1、上海市 2008 年嘉定区外冈腊梅 500 亩生产示范基地建设项目可行性研究报告二 00 八年一月目 录目 录 .1第一章 总 论 .71.1 项目提要 .71.1.1 项目单位基本情况 .71.1.2 项目建设内容 .71.1.3 项目建设方案 .71.1.4 投资概算及资金来源 .91.1.5 主要技术经济指标 .91.2 可行性研究报告编制依据 .101.3 综合评价 .101.3.1 综合评价 .101.3.2 论证结论 .10第二章 项目背景 .122.1 项目建设背景 .122.2 项目建设的必要性 .14第三章 资源条件和利用程度 .173.1 项目区概况 .173.1.1 地理
2、位置及区域概况 .173.1.2 自然资源状况 .173.1.3 社会经济状况 .183.1.4 项目关联产业的发展状况 .193.1.5 建设具体地点选择 .203.2 资源利用程度 .203.2.1 品种利用 .203.2.2 生产利用 .213.3 项目建设条件优劣势分析 .213.3.1 政策环境 .213.3.2 资源优势 .223.3.3 市场优势 .223.3.4 科技开发能力 .223.3.5 基础设施条件 .233.4 主要障碍因素及解决方案 .24第四章 项目单位基本情况 .254.1 概况 .254.2 研发能力 .254.3 财务状况 .264.4 法人代表基本情况 .
3、26第五章 市场分析与销售方案 .285.1 市场分析 .285.1.1 项目产品市场供求现状 .285.1.2 产品市场前景分析 .285.1.3 项目产品的市场竞争优势 .295.2 销售策略、方案和营销模式 .305.2.1 销售策略 .305.2.2 销售方案 .315.2.3 营销模式 .315.3 市场风险分析 .315.3.1 项目产品市场风险因素分析 .315.3.2 防范和降低风险对策 .32第六章 建设地（场）址、期限和方案 .336.1 建设地（场）址 .336.2 建设任务和规模 .336.3 项目规划和布局 .336.4 建设内容 .346.4.1 土建 .346.4
4、.2 设备 .346.4.3 其他 .356.5 实施方案 .356.5.1.土壤改良 .366.5.2 暗管排设 .366.6 工艺流程图 .366.7 实施进度安排 .38第七章 投资概算和筹资方案 .397.1 投资概算依据 .397.2 投资概算 .397.2.1 固定资产 .407.2.2 流动资金 .407.3 资金来源 .417.4 资金使用和管理 .417.4.1 财政资金使用和管理 .417.4.1.1 财政有偿资金使用和管理 .417.4.1.2 财政无偿资金使用和管理 .427.4.2 银行贷款使用和管理 .427.4.3 其他 .42第八章 主导产品的销售预测和利税预测
5、 .438.1 财务评价依据 .438.2 销售收入、销售税金及附加估算 .448.2.1 销售收入 .448.2.2 销售税金及附加 .448.3 总成本及经营成本估算 .458.3.1 项目总成本估算 .458.3.2 经营成本的估算 .468.4 财务效益分析 .468.4.1 盈利能力分析 .468.4.2 清偿能力分析 .468.5 不确定性分析 .478.5.1 盈亏平衡分析 .478.5.2 敏感性分析 .488.6 财务评价结论 .48第九章 环境影响评价 .499.1 对生态环境的影响 .499.2 主要污染源和污染物 .509.3 环境保护与治理措施 .50第十章 农业产业
6、化经营与农民增收效果评价 .5110.1 农业产业化经营 .5110.1.1 壮大主导产业和促进结构调整情况 .5110.1.2 完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业 .5110.1.3 辐射带动能力分析 .5110.1.3.1 项目单位与农户建立利益联结机制 .5110.1.3.2 辐射带动基地 .5210.1.3.3 辐射带动农户 .5210.2 农民增收、农业增效评价 .5210.2.1 农民增收 .5210.2.2 农业增效 .5210.2.3 项目区非项目区比较分析 .5210.3 其他影响评价 .53第十一章 组织实施、运行管护和还款计划 .5411.1 组织机构与职能划分
7、.5411.1.1 组织机构 .5411.1.2 职能划分 .5511.2 经营管理模式 .5511.3 经营管理措施 .5511.4 技术培训 .5611.5 劳动保护与安全卫生 .5611.6 还款计划 .56第十二章 可行性研究结论与建议 .5812.1 可行性研究结论 .5812.2 项目建议 .59附 录一、附表：附表 1：可研报告编写人员情况表附表 2：固定资产投资估算表附表 2-1：土建工程投资明细表附表 2-2：设备及其工器具投资明细表附表 2-3：科技投资明细表附表 3：流动资金估算表附表 4：投资计划与资金筹措附表 5-1：产品生产成本估算表附表 5-2：销售费用及管理费用
8、估算表附表 5：产品销售收入估算表附表 6：固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算附表 7：利润及利润分配表附表 7-1：产品销售收入和销售税金及附加估算表附表 8：财务现金流量表（增量全部投资）附表 9：借款（含财政有偿资金）还本付息计算表附表 10：敏感性分析表二、附图：附图 1：项目基地总体布局图附图 2：项目基地区域位置图附图 3：项目基地现状图附图 4：项目基地建设规划图三、附件：附件 1：上 海 新 纪 种 植 有 限 公 司 营 业 执 照复印件附件 2：上海佳安会计师事务所有限公司出具的上海新纪种植有限公司 2004 年、2005 年度 2006 年度审计报告附件 3：土地租
9、赁协议附件 4：外冈镇土地所用地证明附件 5： 土地承包协议附件 6：项目基地土壤酸碱度检测证明附件 7：上海东方投资监理有限公司营业执照复印件附件 8：上海东方投资监理有限公司工程咨询资格证书复印件第一章 总 论1.1 项目提要1.1.1 项目单位基本情况项目单位：上海新纪种植有限公司法人代表：金正所有制形式：有限责任公司（国内合资）经营范围：花草苗木、蔬果种植1.1.2 项目建设内容项目名称: 上海市 2008 年嘉定区外冈腊梅 500 亩生产示范基地建设项目建设性质: 改扩建建设地点：上海市嘉定区外冈镇建设规模：500 亩腊梅种植和繁育生产示范基地建设期限：1 年建设内容：新建生产基地
10、300 亩（包括种苗引进，水泥道路，水泥明沟，水泥场地等建设） 、塑料钢管大棚 8000 平方米、排灌泵站 2 座、塑料包装周转箱、生产工具和运输车一辆等。1.1.3 项目建设方案1、技术来源及先进性腊梅在上海嘉定外冈地区具有悠久的栽植历史和一定的花文化底蕴，是目前上海为数不多的冬季观花品种。在外冈镇泉泾村有一棵树高 4 米、蓬径约 5 米的古腊梅，根据望仙乡志记载该腊梅是太平天国时期留下的一株名贵腊梅，已有 270 多年的树龄。此腊梅不但花大(直径达 3 厘米左右)，花瓣多，似娟飘逸，而且色似密蜡，晶莹剔透，清香四溢，让人久看不厌，久闻不腻。而传统常规腊梅花小而尖(直径为 1.5 厘米左右)
11、，花色黯然无光、浑浊。明显优于市场上的常规品种。当地几乎家家户户都喜欢在屋前宅后都种植腊梅，也是当地农民创收致富的途径之一。而且外冈镇腊梅品种多。有檀香腊梅、荷花腊梅、金钟腊梅、馨口腊梅等 30 余个品种，资源丰富。项目单位在镇政府的支持下，通过镇农办专门组织了一批中高级农艺技术人员组成腊梅研究小组从事腊梅良种繁育和新品种推广工作。上海市农科院、上海市农业科技服务中心等单位专家经常到公司进行技术指导，设置课题，联合开展科技攻关活动并先后申报了上海市科技兴农攻关和四新推广项目，已取得一定的技术积累。2、进度安排项目实施历时 1 年，2008 年 1 月至 12 月。3、市场营销及组织管理方案在市场营销方面主要针对国内花卉市场组织生产各种产品满足市场需求。商品花卉的销售实行“立足上海、面向全国”的营销策略，整个经营活动坚持品牌意识，质量意识，竞争意识，法制意识和为农服务意识。在产品营销管理上实行“四个统一” ，一是统一供苗，二是统一技术指导，三是统一回购，四是统一
