1、承德人大常委会办公室 2018 年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将2018 年部门预算公开如下：1、部门职责及机构设置情况承德市人民代表大会常务委员会行使下列职权：在本市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；讨论、决定本市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项，审查和批准对本市的国民经济和社会发展计划、预算的调整；听取和审议市“一府两院”向常委会的工作报告和汇报，评议市政府所属部门和市“两院”的工作，可以就有关议题进行专题询问。审议撤销同宪法，法律，法规
2、相抵触和不适当的市人民政府决定和命令，审议撤销县、自治县、区人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；联系市人民代表大会代表，受理人民群众对本市国家机关和国家工作人员的申诉和意见；在市人民代表团大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，决定代理人选（决定代理检察长须报省人民检察院和省人民代表大会常务委员会备案）。决定市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免；任免市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免县、自治县、区人民检察院检察长；在市人民代表大会闭会期间，
3、决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民 领导或者主持市人民代表大会代表的选举，召集市人民代表大会会议；检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；领导或者主持市人民代表大会代表的选举，召集市人民代表大会会议；在市人民代表大会闭会期间，补选本市出席的河北省人民代表大会代表和罢免个别代表；按法律规定拥有地方立法权，可以就法律规定的事项制定地方性法规，同时开展规范性文件备案审查工作；决定授予地方的荣誉称号。人员机构编制及设置市人大机关人员编制 80 名，设办公室、研究室和 8 个工作委员会：选举任免代表
4、工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、农业和农村工作委员会、城乡建设和环境资源工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族侨务外事工作委员会、法制工作委员会。在职 83 人，离休4 人，退休 68 人，共计 155 人。部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式办公室 行政 正处级 财政拨款研究室 行政 正处级 财政拨款选举任免代表工作委员会 行政 正处级 财政拨款内务司法工作委员会 行政 正处级 财政拨款财政经济工作委员会 行政 正处级 财政拨款单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式农业和农村工作委员会 行政 正处级 财政拨款城乡建设和环境资源工作委员会 行
5、政 正处级 财政拨款教育科学文化卫生工作委员会 行政 正处级 财政拨款民族侨务外事工作委员会 行政 正处级 财政拨款法制工作委员会 行政 正处级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位 1 个，为承德市人民代表大会常务委员会办公室，无下属单位。根据财政局 2018 年 2 月 28 日下发的预算批复承德市财政局关于批复 2018 年市本级部门收支预算的通知（承财预【2018】10 号），我单位 2018 年预算安排总体情况如下：1、收入说明 2018 年预算收入为 19
6、14.57 万元，其中基本收入 1509.4 万元，包括人员经费 1293.12 万元和日常公用经费 216.28 万元；项目经费 405.17 万元，全部为一般财政拨款收入。2017 年预算收入为1905.43 万元，其中基本收入 1608.53 万元，包括人员经费 1447.7 万元，公用经费 160.83 万元；专项经费 296.9 万元。2018 年比 2017 年预算收入增加了 9.14 万元，增加 1%。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市人民代表大会常务委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年部门支出
7、预算为1914.57 万元，其中基本支出 1509.4 万元，包括人员经费 1293.12 万元和日常公用经费 216.28 万元；项目支出 405.17 万元，全部为本级支出。2017 年部门支出预算为 1932.43 万元，其中基本支出1608.53 万元，项目支出 323.9 万元（其中上年结转结余项目资金 27 万元）。2018 年比 2017 年预算支出减少了 17.86 万元，下降了 0.92%。3、比上年增减情况2018 年部门预算较 2017 年增长 9.14 万元，其中：基本支出减少 99.13 万元，主要是退休人员工资由社会保险发放，此项经费减少；项目支出增长 108.27
8、 万元，主要是由于人大常委会会议室电子表决器系统、代表之家建设及代表活动经费增加。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排216.28万元，主要用于保证机关正常运转的办公费20.04万元、邮电费7.81万元、差旅费20万元、公务用车运行维护费6.75万元、接待费1.29万元、公务交通补贴85.06万元、工会经费8.28万元、福利费9.42万元、离退休人员日常公用经费6.61万元、离退休人员福利费6.62万元、移运通讯补贴44.4万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排34.04万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.7
9、5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费6.75万元）。公务接待费27.29万元，包括基本支出1.29万元，项目支出26万元。2017年“三公”经费预算安排38.41万元，2018年比上年减少4.37万元，同比减少12%。2018年因公出国（境）费与2017年无变化，均为0元。公务用车购买及运行维护费2018年比2017年减少4.5万元，同比下降40%，下降原因为公务用车减少以及财政预留车辆保险费。公务接待费2018年比2017年增加了0.13万元，同比增长1%，主要原因是人员增加变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：根据承德市第十四届人民代表大会第三次会议通过的工作报告，深入贯彻依
10、法治国方略，全面履行法定职责，努力推进法治承德进程。1、做好地方立法工作，完善经济社会发展的法制保障。完善立法工作机制和立法程序，坚持从实际出发、统筹兼顾的原则，加强“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”各项工作、创新社会管理等领域的法制建设。2、加强对权力运行的制约监督，推动市委重大决策部署的贯彻落实。围绕“生态强市、魅力承德”建设中的重大问题和人民群众关注的热点难点问题，听取审议专项工作报告，开展执法检查、视察调研。3、做好会议的服务保障工作，确保会议顺利进行，达到预期目标。4、发挥好常委会组成人员、专门委员会委员和代表的履职积极性。密切对代表的联系，组织专门委员会成员、代表列席常委会
11、会议，坚持向代表通报常委会会议情况。5、改进文风会风，提高常委会议事质量。常委会加强会前的视察、检查、调研，严格落实议事规则，完善审议程序，切实提出有针对性的意见建议。6、全面推进机关思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和廉政建设，提高机关管理的科学化水平。职责分类绩效目标：市人大常委会办公室按职责分类绩效目标情况说明1、立法方面：按照市人大常委会 2018 年立法计划，全面推进地方立法工作。继续审议承德市水源涵养功能区保护条例(草案)，确保首部立法尽快颁布实施。开展承德市城市市容和环境卫生管理条例（草案）承德市城市地下空间管理条例（草案）的审议工作，为增强城市发展功能提供有力遵循。围绕解决
12、城市供热体制机制不完善等问题，开展立法调研。促进立法交流与合作，提高立法人员业务水平，促进立法工作的科学化、民主化，不断提高立法质量和水平。2、监督方面：把关系改革发展、影响社会和谐、人民群众反映强烈的突出问题，作为监督重点，高质量开展监督工作。加强对法律法规贯彻实施情况的监督，对市政府贯彻实施消防法、文物保护法、中医药法、归侨侨眷权益保护法等法律法规情况进行执法检查。加强对重点工作开展情况的监督，对市政府优化营商环境、债务风险防范、水污染治理、环境保护、造林绿化等重点工作进行视察和调研。加强法治承德建设情况的监督，对法治政府建设、司法体制改革、提起公益诉讼等工作开展情况进行视察，推动依法行政
13、，促进公正司法，让人民群众进一步感受到公平正义。3、人大会议方面：确保会议按照议程顺利进行，达到预期目的，圆满完成各项任务。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。4、人事任免方面：严格遵循法律法规规定，严格规范工作程序，做好人事任免工作。高质量完成国家机关领导人选举和常委会人事任免工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告5、人大事务管理方面：（1）保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力，加强人大对内、对外交流。保障会议表决系统正常运转；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定。（2）机关基础设施设备正常运转，信息化保障、老
14、干部服务保障能力进一步提高。二、实现年度发展规划目标的保障措施实现本年度规划目标的保障措施1、按照五年立法规划和 2018 年工作计划，认真搞好立法调研，使立法更加切合我市实际，让出台的法律法规更接地气、更具可操作性，为建设法治承德提供法律保障。2、进一步提高执法检查和执法调研的质量，提高执法检查和执法调研的效果，促进我市经济和社会又好又快发展。3、进一步加强人大的监督工作，确保宪法和法律在我市范围内有效实施。4、改善和加强工作评议和专题询问工作，使“一府一委两院”的工作始终在法治的框架内运行。5、进一步加强代表工作，保证代表依法履职。6、进一步完善会议的组织和筹备工作，使会议高效、节俭，按照
15、既定程序有序进行。7、进一步完善机关后勤服务工作，为机关正常运转提供有力的保障。部门职责-工作活动绩效目标承德市人大常委会办公室 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差承德市人大常委会办公室 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差人大法制宣传、信息化建设 87新闻宣传和机关信息化建设与维护；承德人大的编辑印刷；信访工作；常委会会议室电子表决系统建设。保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力，加强人大对内、对外交流。保障会议表决系统正常运转；网络与办公平台正常运行；提高常委会审议水平。
16、政治工作完成率100% 95% 90% 90%人大立法 20组织起草地方性法规，修改法规和督促制定配套政府规章；开展立法后评估工作；制定市人大常委会“五年立法规划”、“年度立法计划”；负责全市人大常委会及有关部门法律草案征求意见工作；对地方性法规（草案）进行调研论证和修改；开展立法调研，就立法事项进行研讨；对全市立法人员进行培训；组织专家对法规草案进行论证，必要时组织立法听证会。促进立法交流与合作，提高立法人员业务水平，促进立法工作的科学化、民主化，不断提高立法质量和水平。确保国家法制统一，提高地方立法质量；为经济社会发展提供法制保障。人大立法工作完成率100% 95% 90% 90%代表活动
17、 62.47组织全国人大代表、省人大常委及省人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对常委及代表培训。修订、修改与代表、选举和人事任免有关的地方性法规或办法；检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对市政府组成人员和法院、检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。提高代表履行职务能力；为代表履行职责、联系群众提供条件；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。确保省人大和市县乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成国家机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。选任、代表工作完成率100% 95% 90% 90%
