1、关于兴建 500 亩冬暖式日光温室蔬菜基地项目可行性研究报告江西汇中投资咨询有限公司二零一零年六月第一章 项目总说明一、可行性研究工作的依据及范围本项目是江西汇中投资咨询公司经多次考察，计划在灵城镇刘赵村兴建一个蔬菜种植基地，采用冬暖式日光温室大棚 200 栋，以种植有机蔬菜为主。项目的主要内容是：建设 200 栋冬暖式日光温室并承包给 200 户农民，该项目年可生产有机蔬菜 1 万吨。二、项目的提出背景与必要性在调整优化农业结构中也把蔬菜种植化为六大支柱产业之一来抓，紧紧抓住了国家对种植业扶持的政策，大力发展绿色、生态、效益农业，这样就对我们建设有机蔬菜基地提供了良好的发展机遇。独特的气候条
2、件和自然环境给该项目奠定了良好的发展基础。灵璧县冬季寒冷漫长，夏季凉爽降雨稀少，年降雨量不足 350 毫米，春秋风大而干燥。但是，恶劣的自然条件可以变为比较优势，这里天高云淡，日照时间长，土质肥沃，透气性好，昼夜温差大，具有发展日光温室、种植有机蔬菜得天独厚的地理和资源优势。项目的宗旨是：通过本项目积极引导和鼓励农业由粗放型向节约型转变，由传统型向现代型转变，由市场无序向市场准入转变。引导扶持 200 户农民改变落后的现状，逐步走向规模化、集约化和工业化专业生产。通过引进良种、专业化种植、新技术应用等先进方法，逐步改造农户家庭副业式规模小、效益低、质量差的落后生产方式，使广大菜农尽快扩大生产规
3、模，提高科技含量和商品化蔬菜的生产率。三、承办企业的概况江西汇中投资咨询有限公司计划在宿州市成立一家实业发展有限公司。公司计划注册资本金总额 1000 万元，下属企业经营蔬菜种植基地、蔬菜批发交易市场、食品深加工等。第二章 供需预测和生产规模的确定一、市场调查和供需预测随着改革开放，我国不仅综合实力不断提高，而且人民收入增加、生活水平提高。膳食结构逐步改善，无公害、绿色有机食品已经成为中高档消费市场的首选产品。由于人民生活的水平提高和膳食结构的改善，我国的优质蔬菜供不应求，每年还需要部分进口，蔬菜销售市场很大。同时，引进国内外先进的蔬菜种植良种、种植技术、生产条件，带动广大农户进行公司加农户的
4、模式进行产业化生产，市场前景广阔。蔬菜在人们的膳食结构中已经被消费者所接受，蕴藏着巨大的市场潜力与商机。根据我国耕地占有量与种植结构来计算，优质蔬菜的人均消费水平远远达不到发达国家的标准。将来的蔬菜的发展前景是：生产厂家将从市场的竞争转向优质原料的竞争和更新技术的竞争，而且具有竞争优势的是身居种植原料产地的产家。我公司计划建立冷凉蔬菜生产基地，地质水利条件和种植方式纯天然无污染。本项目建成后，有当地源源不断的有机肥原料和土地资源为基地，有廉价的劳动力为基础，有先进的种植技术为依托，具有强大的市场竞争实力。二、项目规模的确定根据项目设计要求，2010 年重点是 200 栋冬暖日光室的建设。目前经
5、过调查摸底农民种植上述蔬菜积极性空前高涨，已有许多农户愿意与公司签订合作协议，也有相当一部分农民由于资金不足，达不到规模经营水平，急需银行或是总公司提供资金补助。本项目方案经过反复论证与筛选，确定选择 200 户够条件的农民新建年种植 1万吨优质蔬菜基地，实现公司加农户带基地的基础之上。通过本项目的示范带动，为灵璧县蔬菜种植产业化探索一条成功之路，促使整个灵璧县蔬菜种植迅速步入产业化，将蔬菜种植业真正培植为富民强区的主导产业。第三章 物质供应和外协条件的保证一、物质供应本项目是专业从事蔬菜种植的项目。所需 200 栋蔬菜大棚及配套设施由山东寿光某知名专业公司承建，公司实力雄厚，能按时、保质完成
6、施工期，为蔬菜按时种植提供应有保证。200 栋蔬菜大棚的幼苗由本公司自己孕育可解决农户所需的菜苗供应。该基地依靠河流，而且地下水资源丰富，基地内有 8 口机井，可满足种植的用水需要。二、外协条件本项目的实施，一是公司从山东寿光聘请有机蔬菜专家，技术力量雄而坚实，对农民的培训和整个生产过程的技术指导提供强有力保证。二是我公司与一些科学院、大学建立长期的技术合作，定期不定期的对农民进行技术培训。三是有县、乡两级政府的大力支持。使本项目具备了较好的外协条件。第四章 基地厂址的选择项目经过初步考察计划将食品加工厂厂址选择在公司蔬菜基地，该厂址地势平坦，同时又距居民居住地远，可有效的进行封闭式管理，该厂
7、址水电供应条件良好，交通运输便捷，紧挨公路，产品外运有保障。院内建 200 平米蔬菜恒库 20 间，泡菜加工厂一处，上精工生产线 2 条，企业有升值的潜能，也有改建扩建的余地，是比较理想的场地。第五章 工艺技术方案一、本项目的工艺技术本项目的工艺技术分为大棚建设和种植两个部分。（一）200 栋冬暖式日光温室的建设工艺技术路线：土地施工队冬暖式日光温室农户进棚种植公司收购蔬菜对外销售3万吨加工厂（二）蔬菜种植工艺技术路线：进口良种种植基地与农户 种植农户商品蔬菜公司收购对外销售生产加工第六章 土建及配套工程一、日光温室大棚设计方案（详见蔬菜大棚平面图）布局本着合理利用土地又便于生产，符合工艺流程
8、，既有利于技术改造，又能节约建设资金的方针进行合理布局。每个大棚配套数量相同的保温被、卷帘机、苫盖被。二、 土建工程土建工程详见表 6-1.三、给、排水设施在蔬菜基地内打机井 8 眼，采用地下预埋管道方式供各棚生产用水，供水管道为 4 口寸 PVC 管道，总长度为 1000 米，大棚支道采用 1 口寸 PVC 管道 22000 米。四、 供电工程本项目总装机容量为 100 千瓦，平均视在功率系数为 70%，视在功率为 80 千瓦。装配 90 千瓦变压器一台，年总用电量为 15 万度。五、 热力与采暖工程全年生产与采暖用煤 30 吨，生产部生活办公采暖用一台 0.5 吨常压采暖锅炉供暖。第七章
9、环境保护、劳动卫生和安全生产一、环境保护本项目为有机蔬菜种植，全部过程不实施化肥、农药，不存在污水环境污染问题，而且为企业树立了良好的社会形象，将会产生良好的环境效益和社会效益。二、劳动卫生和安全生产本项目种植过程中需为工人配置工作服、口罩、手套、水靴等劳动保护用品，整个大棚基地所有的电器开关全部装接防触电保护装置，严禁吸烟，达到措施落实、安全生产。第八章 企业机构设置和定员一、 组织机构与劳动定员该项目建成后，管理与生产人员约 300 人，其中管理人员 40 人，生产人员 260人，所需管理人员公开从社会招聘。二、 技术人员来源和培训专业技术人员由本公司向社会招聘，并由本公司负责进行培训，招
10、聘人员素质要求要高，企业起点要高。第九章 项目实施计划一、实施计划为了加强对筹建工作的领导，保证筹建工作的顺利进行，首先成立项目领导班子，具体负责项目的立项论证、投资评估、资金筹措、组织实施、验收工作。争取在 2010 年 9 月完成项目前期工作，10 月开始施工。二、 项目筹建办公室项目筹建领导小组：组长：-副组长：-成员：若干项目筹建办公室：主任：-三、项目勘察设计2010 年 9 月完成项目勘察设计任务书。四、项目施工招标2010 年 10 月内部进行招标正式开工。五、基建施工与设备运输安装10 月12 月进行土建施工与设备安装、调试。六、工程验收12 月底必须保证 200 个大棚主体建
11、设完成，大棚膜固定好，土地平整好，经公司质量验收小组验收合格。七、定植作物次年 1 月种苗进棚定植作物。第十章 投资估算与资金筹措一、投资价格的主要依据投资价格的主要依据是：建材部分以 2010 年 9 月份市场价为依据进行项目投资测算。建筑工程费用计算以市建委颁发的建筑工程预算定额为参考依据，结合当地施工标准进行。育苗费：考虑一年建设期内的平均价格变动因素，以工程造价和设备费的 5%比例准备。项目开办费：按项目总投资的 1%计算。其他费用：根据国家有关文件规定和有关生产厂以及设计部门提供的数据进行计算。（一）投资估算：项目总投资：1218 万元（1）水、电、路基础设施费 5000 元/亩50
12、0 亩=250 万元（2）沼气池 30 只2000 元/只=6 万元（3）大棚骨架、大棚膜、安装费、运输费 18000 元/亩300 亩=540 万元（4）蔬菜种子、农药 200 元/亩300 亩=6 万元（5）肥料 1500 元/亩300 亩=45 万元（6）劳动工资、管理费用、按产值的 40%计算：120 万元即：300 亩10000 元/亩40%=120 万元（7）劳动用具、植保器械等 20 万元（8）蔬菜批发交易市场 100 万元（9）土地租金 500 亩300 元=15 万元(10) 灌溉电费 5 万元（11）不可预见费：1107 万10%=110.7 万元二、 有关影响投资的文件土
13、地使用费：（计划征用土地 500 亩）经土地主管部门批准征用建设用地和减免（优惠）收费标准的批准文件。当地投资建设的有关优惠政策投资企业可享受的其它待遇和政策政府批准的其它项目，投资有关的待遇和政策批准文件。三、流动资产投资本项目中所指的流动资金只有是指大棚种植基地生产环节费用所有流动资金占用总额。它是项目投资后为维系正常生产所需的必要投资，主要用于购进蔬菜籽种、肥料、蔬菜大棚维修，低值易耗品等。资金方向按流动资金在生产过程中的形态和作用划分为：储备资金：150 万元；生产资金：20 万元；结算与货币资金：80 万元四、资金筹措本项目资金公司自筹 350 万元，银行贷款 500 万元，政府补贴
14、 400 万元。第十一章 财务分析与评价一、评价依据项目计算期的确定：大棚的使用寿命期 20 年。各种配套装置使用寿命期 20 年。本项目产品经济寿命期为 20 年。二、财务分析不确定分析：因为本项目评价所使用的依据大多数来自预测和估算，有一定程度的不确定性，所以进行不确定性分析就是预测分析本项目可能承担的风险。本项目是与 200 户农户签订种植合同，采取契约制的合作方式，所以承担风险能力较强，具有较高的获利能力。三、效益分析：1、销售收入估算：露地栽培 300 亩5000 公斤/亩2 元/公斤=300 万元设施栽培 300 亩6000 公斤/亩2.4 元/公斤=432 万元合计：732 万元
15、-（15%运销费、损耗）109.8 万元=622.2 万元2、本项目建成投产后，具有显著的社会效益。200 户种植户蔬菜可实现销售收入 622.2 万元。就业工人 300 个。带动全县 2000 多种植户户均增收 3 万元。第十二章 可行性研究结论与建议对本项目的结论为：该项目与国家产业政策，同时研究灵璧县的实情。“企业+基地+农户+市场”的共同体工程，扶持种植户步入小康，安排 300 名职工就业，有利于国家、企业和农户，可谓兴建一个项目带动各户发展、致富一方人民。通过龙头企业的科技示范、技术支持、资金扶持形成“公司+基地+农户”的利益联结机制，实行种、养、销一体化经营，实现国家保生态、企业增效益、农民得实惠的发展目标。同时按照农业部无公害食品行动计划的要求，利用灵璧县特有的天然无公害的错季蔬菜，占领国内外市场，实现生态效益、社会效益和企业效益三赢。通过本项目的实施，可以搜索一条改善种植业的落后状况新途径。影响和带动种植户摆脱长期落后的生产方式的制约，多数种植户由于受文化技术水平低的影响，自身很难寻找一条好的出路。该项目实施后，可以促进广大种植户由传统落后的生产方式迅速转向科技含量高的新生产方式上来，所以，新建本项目不但很有必要，而且十分迫切。
