1、- 1 -第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目名称：温室大棚菜基地建设项目1.1.2 项目建设地点：商南县试马镇1.1.3 项目法人名称：商南县宏源工贸有限公司1.1.4 项目法人代表：柳惠萍1.1.5 项目主管单位：商南县农业局1.1.6 项目性质：新建1.1.7 项目建设目标：本项目依托商南县试马镇旅游景区上苍坊的开发和试马水库观光农业的发展，组织项目区退耕还林户新建蔬菜基地，使试马镇蔬菜种植面积发展到 2000 亩，年总产各类蔬菜达到 7300 吨，使蔬菜种植逐步成为退耕还林户农民增收致富、解决长远生计的优势主导产业。经核算，本项目达产后，年均销售收入1962万元,总成本费用1
2、052.9万元，利润总额894.5万元，投资利润率为33.73%。所得税前财务净现值(ic=8%)5080.98 万元，财务内部收益率 为41.01% ，投资回收期3.51年；所得税后财务净现值(ic=8%)3541.33万元，财务内部收益率31.42%，投资回收期 4.18年。本项目通过蔬菜基地建设，使项目区退耕还林户户年均增收5143元，年人均增加1428元，蔬菜种植成为项目区退耕还林农民增收致富的优势主导产业。1.1.8 项目主要建设内容及规模- 2 -1、主要建设内容：（1）新建温室大棚基地 2000 亩，建 1800 个温室蔬菜大棚。（2）新建 400 立方米的果蔬保鲜库一座。（3）
3、修灌溉机井 16 口，维修灌溉水渠 3 千米，各棚配有增压水泵及水管喷淋设施。（4）配置冷藏运输车 2 辆。（5）新建办公用房 300 平方米。（6）建设宣传牌及其配套设施。2、项目建设规模：年产各类蔬菜 7300 吨。1.1.9 项目建设期及进度本项目建设期为 1 年，从 2012 年 3 月-2013 年 2 月，投产后到第 1 年生产负荷达到 100%。建设期进度安排如下：2012 年 1 月2012 年 2 月，完成项目申报、论证及其它前期准备工作。2012 年 3 月2012 年 12 月，落实资金，进行工程设计，完成大棚及土建工程，并考察设备，落实生产设备到厂。2013 年 1 月
4、2013 年 2 月，安装调试生产设备，培训技术人员，进行试产。1.1.10 项目投资规模与资金来源本项目总投资 2652 万元，其中：固定资产 2250 万元，流动资金402 万元。项目资金来源：申请财政扶持资金 300 万元，占总投资的- 3 -11.31%；企 业自筹 1071 万元，占总投资的 40.39%；银行贷款 1281 万元，占总投资的 48.30%。1.1.11 项目效益1、经济效益 本项目各项财务评价指标较好，经济效益可观。表现在：（1）年均销售收入1962万元，总成本费用1052.9万元，利润总额894.5万元，投资利润率33.73% 。（2）所得税前财务净现值(ic=8
5、%)5080.98 万元，财务内部收益率41.01% ，投 资回收期3.51年；所得税后财务净现值(ic=8%)3541.33万元，财务内部收益率31.42%，投资回收期4.18年。2、社会效益本项目建成后，使项目区退耕还林户户年均增收 5143 元，年人均增加 1428 元。项目建设将辐射到商南县 16 个镇的 166 个村及周边地区，带动 蔬菜种植户进行科学种植，增收致富，对促进当地蔬菜种植的快速发展，调整农村产业结构意义重大，同时该项目也可带动餐饮业、农 家田园观光业、运输业等行业的发展，社会效益十分显著。3、生态效益本项目通过蔬菜基地建设，不仅可以成为退耕还林户农民增收致富的主导产业，
6、还可以依托商南县试马镇旅游景区上苍坊的开发和试马水库观光农业的发展，开发新的农家田园观光业，带动乡村旅游和农家乐的发展，具有较高的生态效益。1.2 可研报告编写依据1、国务院关于完善退耕还林政策的通知（国发200725 号）；2、商洛市发展和改革委员会关于申报 2012 年商洛市巩固退耕- 4 -还林成果后续产业发展项目的通知（商发改发2012201 号）；3、陕西省人民政府关于实施七大工程促进农民增收规划纲要（2008-2012 年）陕政发 20091 号）；4、商南县人民政府关于实施八大工程促进农民增收规划纲要（2009-2012 年）商政发 20098 号）；5、商南县人民政府关于扶持发
7、展蔬菜产业的实施意见（国发200846 号）；6、商南县人民政府关于“一村一品” 工程实 施意见；7、项目建设单位提供的基础资料、数据。1.3 可行性研究结论1、本项目区地理位置优越，气候适宜蔬菜种植。而且蔬菜种植一直是商南县人民的传统种植业之一，有一定的种植经验，在此基础上建设温室大棚基地建设项目，优势明显，易于形成规模效益和示范带动作用。2、本项目建设符合国家巩固退耕还林成果政策、扶持特色种植业政策，符合当地经济发展方向。3、本项目具有良好的投资环境、经营条件、成熟可靠的工艺技术，资金筹措合理，产品市场前景广阔，有利于退耕还林户农民增收致富。4、本项目实施单位商南县宏源工贸有限公司为商洛市
8、农业产业化重点龙头企业，具有蔬菜栽培试验、示范、推广的经验和优势。为项目建设提供了可靠的技术保障。5、本项目实施后，年可产各类蔬菜7300吨，产值1962万元，具有- 5 -良好的经济效益.总之，温室大棚基地建设项目对于加快该县退耕还林、巩固退耕还林成果、增加农民收入意义重大。从项目建设地点、相应的市场需求和发展的要求看，建设本项目是十分必要的和迫切的；从项目的经济效益看，项目经济效益良好，盈利能力、偿债能力和抗风险能力较强；从项目的带动能力看，本项目建成实施后，采取“公司+基地+农户”的经营模式，不仅能直接安置118名就业人员，而且将带动商南县试马镇699户农民从事种植业以脱贫致富；本项目承
9、建单位具有一定的经济实力和种植经验，项目产品为市场所需，项目建设依据充分，建设方案可行，建设条件具备，经济效益、社会效益、生态效益显著，因此，本项目建设是必要的和可行的。第二章 项目建设背景和必要性2.1 项目建设背景与由来商南县位于陕西省东南部，地处秦岭东南麓，鄂豫陕三省八县结合部，全县辖 16 个乡镇 166 个村。地理坐标介于东经 东 经 1100143至 1100143,北 纬 330553至 334437。商南县面积 2307 平方公里，其中：林业用地 19.6 万 hm2，有林地 12.37 万 hm2，境内大于 25 度坡耕地 1.52 万 hm2。1999 年商南县被国家列为
10、174 个退耕还林试点县之一。商南县积极响应政府号召，1999 年开始实施退耕还林工作。同时，商南县政府配合退耕还林工作也出台了退耕还林有关地方优惠政策。通过实施- 6 -退耕还林工程,陡坡和荒山恢复了植被,林业用地增加,森林覆盖率、林草覆盖率增加,河流径流量显著增大,多年断流的三、四级河流再度出现长流水,河流泥沙量逐年减少,丹江沿岸出现了大量的青山绿水。冰雹、干热风、 “倒春寒”等气候灾害逐年减少,灾害范围逐渐缩小。一些很难见到的野生动物踪迹逐渐增多,林麝、黑鹳、白鹳等不时出现,红腹金雉、锦鸡等种群数量不断加大。商南县实施退耕还林后,农民耕种面积明显减少,耕作方式由传统的广种薄收、粗放经营逐
11、渐转变为精耕细作的集约经营,以提高农作物单位面积的产量产值，这从一定程度上优化了该县农村产业结构,增强农民生态环境意识。然而由于耕种面积减少，大部分退耕还林户收入减少，劳动力富余了，大批赋闲的农民外出打工挣钱，还有相当一部分农民因各种原因仍然留守在农村。为了巩固退耕还林成果，提高退耕还林农民的“造血功能 ”，商南县宏源工贸有限公司根据中共商南县委、商南县人民政府关于巩固退耕还林成果的有关文件精神，经过多次实地考察论证，决定建设商南县试马镇温室大棚基地项目，利用当地的资源优势进行蔬菜大棚基地建设，形成“市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户” 经营模式，增加退耕 还 林农户收入，促进商南县退耕还林成
12、果后续产业发展，带动当地种植业和养殖业的大力发展。2.2 项目建设必要性1、本项目是保证退耕还林户增收致富的需要。由于退耕还林的实施，农 民耕种面积减少，尤其是经济作物的耕种面积减少，收入就明显降低，劳动力富余了，大批赋闲的农民外出打工挣钱，但还有相当一部分农民因各种原因仍然留守在农村，退耕还林补助他们唯一的经- 7 -济来源。因此，发展退耕还林后续产业，提高退耕还林农民的“造血功能”，是巩固退耕还林成果，帮助农民增收致富，改善人民生活的根本出路。2、本项目是满足当地人民日常生活的需要。随着改革开放速度加快，市场经济的发展，人民的生产水平逐步提高，人们对蔬菜品种类型的多样化、优质化的要求日趋强
13、烈，该县生产的蔬菜种类单一，不能满足人民需要，为丰富人民生活，造福子孙万代，大规模、多种类种植蔬菜，已是当前种植业的主要任务。3、本项目符合国家产业政策，同时也符合商洛市和商南县蔬菜基地发展规划。通过该项目的实施可以扩大商南县规模化、标准化连片蔬菜种植面积，有效增加蔬菜总产量，尤其是增加每年 11 月份和来年 4 月份之间的淡季蔬菜供应量；在平抑本地蔬菜市场价格、减轻对外地蔬菜进入的依赖方面将起到十分重要作用，并可切实解决本县城镇居民吃菜难、吃菜贵的突出问题。同时，可改善本县蔬菜品种结构单一问题，增加优质高产值的精细菜生产量，从而使商南县蔬菜生产提质增效、供应基本达到市场需求，促进该县蔬菜产业
14、发展走上现代农业道路。4、本项目的实施将大力促进发展特色经济，实现调整农业产业结构、带动农 民增收的目的。5、本项目的实施将大大减少农药、肥料的使用量，保障了无公害蔬菜的品质，减少环境污染。6、本项目的实施将解决个体种植鲜菜储藏难的问题，有利于蔬菜保鲜，提高蔬菜质量。- 8 -因次，本项目建设是十分必要的。第三章 项目建设条件3.1 项目区现状3.1.1 地理位置与范围项目区所在地商南县位于陕西省东南部，地处秦岭东南麓，陕豫鄂三省八县结合部，属长江流域汉江水系，总面积2307平方公里，占陕西省面积的1.1%，商洛市面积的11 .9%，境内西南和北部较高，东南和中部较低，呈西北向东南倾斜。丹江自
15、西向东横贯中部，把全县分为丹南和丹北两部分。全县平均海拔896.3米，地貌分河谷川道地貌、低山丘陵地貌和中山地貌三种类型，其中：河谷川道地貌区面积20.7万亩，占全县面积的6% ，是主要粮油 产地；低山丘陵地貌面积245万亩，占全县面积71%，是粮食和茶叶、核桃等经济作物的主产地；中山地貌78.4万亩，占全县总面积的23%，是全 县水源涵养地区和用材林基地。本项目建设地点位于商南县试马镇。离县城15公里，毗邻312国道，交通便利，水源充足，项目区四周为林地和居民，环境安静，空气清新，无污染源，自然环境良好，是建设蔬菜基地的理想之地，适合本项目建设。3.1.2 自然条件项目区所在地商南县地处我国
16、中纬度偏南地带，属北亚热带半湿润气候区，气候温和，雨量充沛，四季分明。全县历年平均日照1973.5小时，年平均气温14 ，无霜期216天，年平均降水量803.2毫米，主要- 9 -集中在7、8、9三个月。全县土壤在地理分布上具有明显的水平地带性和垂直地带性的特征，土壤类型较多，有黄棕壤、棕壤、水稻土、潮土、新积土和紫色土等6类。PH 值在57.5之间，土壤有机质 含量为1.69% ，含氮量普遍值为0.050.08% ，速效氮、速效磷、速效钾含量依次为40PPM、15PPM、100PPM。商南县生物资源丰富，分布跨度较大，有2000多种植物和1100多种动物。 农作物以小麦、玉米、花生、油菜、豆
17、类、瓜类、薯类为主，共46种，天然物草以禾木科、豆科和菊科为主。野生中药种类较多，比较名贵和产量较大的有党参、天麻、杜仲、二花、连翘、五味子、柴胡等10余种；野生动物有140余种，已被国家列入保护的稀贵动物有金钱豹、长尾雉、锦鸡、大鲵、林麝、大灵猫等10余种。主要用材林有油松、马尾松、杉木和栎类等60余种，主要经济树种有油桐、核桃、板栗、漆树、猕猴桃等30余种。境内矿藏十分丰富，已探明矿种32种，矿床（点）52处，其中金属矿12种，非金属矿20种。主要矿藏有钒铬、镁橄榄、水晶、蓝石棉、镜铁、金 红石、碳酸钙、钾长石、大理石、石英等。3.1.3 社会经济状况商南县是传统的农业县，辖16个乡镇16
18、6个行政村1730个村民小组，总 人口23万人。近年来，商南县委、县政府立足商南实际，合理调整农村产业结构，着力培育了花生、茶叶、中药材、干鲜果、畜牧业等农村主导产业，并逐步向“龙头基地 农户” 的农业产业化方向迈进。- 10 -商南工业以矿产、生物、水电三大资源开发带动了冶金、建材、机电、化工、工艺品等工业门类的全面发展，冶金产品、工艺品源源出口，销往美、日、韩、法、德等20多个国家和地区。商南第三产业有了较大发展，金丝峡谷风景名胜区已被批准为国家级森林公园，目前已正式向游人开放，旅游、娱乐、购物等活动项目配套齐备，进一步带动商南经济的发展。3.1.4 劳动力资源商南是一个典型的农业县，劳动
19、力资源十分丰富，23万人口中农村人口20.38万人，农业劳动力11.5万个，富余劳动力达5万多人。本项目所需人员118人，其中管理人员由项目建设单位选送，技术人员从大专院校的毕业生中招聘，工人均从退耕还林农民中招收。3.1.5 退耕还林状况商南县自 1999 年启动退耕还林工程以来，全县累计完成退耕还林工程任务 31.5 万亩，其中坡耕地退耕 22 万亩，荒山造林 9.5 万亩，涉及全县 12 个乡镇 124 个村的 5.6 万户，占全县总户数的 57。退耕工作质量达到国家规定的标准，得到了广大人民的一致好评。退耕还林从生态效益上看，林地面积快速增长，生态功能显著增强，生 态环境明显改善；水土流失得到有效控制，为丹江水域提供了生态屏障，同时为改善全县人居环境创造了良好条件。从经济效益上看，农民通过退耕政策补助获得经济收益，富余劳动力外出打工挣钱，促进了农村剩余劳动力的转移，打工经济增长迅猛，促进了二、三产业的快速发展，从而也使全县产业结构得到了调整，经济效益逐步显现。
