1、1洪江市雪峰镇规范权力运行资料汇编目录第 一 部 分 规 范 权 力 运 行 相 关 法 律 法 规 和 工 作 流 程 图 及 风 险 防 范.1一 财 政 所 .1二 党政综合办公室 .6三 民政办公室 .11四 计划生育服务站 .18五 劳 动 保 障 站 .41六 合 管 站 .45七 雪峰镇农技站 .49八 雪峰镇农机站 .51九 动物防疫站 .55十 林业服务站 .57十一 安全生产监督管理站 .60十二 规划建设国土环保服务站 .65十三 司法所 .68第 二 部 分 规 范 权 力 运 行 配 套 保 障 、 预 防 制 度.74一 雪峰镇人民政府机关效能建设管理制度 .74二
2、 雪峰镇农业服务站财务管理制度 .78三 洪江市雪峰镇农业服务站事 业 单 位 章 程 .79四 雪峰镇林业服务站财务管理制度 .83五 洪江市雪峰镇林业服务站事业单位章程 .84六 雪峰镇社会事业服务站财务管理制度 .88七 洪江市雪峰镇社会事业服务站事业单位章程 .89八 雪峰镇综治维稳服务站财务管理制度 .93九 洪江市雪峰镇综治维稳服务站事业单位章程 .94十 雪峰镇规划建设国土环保服务站财务管理制度 .98十 一 洪 江 市 雪 峰 镇 规 划 建 设 国 土 环 保 服 务 站 事 业 单 位 章 程.99十二 雪峰镇人口和计划生育服务站财务管理制度 .103十 三 洪 江 市 雪
3、 峰 镇 人 口 和 计 划 生 育 服 务 站 事 业 单 位 章 程.104第 三 部 分 规 范 权 力 运 行 制 约 、 监 督 、 追 究 制 度.108一 关 于 实 行 党 政 领 导 干 部 问 责 的 暂 行 规 定.108二 党 政 领 导 干 部 选 拔 任 用 工 作 责 任 追 究 办 法 （ 试 行 ）.113三 中华人民共和国国务院令 .1201第 一 部 分 规 范 权 力 运 行 相 关 法 律 法 规 和 工 作 流 程 图 及 风 险 防 范一 财 政 所一、责任单位：雪峰镇财政所二、责 任 人：财政所实行所长负责制下的岗位分工责任制，其他同志按照岗位分
4、工，分别承担各自工作任务。三、权力行使依据中华人民共和国预算法中华人民共和国会计法湖南省财政财务人员违法处罚处分条例家电下乡操作细则关于做好家电下乡补贴兑付工作防止骗补有关问题的通知四、工作责任范围：1、编制乡年度财政预算，监督乡各行政事业单位预算执行情况，编制乡财政决算；2、组织、 协调乡政府调控收入及其管理；3、负责各项涉农惠农补贴资金等国家专项资金的管理及核兑；4、负责乡国有资产管理；监管乡各单位的财务；5、负责乡财政周转金清收及各种政策性债务清理工作；6、负责农村公益事业建设一事一议财政奖补项目资金管理、财务代理工作；7、具体负责农村集体资产的财务管理；8、承办乡党委、政府和上级财政部
5、门交办的其他事项。2家电、摩托车下乡补贴办理条件：具有本乡农业家庭户口人员并在指定销售网点购买了家电或摩托车办理程序和时限：自购买之日起三个月之内进行办理，办理时间为每周星期一至星期五上午（法定节假日除外）。一般情况下补贴资金到位时间为办理补贴登记月的次月下旬。工作流程：（一）家电、摩托车下乡申报兑付补贴流程办理时限：收到相关资料文件后，与一个工作日内录入系统权力运行风险表现风险：申请审核、财务发放环节，不认真审核发放，优亲厚友、吃选购摩托车销售网点购买产品交警上牌户口所在地财政所银 行( 带粮食直补存折)或在财政所领现金需要的资料（原件和复印件）：1机动车辆行驶证；2、机动车销售发票；3购买
6、人本人户口簿；4、身份证；5、购买人粮食直补存折、6 机动车登记证或车辆合格证。 选购家电指定销售网点购买产品户口所在地财政所银行（带粮食直补存折）或在财政所领现金需要的资料（原件和复印件）：1购买人本人户口簿；2身份证；3发票；4家电下乡标识卡；5购买人粮食直补存折。申请补贴 领取补贴申请补贴 领取补贴3拿卡要。防范措施： 按规定严格审查，规范财务发放程序。（二）村级会计委托代理服务中心报帐流程图办理时限：收到相关资料文件后，与一个工作日内录入系统。权力运行风险表现风险：申请审核、财务发放环节，不认真审核发放，优亲厚友、吃拿卡要。 防范措施： 按规定严格审查，规范财务发放程序。经 办 人持支
7、出凭证出凭证报 账 员初 审村 主 任审 批乡镇服务中心记账会计 会 计 表财 务 公 开 总帐（明细帐）帐）村民理财小组审核乡镇服务中心出纳初审乡镇服务中心稽核会计复审11 114（ 三 ） “一 事 一 议 ”议 事 程 序 流 程 图一、民主议事1、村委会组织召开村民委员会会议，讨论年内村级一事一议建设项目，拟定筹资筹劳方案。2、村 委 会 组 织 召 开 村 民 代 表 大 会 ： 讨 论 、 表 决 村 民 委 员 会“一 事 一 议 ”筹 资 筹 劳 方 案 ， 推 选 成 立 项 目 工 程 监 督 小 组二、申报项目3、由拟开展一事一议筹资筹劳的村民委员会填报村级公益事业一事一
8、议财政奖补项目建设申请表 ，提交民主议事记录（含村民会议或村民代表会议记录、村民或村民代表签字记录） 、拟建项目公告、筹资筹劳方案，报乡镇人民政府，申请立项。三、审核审批4、审核：乡镇人民政府负责对村民委员会上报的项目建设申请表和有关材料进行审核后向县级综改部门申报。审核内容拟建项目的合规性、可行性；村民会议或村民代表会议记录是否真实；村民或村民代表签字记录是否真实；议事范围、标准程序是符合湖南省村民一事一议筹资筹劳管理办法规定和要求。5、审批：县级综改部门对乡镇人民政府上报的项目，会同县级农民负担监管部门在七个工日内按职责分工进行审核审批。县级综改部门负责对申报项目规划的科学性、合理性、可行
9、性和资金来源等情况进行审核审批；县级农民负担监督部门负责对筹资筹劳方案的审批，对所申报项目筹资筹劳的范围、标准、程序及是否举债建项目进行审核。6、凡奖补资金超过 20 万元以上的项目，必须报市级以上综改部门审批。四、筹 资7、项目实施村根据县农村综合改革领导小组的筹资批复进行筹资，向群众开具筹资专用票据，并将筹资全部缴存乡镇财政所开设的“一事一议资金专户” ，依据县农村综合改革领导小组一事一议项目批复，编制项目预算书。五、实施项目8、乡镇人民政府统一组织本辖区内村级公益事业一事一议财政奖补项目的建设，被确定的项目村由村民委员会具体组织实施，按照施工合同进行建设，村名理财小组、工程监督小组全程监
10、督，实行财务公开。项目实施前，由乡镇人民政府会同县级项目主管部门实地现场勘察，并拍取带有标志性的影像或图片资料，必须在村民筹资、村集体投入、社会捐赠资金全部缴存乡镇财政所开设的“一事一议资金专户” ，项目具备开工条件后，方可组织实施。9、在项目施工过程中，乡镇人民政府要抽调专人定期对施工进度、质量及资金使用情况进行监督把关，县级综改部门会同有关部门将不定期的对试点项目实施情况进行现场监查。六、拨付建设资金10.由项目实施村提出申请，用筹资专户资金启动建设项目，县级综改部门、乡镇财政所结合施工进度拨付项目建设资金。5七、工程决算11.项目实施村及时对完工项目进行工程决算，并向全体村民张榜公示村民
11、筹资、筹劳折资、社会捐赠等其他资金安排使用情况。12.凡 财 政 奖 补 资 金 在 20 万 元 以 上 的 重 大 项 目 必 须 由 财政 部 门 或 审 计 机 构 评 审 ， 并 出 具 评 审 报 告 ， 财 政 奖 补 资金 在 20 万 元 以 下 的 项 目 县 市 区 按 照 有 关 财 务 制 度 进 行审 核 。八、验收项目13.一事一议项目建成后，进行分级验收。自验：先由项目实施领导小组组织村民代表，依据施工合同对完工项目实施情况进行自验，自验合格后，村民理财小组将村民筹资筹劳及社会捐资等其他资金安排使用情况向全体村民公示，无异议后按照有关要求，报请乡镇人民政府申请验
12、收。初验：乡镇人民政府组织相关技术人员对申请验收的项目进行初验，对合格的项目，报请县级综改部门验收。复验：县级综改部门对各乡镇人民政府上报的项目资料初审合格后，负责牵头协调，组织相关成员单位具有资质的专业人员组成验收小组对项目进行最终验收，对验收合格的项目出具验收报告。14.由项目村村民委员会填报村级公益事业一事一议财政奖补项目资金申请表 ，并附筹资筹劳方案，筹资筹劳清册，村民筹资交存专户凭据，项目建设预决算书，评审报告，项目实施前、中、后采集的影像资料， 项目建设验收报告 ，提交乡镇人民政府审核。15.乡镇人民政府对村民委员会上报的奖补资金申请和有关资料进行审核后，上报县级综改、财政部门。1
13、6.县级综改、财政部门对乡镇人民政府报送的奖补资金申请和有关资料进行审核，汇总上报市级综改、财政部门。九、申请财政奖补资金17.市级综改、财政部门对所辖县市（区）上报的奖补资金申请等有关资料进行复审汇总，报省级综改、财政部门审批。18.县乡财政部门按照规定的标准和程序对已验收合格的项目，由县级财政、综改部门联合发文下达资金指标，并将奖补资金拨付到乡镇财政所设立的“一事一议筹资专户” 。19.乡镇财政所负责项目实施村报账工作，报账方式按项目工程计帐要求规范操作，所以原始单据由经办人、村主任签字，经村民主理财小组和乡镇主管领导审核，在“一事一议筹资专户”项下分村设立的账簿中核算。十、拨付财政奖补资
14、金20.县、乡、村进行一事一议档案资料整理，归档。十一、资料归档6办理时限：收到相关资料文件后，与一个工作日内录入系统。权力运行风险表现风险：申请审核、财务发放环节，不认真审核发放，优亲厚友、吃拿卡要。 防范措施： 按规定严格审查，规范财务发放程序。二 党政综合办公室一、责任单位洪江市雪峰镇人民政府办公室二、责任人办 公 室 实 行 主 任 负 责 下 的 岗 位 分 工 责 任 制 ，主 任 主 持 全 面 工 作 ，并对 本 室 工 作 全 面 负 责 ，其 他 同 志 按 照 岗 位 分 工 ，分 别 承 担 各 自 的 工 作 职责 。三、权力行使依据（一）中华人民共和国公务员法（二）
15、洪江市雪峰镇干部职工管理制度（三）其他法规四、工作责任范围负责乡机关日常事务和综合协调工作；负责起草本乡年度工作计划、总结 及有关综合性的文件、报告，审印各办、站所起草的文件。负责乡机关联络接待、文电处理、各类文件执行情况督查、保密、档案、信息和宣传、参与信访接待工作等有关工作。7公文印发流程图各站所办相关人员起草拟文办公室下发和上送文件风险 负责人审查 将正式文件两份在 办公室留存 分管领导签具意见 办公室盖章 秘书部门校核 文印室打印风险 风险办公室主任审核 办公室核查风险 单位负责人签发 拟文人校核 办公室编发文号 文印室打印清样五、工作流和图、办理时限、权力运行风险及防范措施（一）公文
16、印发办理时限草拟文件属特急件、急件按要求时限完成，属一般件 2 个工作日内完成。权力运行风险表现风险：起草的公文（包括转发的公文），拟稿人和乡属单位负责人未签字后送办公室核稿；未按规定保留文件底稿及正式文件，造成不良后果。风险：文件内容虚假不实，造成工作不能落实或引发不良社会影响。风险：发文不符合程序，审核把关不严，造成公文格式不标准，用字用语不规范。防范措施8印章管理工作流程图保管风险不予用印 用印的提出主任或乡领导审批办公室主任批准一般函件、 证明、说明、介 绍信、上报材料等有关领导批准行文和重要执法文书、上报 材料、函件证明、 说明等风险用印登记风险用印 严格执行公文印发制度，加强宣传教
17、育，增强责任意识。 严格规范机关公文处理，强化效能监察，严格责任追究。 加强文秘岗位培训。（二）印章管理权力运行风险表现风险：印章管理未按照规定专人保管，设立专柜，印章被盗用、丢失， 对单位造成不良的影响。风险：违规使用印章对单位造成不良的影响。风险：印章磨损需要更换，刻制印章未按要求办理造成不良的后果。防范措施1加强学习教育。2严格执行印章使用制度。3设立监督岗，加强监督管理。9（三）文书档案管理工作流程图档案员对归档材料进行分类、装 订、编目、 标引、上架档案的管理风险档案的借阅、利用风险需要查阅 档案者， 应由各办、站所 负责人批准，重要文书档案的查阅须请示主管领导一般情况下文档只在档案室查阅、特殊情况需复印的应由档管员进行复印后登记借出外 单位人 员查阅 档案须出具单位证明，填写借 阅登记表并在档案室查阅归还时档管 员应认真检查 文件的完整性及整洁情况4强化效能监察，严格责任追究。办理时限档案每年上半年统一分类、装订、编目、上架，档案借阅即时办理。权力运行风险表现风险：档案管理不严，出现丢失和损坏，造成无法弥补的损失；擅自借阅、涂改、抽取、调换档案材料，泄漏档案内容。风险：未按规定的审批程序查阅、摘抄、复制或借用档案。防范措施 加强学习教育。 严格执行中华人民共和国档案行业标准。加强岗位监督，强化效能监察，严格责任追究。
