采地下水。第二章 生产规模与设计一、改良规模与进度总体改良盐碱地规模为 1000 公顷，分三年完成。第一年（2013 年）改良 200 公顷；第二年（2014 年）改良 400 公顷；第三年（2015 年）改良改良 1000 公顷盐碱地种植有机稻米项目的可行性研究报告3400 公顷。二、种植产量与产值本项目土壤改良期间，第一年改良土壤、种植水稻 200 公顷；第二年改良土壤 400 公顷，共种植水稻 600 公顷；第三年改良土壤 400 公顷，共种植水稻 1000 公顷。土壤改良后第一年产量以每公顷 4000 公斤计，第二年以每公顷6000 公斤计，第三年以每公顷 8
5、000 公斤计。预计改良期间水稻的产量与产值情况，见表一。表一： 预计产量与产值情况 单位：公顷，万元第三章 工艺设计与设备方案一、设计原则设计遵循“通 过有效管理、加快建 设速度，高起点、高标准，布局长远、 厉行 节约” 的原则，使生产场地规划科学合理，功能分区明确，以适应公司中长期发展的总体经营目标。二、工艺与技术设计公司广泛吸收国内外先进技术，结合当地土壤实际情况，应用物理、化学及生物方法，可以研制出综合治理盐碱地最适宜的科学方法，可实现当年改良、当年种植、当年就有收获。项目的生产工艺技术是科学合理、完整可靠的，也是因地制宜的。我公司治理盐碱地所应用方法主要包括：土地整理（平整、翻地、耙
6、地、泡田等），实施综合改良、施肥，育苗、 灭菌、插秧，科学田间管理等措稻米产量 （公斤）时 间 改良土壤面积 每公顷水稻 合 计 大 米单价（元/公斤） 产 值第一年 200 4000 800000 560000 5 280第二年 400 60004000 2800000 1960000 5 980第三年 400 800060004000 5600000 3920000 5 1960合计 1000 （共种植 1800 公顷） 9200000 6440000 3220改良 1000 公顷盐碱地种植有机稻米项目的可行性研究报告4施。三、生产设备方案公司拥有尖端的农业科技人才，综合治理盐碱地的技术先
7、进、工艺科学，完全有能力开发好、改造好、利用好这宗盐碱地。项目所需主要生产设备与农田设施建设情况，见表二。表二： 机械设备购置和农田设施开支情况 单位：万元序号 项目 单位 数量 预计开支 其他费用 政策补贴 实际支出1 用电设施 180 1802 给排水渠 120 60 603 灌溉用井 眼 200 160 80 804 农机设施 160 80 80合计 620 220 400第四章 建筑及配套工程一、基本建筑工程建设综合厂房 5000，办公室、职工宿舍、食堂 1000（前期可以临时租赁），铺建生产路，平整土地 1000 公顷，育秧室 10 万，以及其他辅助生产设施。见表三。二、辅助配套工程
8、1、供水：打井提取地下水。2、排水：修建排水设施。3、供 电 ：项目用电负荷为三级负荷。4、供暖：办公室、 职工宿舍和食堂采用锅炉供热。表三： 基本建设工程情况 单位：万元序号 项 目 单位 数量 项目造价 其他费 政策补贴 合计 备注1 平整土地 公顷 1000 300 3002 铺生产路 120 60 603 建育秧室 平米 10万 100 1004 综合厂房 平米 5000 250 250改良 1000 公顷盐碱地种植有机稻米项目的可行性研究报告55 配套设施 平米 1000 60 606 土地租赁 公顷 1000 500 500 分期付合计 830 500 60 1270第五章 环境保
9、护与安全一、环境影响本项目属于治理农业环境污染的利好项目，通过应用物理、化学、生物方法综合治理盐碱地之后，科学种植有机水稻；同时，把污染土壤、污染河流含盐碱成分的水，经淡化处理后灌溉稻田地。本项目的建设，既能改善对环境的污染，又能改良土壤结构。二、劳动安全为提高公司管理水平，保护公司职工的合法权益，避免发生安全事故，每个职工必须了解在整个生产过程中存在的各类潜在危险，掌握各种材料的安全数据。每位技术工人必须熟练地掌握各种机械、工具的使用性能，一旦发生问题能熟练地排除故障。针对可能发生的安全事故，公司将依照劳动法的有关程序，承担相应的安全责任。三、消防措施公司经常对职工进行防火安全教育，设置专人
10、负责维护消防设施，定期检查设备功能是否正常。第六章 组织设计与人力资源一、公司组织管理公司设置 3-4 个管理层次：高层管理者（ 总经理），中 层管理者（部门主管），基层管理人员和一般工作人员、技术工人。二、员工发展预期根据发展规划，达产后公司职工人数约需要 60 人。三、董事会与总经理董事会是公司的最高权力机构，负责公司经营方针政策和企业发展规划的制定，监督公司各项工作的开展与各项政策的落实。改良 1000 公顷盐碱地种植有机稻米项目的可行性研究报告6总经理负责公司日常生产、行政、财务等各职能部门的经营管理工作，坚持 责、 权、利有机统一，主动接受董事会的监督与检查。四、员工薪水和报酬根据规
11、划，公司最初的薪水架构为：高层管理人员年薪 12 万元；中层 管理人员年薪 4.8 万元；一般管理人员及生产技术工人年薪3.6 万元；一般工人年薪 2.4 万元。第七章 投资与风险分析一、工程预算本项目改良 1000 公顷盐碱地，需投资建设场区资金 1950 万元。其中：购置土地使用权（可按年度分批支付）500 万元；基本建设工程费830 万元；农机设备购置费 160 万元；农田设施工程费 460 万元。二、流动资金经估算，本 项目流动资金与备用金为 100 万元。三、融资方案项目投资总额为 2050 万元，全部由企业自筹解决。见表四。如果“表四”中所列的政策 补贴到位及时，土地租金按年度支付
12、，项目建设 3 年内投资总额可控制在 1300 万元之内。表四： 本项目投资总估算情况 单位：万元项 目 预计总投资 政策补贴 实际投资额 备 注预计总投资 2050表二部分 620 220 400表三部分 1330 60 1270支出流动资金 100 100 含备用金合计 2050 280 1770四、预期收益种植水稻的单位生产成本，见表五。其预期收益（见表六）为：1、改良期间（1-3 年）第一年改良盐碱地、种植 200 公顷，产稻谷 80 万公斤，按 70%出米率，加工出大米 56 万公斤，按每公斤 5 元销售，总收入为 280 万元；改良 1000 公顷盐碱地种植有机稻米项目的可行性研究
13、报告7减总成本 220 万元，当年获毛利润为 60 万元。第二年改良 400 公顷，种植面积 600 公顷，产稻谷 280 万公斤，总收入为 980 万元；减总成本 620 万元，当年获毛利润 360 万元。第三年改良 400 公顷，种植面积达到 1000 公顷，产稻谷 560 万公斤，总收入为 1960 万元；减总成本 980 万元，当年获毛利润 980 万元。三年改良土壤期间，获毛利润总额为 1400 万元。表五： 土壤改良前后每公顷水稻的生产成本 单位：元序号 项 目 第一年 改良 2-3 年 改良 3 年后 备 注1 整 地 1000 500 500 减少工序2 改良用料 3300 2
14、000 1000 减少用量3 有机肥料 2500 2000 2000 减少用量4 育 秧 500 500 5005 插 秧 1000 1000 10006 除 草 500 500 5007 生物农药 500 500 5008 水 电 费 1000 1000 10009 管 理 费 700 1000 1000 员工增加10 基建费用 300 300 30011 土地租赁 100 100 10012 其 他 100 100 100 不可预见合 计 11000 9000 80002、改良以后（4-6 年）第四年产稻谷 720 万公斤，出大米 504 万公斤，产值 2520 万元，减去成本 880 万
15、元，年获毛利润 1640 万元。第五年产稻谷 800 万公斤，产值 2800 万元，减去成本 840 万元，年获毛利润 1960 万元。自第六年起，项目建设的投入产出比进入稳定期。公司年均产值2800 万元，毛利润 2000 万元，其中每年上缴企业所得税 500 万元。表六： 预计产能与利润情况 单位：公顷，吨，万元稻米产量与产值时 间 种植面积 稻谷 出大米 单价 产值生产总成本 毛利润第一年 200 800 560 0.5 280 220 60第二年 600 2800 1960 0.5 980 620 360第三年 1000 5600 3920 0.5 1960 980 980改良 100
16、0 公顷盐碱地种植有机稻米项目的可行性研究报告8五、投资回收期改良 1000 公顷盐碱地，投资回收期为 3 年半。根据国家相关的扶持政策，除“表四”中的小额补贴（估算为 280万元）以外，通过地方政府的大力支持，公司还可以申请到政策补贴1500-2000 万元。如果按照正常的工作进度， 资金到位及时，本项目的投资回收期将缩减至 2 年之内。六、投资风险评估1、政策评估大面积改良盐碱地，推广种植有机稻米，是国家积极鼓励与政策持续支持的重点开发项目，既利于国，又惠于民，是造福子孙万代的利好项目。2、市场评估本项目改良盐碱地之后，主要是种植有机稻米。经验证明，国内国际粮食的生产经营，均不存在市场风险。第八章 可行性研究结论本项目可行性研究结论：可行。工作建议：项目建设单位再组织一次实地考察，与地方政府接触，洽谈具体业务，落实合同的签约与项目的实施。二一三年二月二十三日第四年 1000 7200 5040 0.5 2520 880 1640第五年 1000 8000 5600 0.5 2800 840 1960第六年 1000 8000 5600 0.5 2800 800 2000
