1、云 南 省 西 盟 县兴盛泡核桃基地建设项目可行性研究报告云南佤山农业科技开发有限责任公司二一三年二月- 1 -目 录一、总论 .- 1 -（一）项目背景与概况 .- 1 -（二）项目建设的必要性 .- 2 -二、需求预测和拟建规模 .- 6 -（一）需求预测 .- 6 -（二）拟建规模 .- 9 -三、项目建设方案 .- 10 -（一）项目组成。 .- 10 -（二）生产基地布局 .- 10 -（三）生产基地建设方案 .- 10 -（四）加工技术方案 .- 14 -四、项目实施计划 .- 16 -（ 一 ） 建 设 期 .- 16 -（ 二 ） 育 林 期 .- 16 -（ 三 ） 生 产
2、经 营 期 .- 16 -五、项目组织、管理与运行 .- 17 -（一）组织保障 .- 17 -（二）管理措施 .- 17 - 2 -（三）运行机制 .- 17 -六、投资及成本估算 .- 19 -（ 一 ） 基 本 建 设 投 资 估 算 .- 19 -七、经济分析及评价 .- 22 -（ 一 ） 经 济 效 益 .- 22 -（ 二 ） 社 会 效 益 .- 23 -（ 三 ） 生 态 效 益 .- 24 -八、结论及建议 .- 25 -附图、附表、附件 .- 25 -附表 .- 25 -1、现金流量表 .- 25 -2、资产负债表 .- 25 -3、损益表 .- 25 -4、总成本费用估
3、算表 .- 25 -5、固定资产投资估算 .- 25 - 1 -一、总论（一）项目背景与概况1、项目名称根据项目承办单位确定的建设内容、规模、场址选择等方案和职能机关作出的用地证明，项目名称确定为：云南佤山农业科技开发有限责任公司核桃种植加工建设项目。2、承办单位概况2.1 单位名称、性质及项目负责人单位名称：云南佤山农业科技开发有限责任公司；单位性质：民营企业；法定负责人：承办单位负责人徐汝志（场长）为云南佤山农业科技开发有限责任公司核桃种植加工场的法定负责人。2.2 单位的经营宗旨及范围项目承办单位以保护生态为宗旨，经营范围包括经济林果及茶叶的种植、生产加工与销售。2.3 企业现状经营规模
4、：云南佤山农业科技开发有限责任公司核桃种植加工场组建于二 0 一三年一月，目前经营的核桃种植加工基地为 1500 亩，年均泡核桃种植加工销售收入达 50 多万元；资产现状：该场子现有土木结构房屋 400m2；土地1500 亩，其中，已经开发利用的土地为 300 亩、沿未利用的轮- 2 -歇地 1200 多亩。3、可行性研究报告编制依据该项目编制的主要依据为：西盟佤族自治县国民经济和社会发展第十二个五年发展规划纲要 ；西盟佤族自治县林业发展第十二五个五年规划 ；西盟佤族自治县县域经济发展规划 ；国家发展和改革委员会出版的投资项目可行性研究指南（试用版） ；国家制定的农业项目可行性研究编制大纲；国
5、家制定的建设项目经济评价方法与参数（第三版） ；云南省财政扶贫资金产业项目申报指南 ；云南省扶贫项目管理办法 （试行） ；据我国核桃栽培气候区划等研究成果，以及多年核桃实地栽培表明，核桃在维新生长发育良好，病虫害少，丰产性好，核桃品种资源也较丰富，宜选出和引进一批优良品种。4、项目拟建地点的自然概况西盟县位于云南省西南部、普洱市西部，位于东经 9918 9943，北纬 22252257之间，东南面分别与澜沧县、孟连县相连，西北面与缅甸联邦接壤，国境线长达 89.33 公里，- 3 -县城距省会昆明 675 公里，距普洱 260 公里。国土面积 1353.57平方公里，基本可耕地面积 72.5
6、万亩，森林覆盖率 57.7%，境内最高海拔 2458.9 米，最低海拔 590 米，地势复杂，山高坡陡，故称阿佤山。解放前，当地世居佤族、拉祜族，还处于原始社会末期、奴隶社会初期的社会形态，是典型的民族直过地区。5、项目拟建地点的经济社会概况西盟 1965 年成立自治县，是全国仅有的两个佤族自治县之一。全县辖 5 乡 2 镇 36 个村委会 362 个村民小组。西盟是一个集“边、山、少、穷”为一体的国家重点扶持县。解放后，在党的民族政策的光辉照耀下，历届县委、政府针对贫困面广、贫困程度深、劳动者素质低等实际，把扶贫攻坚作为压倒一切的政治任务来抓，一方面积极争取各级各部门和社会各界的支持帮助，加
7、大对扶贫开发工作的投入。另一方面，动员和组织广大党员干部，团结带领全县 8 万多各族群众，发扬了“苦熬不如苦干”的精神，积极投身到扶贫攻坚中，因地制宜，一村一策，多措并举，艰苦创业，一手抓农田地、水利、交通、民房、输电等基础设施建设，不断改善农村生产生活条件，一手抓教育、科技、文化、卫生、计生、广播、电视等社会事业的发展，着力提高劳动者素质，转变落后的生产方式和生活方式，增强脱贫致富的信心和决心。在加强基础设施建设和加快社会事业发展的同时，调整农村产业结构，大力发展橡胶、茶叶、蔗糖、林业、畜牧等传统产业，有效增加农民收入，促进农村- 4 -经济的快速发展，从而加快县域经济持续快速健康发展。到2
8、009 年，全县实现生产总值 38890 万元，工业主营业务收入6070.6 万元，全社会固定资产投资总额 29766 万元，社会消费品零售总额 10950 万元，地方财政一般预算收入 2119 万元，农民人均纯收入 1643 元。（二）项目建设的必要性1、项目建设是该区域内人口、资源和社会经济可持续发展的需要。项目在该区实施具有良好的自然和技术，资源优势。首先是区域自然条件适合，又有一定资源基础。目前，该区经济不发达，农业基础较差，粮食产量不高，经济收入少，人均可支配收入低，农民生活还不富裕，本项目建成后，将能有效改善农民生产、生活条件。农户出售核桃能获得较好收益，将加快致富奔小康的步伐，也
9、有利于项目区的稳定。2、是生态环境建设与保护的需要。项目区生态的好坏直接关系到项目区的安全，地位十分重要。因此，项目建设对恢复和保护植被，提高土壤植被率，增加土壤涵养水分能力，防止水土流失，维护生态平衡具有重要意义。3、是发展县域经济，调整农业生产结构，增加农民收入的重要途径。西盟县的工业经济基础脆弱，农业成为国民经济的主导产- 5 -业，近年来，农民吃饭问题得到了解决，用钱的问题日趋突出，因此，调整农业产业结构，发展农业产业，是实现农民致富奔小康的重要途径，而林业产业扶贫是生态环境保护的需要，是经济可持续发展的需要，是扶持贫困山区脱贫致富的需要。所以近年来，省委、省政府以前所未有的力度推进核
10、桃产业发展，确立了生态建设产业化、产业发展生态化的总体思路，制定了以核桃深加工带动云南核桃产业纵深发展的规划。而西盟县域内是省内核桃生产的最适宜区，故发展泡核桃种植加工是西盟发展县域经济，调整农业生产结构，增加农民收入的重要途径。4、主要技术经济指标项 目 确 定 的 主 要 技 术 及 经 济 指 标 包 括 建 设 规 模 、 建 设 投 资 估算 值 、 生 产 规 模 、 投 入 产 出 评 价 等 ， 各 项 指 标 如 下 。4.1 泡 核 桃 种 植全 面 整 地 （ 清 场 ） 15 万 亩 ， 开 挖 定 植 塘 （ 808080cm）150万个，采购及定植种苗 27 万株（
11、含补植部分） ，采购及施化肥1125 吨、农家肥料 33750 吨（含后期管理施肥量） 。4.2 水 利 设 施在 试 验 示 范 基 地 新 建 小 水 窖 250 个 ， 饮 水 设 施 一 套 （ 包 括 新 建输 水 管 道 2 公 里 及 1 件 取 水 设 施 、 1 个 蓄 水 池 ） 。4.3 通 路 工 程- 6 -修 建 进 场 公 路 路 基 16 公 里 （ 包 括 排 水 沟 ） ， 构 筑 砼 管 涵 10 道 。4.4 通 电 工 程架 设 10 千 伏 输 电 线 路 8 公 里 ， 采 购 及 安 装 一 台 50 千 伏 安 变 压器 和 进 户 线 等 电
12、 器 。二、需求预测和拟建规模（一）需求预测1、市场分析国内外市场对绿色产品消费的持续快速增长，给绿色植物核桃制品带来了广阔的市场和难得的机遇席卷全球的绿色消费从食物消费开始，逐渐渗透到人类生活的诸多方面，由人们的正常生活消费到生产消费，并随着便于绿色消费和环境意识的加强，绿色生活和生产消费，尤其是对绿色植物制品的消费需求已成为新的时尚。一是从国际市场的情况来分析，专家们预计在今后十年间，世界市场仅对绿色食品和绿色功能食品的需求将从现在的 110 亿美元增加到 1000亿美元以上，年增长率达到 20%30%，有的甚至达到 50%以上；美国 1999 年就有 6000 种绿色产品，84%消费者愿意购买
