1、1南充市顺庆区劳动监察大队2018 年部门预算编制说明一、主要职能及主要工作（一）单位主要职能开展普法教育工作，宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行;检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为;具体承办局各执法单位提请需要实施行政处罚的案件。督促用人单位和劳动者依法办理各种用工手续。负责劳动合同的推行和管理工作。认真接待群众来信、来访，及时受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。协助做好劳动争议案件的调查取证和调解工作或移交劳动争议仲裁委员会处理。对立案的劳动保障监察案件进行调查取证，
2、并提出处理意见。妥善处理企业职工罢工、集体上访等突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定。做好劳动力市场、职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构的管理、监督工作。负责报送劳动保障监察、劳动信访等情况报表。对劳动保障监察员进行培训和监督。忠于职守，秉公执法，勤政廉洁，保守秘密。完成法律、法规、规章规定的其他职责和上级布置的其他工作。（二）2018 年主要工作加大培训力度，争取 2018 年每位监察员都要纳入省、2市监察系统的专业培训。补齐专业短板，目前监察队伍中尚未正规法律专业人员，计划向编办增加 1 名编制，公招法律专业人员充实监察队伍。转变观念，把被动监察转变为主动监察。加大宣传办
3、法。加大监察监察力度。依据双随机公开实施细则建立监察执法人员名录库，辖区企业名录库、报局机关备库，随机抽查。加大行政处罚力度。充分发挥人社局牵头作用，充分发挥区解决拖欠农民工工资问题协调工作领导小组办公室的职能职责，及时发布工作通报，工作简报，微信工作群发布信息。加大力度一体化政务服务平台录入工作,根据检查职能职责，做到及时录入，应录尽录。二、部门预算单位构成按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括劳动监察大队本级，内设办公室、监督股。三、收支预算总体情况本单位 2018 年收入预算 65.28 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转
4、0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 65.28 万元，占 100%。2018 年支出预算 65.28 万元，其中：基本支出 47.28万元，占 72.43%；项目支出 18 万元，占 27.57%。四、财政拨款收支预算情况3本单位 2018 年财政拨款收支预算总计 65.28 万元。与2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.85 万元，增长17.77%，主要原因 2018 新增人员，新增项目支出。五、一般公共预算财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况本单位 2018 年一般公共预算财政拨款支出 65.28 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 20
5、17 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.85 万元，增长 17.77%，主要原因 2018 新增人员，新增项目支出。（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况本单位 2018 年一般公共预算财政拨款支出 65.28 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 59.05 万元，占90.46%；医疗卫生与计划生育支出 2.98 万元，占 4.56%；住房保障支出 3.25 万元，占 4.98%。（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动保障监察（项）59.05 万元，主要用于单位人员工资、日常公用支出、专项项目支出。2.医疗卫生与
6、计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.98 万元，主要用于单位在职职工医疗保险缴费。3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金4（项）3.25 万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴费六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况本单位 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 47.28万元，其中：人员经费 39.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。公用经费 8.16 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况本单位 2018 年 “三公”经费财政
7、拨款支出预算为 0.3万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0.3 万元。2018 年无因公出国（境）任务安排，无因公出国（境）费拨款支出预算。本单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车0 辆、载客汽车 0 辆。2018 年公务用车购置及运行维护费 0 万元,较上年持平其中：公务用车购置支出 0 万元，2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出 0 万元。52018 年公务接待费 0.3 万元，计划用于市局组织交叉检查、接待外地劳动监察机构调查案件
8、等。2018 年公务接待费较 2017 年减少 1.3 万元，减少 81.25%。主要原因是严格执行国家厉行节约相关政策。八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况本单位 2018 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。2018 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。九、国有资本经营预算拨款收支预算情况本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2018 年度，本单位机关运行经费支出 8.16 万元，比2017 年减少 2.76 万元，减少 25.27%。（二）政府采购支出情况本单位 2018 年没有实施政府采购计划
9、，无政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况本部门 2017 年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机=等日常办公设备。十一、名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 62.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当
10、年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动保障监察（项）用于单位人员工资、日常公用支出、各类专项支出。8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退做（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）用于单位在职职工养老保险缴费。 9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）7事业单位医疗（项
11、）用于单位在职职工医疗保险缴费。10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）用于单位在职职工住房公积金缴纳。11.(1)社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动保障监察（项）59.05 万元，主要用于单位人员工资、日常公用支出、专项项目支出。(2)社会保障和就业（类）行政事业单位离退做（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）0 万元，主要用于单位在职职工养老保险缴费。 (3)医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.98 万元，主要用于单位在职职工医疗保险缴费。(4)住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.25 万元，主要用于单
12、位在职职工住房公积金缴费12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务8和事业发展目标所发生的支出。 16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。17.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财
13、政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。18.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件： 表 1.部门收支总表表 1-1.部门收入总表表 1-2.部门支出总表表 2.财政拨款收支预算总表表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）9表 3.一般公共预算支出预算表表 3-1.一般公共预算基本支出预算表表 3-2.一般公共预算项目支出预算表表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表 4.政府性基金支出预算表表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表 5.国有资本经营预算支出预算表
