1、企业饲料质量安全管理规范示范现场检查记录表企 业 名 称 ： 生 产许 可 证 号 ： 生 产 地 址： 企 业 法定代表人 ： 产品 类 别： 浓缩饲料（畜禽 水产 反刍 幼畜禽 种畜禽水产育苗 宠物 特种动物) 配合饲料（畜禽 水产 反刍 幼畜禽 种畜禽 水产育苗 宠物 特种动物) 精料补充料(反刍动物 其他 ) 复合预混合饲料 （畜禽水产反刍动物)（固态液态） 微量元素预混合饲料(畜禽水产 反刍动物) （固态液态 ） 维生素预混合饲料(畜禽水产 反刍动物) （固态液态 ） 日 期： 年 月 日 填表说明一、本表适用于饲料质量安全管理规范实施企业的现场检查。二、现场检查组成员应当熟悉检查内
2、容、检查方法与检查标准，明确检查任务分工。三、本表由检查组负责填写。应当使用蓝色或黑色签字笔填写，字迹工整，不得随意涂改。现场检查结束后，本表由市农业局存档。县级饲料管理部门和企业可以复制留存。四、检查结果标注符合要求的，在表 2 中“检查结果”的“ 符合” 一栏中标注“”。基本符合要求的，在 “基本符合”一栏中标注“”；不符合要求的，在“不符合” 一栏中标注“”；“基本符合” 和“ 不符合” 的，在“存在问题” 一栏中详细记录与检查细目及标准所对应的问题的描述以及客观证据等信息，包括企业在现场管理和人员方面存在的问题(若信息较多可使用附表做相应记录 )。如有不涉及的检查细目，在“不涉及” 栏
3、中标 注“”。五、检查结果统计细目总数；F符合项总 数；J 基本符合项总数；B 不涉及项总数；Af符合 项 比率， Af=F/(-B ) 100%；AJ基本符合项比率，A J=J/(-B ) 100%。六、现场检查意见现场检查意见分为符合、基本符合、不符合，在表 1 的相应位置标注“” 。具体标准如下：(1)符合： Af70 且 Af +AJ90，即企业能够满足饲料质量安全管理规范的要求;(2)基本符合：A f60 且 Af +AJ80，即企业基本满足饲料质量安全管理规范的要求;(3) 不符合：企业达不到上述标准，即企业尚未满足饲料质量安全管理规范的要求。在检查过程中，企业在原料采购与管理、生
4、产过程控制、产品质量控制等三个重要评价项目中若存在重大缺陷，不能满足企业质量管理体系正常运行要求的，检查 意见为“ 不符合”。表 1 现场检查组成员及现场检查意见姓 名 职务/职称 工作单位 签字现场检查组人员信息细目总数（个）符合项（个）基本符合项（个）不符合项（个）不涉及项（个）符合项比率（）基本符合项比率（）符合项与基本符合项比率之和（%）检查细目统计213总体评价总体评价现场检查组意见符合基本符合不符合组长签字：年 月 日企业意见同意现场检查结论不同意现场检查结论，具体理由如下：企业负责人签字：（公章）年 月 日表 2企业饲料质量安全管理规范现场检查记录表一、原料采购与管理检查结果项目
5、 检查方法 细目 规范要求 存在问题 符合 基本符合不符合不涉及有供应商评价和再评价制度。供应商评价和再评价制度 供应商评价和再评价制度应当规定供应商评价及再评价流程、评价内容、评价标准、评价记录等内容。制度内容应当符合企业生产实际，具有可操作性。有原料供应商评价记录。从原料生产企业采购的，供应 商评价记录应当包括生产企业名称及生产地址、联 系方式、 许可证明文件编号（评价单一饲料、饲料添加 剂、 药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生 产企业时填写)、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息。记录信息应当客观、完整、真实。从原料经销商采购的，供应商 评价记录应
6、当包括经销商名称及注册地址、联系方式、营业执照注册号、原料通用名称及商品名称、评 价内容、 评价结论、评价日期、评价人等信息。记录信息应当客观、完整、真实。(一)原料供应商评价1.询问企业相关人员如何进行供应商评价。2.查阅企业的原料供应商评价和再评价制度、供应商评价记录、合格供应商名录。3.抽查库存原料或出入库记录对供应商评价和再评价制度执行情况进行对照检查。原料供应商评价记录企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构应当复制、保存供应商评价记录 。有合格供应商名录。合格供应商名录应当包括供应商的名称、原料通用名称及商品名称、许可证明文件 编号（供应商为单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、
7、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写）、评价日期等信息。合格供应商名录企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构应当复制、保存合格供应商名录 。人员素质相关人员应当熟悉规范要求以及相关业务工作。有原料采购检查制度。原料采购检查制度原料采购检查制度应当规定采购检查流程、 查验要求、检验要求、原料检查标准、不合格原料处置、查验记录等内容。制度内容应当符合企业生产实际，具有可操作性。所有原料均有原料检查标准。（二）原料检查与查验检验1.查阅原料采购检查制度和原料检查标准。2.询问企业相关人员是否在制定原料检查标准过程中考虑原料中相关的风险因素。3.询问企业人员查验和检验的具体内容。4.对于实施行
8、政许可或注册管理的国产(进口)原料，抽查原料查验记录。对于不需行政许可的原料，查阅原料供应商提供的质量检验报告是或自行检验结果或委托检验报告，抽取原料检查标准原料检查标准应当规定原料的通用名称、主成分指标检查值、卫生指标检查值等内容，卫生指标检查值应当符合有关法律法规和国家、行 业标准的规定。企业采购实施行政许可的国产单一饲料、 饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的，应当逐批查验许可证明文件 编号和产品质量检验合格证。无许可证明文件编号和产品质量检验合格证的，或者经查验许可证明文件编号不实的，不得接收、使用。有原料查验记录。国产原料查验原料查验记录应当包括原料通用名称、生
9、产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息。记录信息应当客观、完整、真实。企业采购实施登记或者注册管理的进口单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂 、添加 剂预混合饲料、浓缩饲料的，应当逐批查验进 口许可证明文件编号。无进口许可证明文件编号的，或者 经查验进口许可证明文件编号不实的，不得接收、使用。有原料查验记录。库存原料或出入库记录进行对照检查。5.抽查原料的主要卫生指标定期检测结果及原料安全性评价报告。委托检测的,查看受委托检测机构的计量认证或实验室认可证书及附表复印件。进口原料查验查验记录应当包括原料通用名称、生 产企业、生 产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息。记录信息应当客
10、观、完整、真实。企业采购不需行政许可的原料的， 应当依据原料检查标准逐批查验供应商提供的该批原料的质量检验报告。无质量检验报告的，企业应当逐批 对原料的主成分指标进行自行检验或者委托检验。不符合原料检查标准的，不得接收、使用。原料质量检验应当保存原料质量检验报告、自行 检验结果、委托 检验报告。有关信息应当完整、真实。企业应当每 3 个月至少选择 5 种原料，自行或者委托有资质的机构对其主要卫生指标进行检测，根据检测结果进行原料安全性评价，保存 检测结果和评价报告。有关信息应当完整、真实。原料安全控制实施委托检测的，有委托检测 机构的计量认证或实验室认可证书及附表复印件。人员素质 相关人员应当
11、熟悉规范要求以及相关业务工作。有原料进货台账。原料进货台账应当包括原料通用名称及商品名称、生产企业或者供货者名称、联 系方式、 产地、数量、生产日期、保质期、查验或者检验信息、进货日期、经办人等信息。（三）原料进货台账查阅原料进货台账，与原料出入库记录进行对照检查原料进货台账原料进货台账保存期限不少于 2 年。有原料仓储管理制度。原料仓储管理制度原料仓储管理制度应当规定库位规划、堆放方式、垛位标识、库房盘点、环境要求、虫鼠防范、 库房安全、出入库记录等内容。制度内容应当符合企业生产实际，具有可操作性。有原料出入库记录。原料出入库记录原料出入库记录应当包括原料名称、包装 规格、生 产日期、供应商简称或者代码、入库数量和日期、出库数量和日期、库存数量、保管人等信息。记录信息应当客观、完整、真实。有原料垛位标识卡。原料仓储做到“一垛一卡” 。（四）原料仓储管理1.查阅原料仓储管理制度、出入库记录、长期库存原料质量监控制度。2.询问企业相关人员如何制定库位规划以及长期库存原料如何监控，抽查监控记录。3.查看库房原料摆放情况以及垛位标识卡。4.查看热敏性原料、按危险化学品管理的原料和药物饲料添加剂的贮存管理情况。原料垛位标识卡原料垛位标识卡应当标明原料名称、供 应商简称或者代码、垛位总量、已用数量、检验状态等信息。
