1、1向化镇 2018 年财政预算执行情况和 2019年财政预算草案的报告在 崇 明 区 向 化 镇 第 一 届 人 民 代 表 大 会 第 五 次 会 议 上2019 年 1 月 10 日各位代表、同志们：现将本镇 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案提请大会审查，并请各位列席人员提出意见。一、2018 年财政预算执行情况2018 年，镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的有效监督下，深入贯彻落实习近平总书记系列讲话精神，主动适应经济社会发展新常态，坚持以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、履行职责、加强管理、优化服务”的理念为指导，充分发挥财政监督职能作用，进一步提高
2、财政资金使用效率，加强村级财务规范化管理，全面落实有关稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项财税政策措施，较好地完成了 2018 年年初人代会确定的目标任务，实现了经济和各项社会事业平稳健康发展。从预算执行情况来看，财政管理工作不断加强，公共财政保障能力进一步增强；公共服务职能不断完善，民生保障取得新进展；强农惠农政策进一步落实，实事工程项目全面落实，圆满完成各项预算任务。2（一）关于 2018 年财政预算执行情况：2018 年收入为 12179.82 万元,2018 年支出为 12179.82万元, 具体执行情况如下： 1、一般公共服务执行支出 1469.14 万元，占总支出的12.0
3、6%。其中：（1）人大专项支出 16.79 万元；（2）政府行政运行经费 1084.86 万元，主要是公务员工资及日常办公经费；（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 8.84万元；（4）统计专项支出 16.21 万元；（5）其他财政事务支出 127.28 万元，主要用于财政所人员公用经费；（6）纪检监察专项支出 17.85 万元；（7）其他群众团体事务支出 21.93 万元；（8）其他共产党事务支出 42.11 万元；主要用于党建服务中心人员和公用经费。（9）其他一般公共服务 133.27 万元。2、教育支出 30.53 万元，占总支出的 0.25%。主要用于幼儿园、小学、中学及成人学
4、校经费。3、科学技术支出为 204.71 万元，占总支出 1.68%。主要用于注册企业扶助资金 200.00 万元以及科普活动经费4.71 万元。4、其他文化体育与传媒支出为 304.62 万元，占总支3出的 2.50%。其中：主要用于文化体育广播电视站人员经费130.14 万元，公用经费 18.12 万元，文体项目专项经费156.36 万元，主要用于文艺、体育活动项目支出、灶文化经费以及文化活动中心运行支出。5、社会保障和就业支出为 2491.27 万元，占总支出的20.45%。主要用于：(1)民政管理事务支出 721.88 万元，主要用于社区事务受理中心人员工资、公用经费、服务大厅运行经费
5、、清理办经费、居委会经费以及拥军优属经费；(2)行政事业单位离退休支出 460.54 万元，主要用于行政事业单位离退休费支出、基本养老保险缴费和职业年金缴费；(3)就业补助 300.00 万元，主要用于小企业促进就业岗位社保补贴；(4)抚恤经费 113.50 万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待金、农村籍退役士兵老年生活补助；(5)退役安置经费 3.45 万元，主要用于农村退役士兵安置补助；(6)社会福利事业支出 6.00 万元，主要用于民政敬老经费补贴；(7)残疾人事业支出 26.80 万元，主要用于残疾人康复经费及残疾人农村合作医疗补贴；(8)红十字事业支出 8.16 万元
6、；4(9)农村最低生活保障支出 61.38 万元；(10) 农村特困人员救助供养支出 125.46 万元；(11)其他农村生活救助 206.28 万元，主要用于帮困送温暖临时补助费、民政社救一次性补助、农村三车置换人员补助、农村重残无业人员补助费；(12)其他社会保障支出 457.82 万元，主要用于失业人员粮油帮困补助、惠民爱心服务专项救助、敬老院经费等。6、医疗卫生支出为 208.59 万元，占总支出的 1.71%。乡村医生专项支出 15.00 万元；计划生育事务支出 32.33万元；其他食品和药品监督管理事务支出 9.95 万元，主要用于食品安全经费；行政事业单位的医疗保险支出 125.
7、51万元；爱国卫生健康促进专项支出 9.97 万元；公共卫生服务专项支出 15.83 万元。7、节能环保支出支出为 1455.35 万元，占总支出的11.95%。主要用于其他环境保护管理事务支出 1205.35 万元，主要用于市政市容所工资及日常经费，城乡大联动费用；垃圾车运行费；创城专项经费以及垃圾处理专项支出等。其他污染减排支出 250.00 万元，主要用于企业扶持资金。8、城乡社区管理事务支出为 1097.19 万元，占总支出的 9.01%。主要用于：(1)向化城管中队人员公用以及项目经费 260.22 万元；(2) 非在编劳务工专项支出 123.79 万元；5(3) 维稳综治禁毒专项支
8、出 117.16 万元；(4) 向化镇村镇规划建设管理所人员公用以及项目经费128.64 万元；(5) 向化镇网格化综合管理中心人员公用以及项目经费112.92 万元；(6)无物业服务住宅分类管理专项经费 13.93 万元；(7) 农村公路养护专项支出 22.00 万元；（8）农贸市场专项支出 55.00 万元；（9）安全生产专项支出 24.16 万元；、（10）财务中心经费 146.55 万元；（11）其他城乡社区支出 92.82 万元。9、农林水事务支出为 1238.80 万元，占总支出的10.17%。主要用于：（1）农技中心人员经费和公用经费 407.38 万元；（2）水务所人员经费和公
9、用经费 194.74 万元；（3）村级组织补助资金 585.03 万元；（4）农业保险专项支出 0.27 万元；（5）管棚设施自筹资金专项支出 16.38 万元；（6）特色农民专业合作社资金扶持专项支出 35.00 万元。10、支持中小企业发展和管理支出为 3134.92 万元。占总支出的 25.74%。主要用于招商人员的日常经费及企业扶持资金。11、商业服务业支出支出为 150.00 万元, 占总支出的61.24%。主要用于企业扶持资金。12、住房保障支出支出为 394.70 万元，占总支出的3.24%，主要用于机关事业单位人员公积金补贴及住房解困补贴。（二）2018 年预算执行及财政工作主
10、要情况2018 年，镇财政工作在镇党委的高度重视和全镇上下共同努力下，采取有效措施，增收节支，开源节流，确保了全镇经济社会事业的全面发展。1、优化支出结构，提高财政保障力度一是保基本，促稳定。及时足额安排镇机关和各部门基本运行经费，提高镇机关和部门基本财力保障水平，确保政府机构的正常运转。二是抓民生，促和谐。优化支出结构，大力压缩一般性开支及“三公”经费，着力改善民生福祉，重点保障城乡居民基本养老保险、医疗卫生、社会保障、环境保护、教育、文化等支出，实现基本公共服务均等化，促进社会和谐发展。2、推进财政改革，优化财政管理机制一是巩固国库集中收付制度，继续优化流程，规范财政供给范围，真正把有限的
11、资金用在刀刃上，努力节约财政支出，切实减轻财政负担。二是加强各项基础管理工作。加强预算编制和执行管理，不断完善财政预算体系，科学化、精细化编制财政收支预算。三是加强国有资产管理。运用固定资产管理系统，对全镇行政事业单位固定资产实行清查，加强基础建设，提升管理水平。72018 年本镇财政运行总体平稳，财政改革发展取得了新进展。这是镇党委科学决策、坚强领导的结果，是全镇人民齐心协力、团结拼搏的结果，也是镇人大及代表们监督指导、大力支持的结果。与此同时，我们也要清醒认识到，全镇财政仍然存在一些困难和问题，主要表现在：一是财源基础相对薄弱，经济总量偏小，地方财政可用财力较少。二是随着和谐社会建设，民生
12、工程、教育、卫生投入增大，财政资金刚性支出不断增长，财政支出压力不断加大。对此，镇政府高度重视，在今后的工作中，将进一步增强忧患意识、创新意识、责任意识和服务意识，结合推进实施财政改革，采取切实有力措施，认真加以解决。二、2019 年财政预算草案2019 年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，按照镇党委、政府的总体部署，我镇财政工作的指导思想是：以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大要求建立现代财政管理制度的会议精神，结合区有关预算管理的要求，围绕建立现代财政制度目标，规范扶持管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，盘活财政存量资金，加大社会治理、基层建设、民
13、生保障等方面投入；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性；深化镇级财政改革，8做好全口径预算管理，实施项目绩效目标管理，进一步深化镇级国库单一账户改革，推进财政信息公开，逐步建立全面规范、公开透明的现代预算制度。坚持“量入为出，量力而行” ，确保收支平衡；强化预算执行，坚持勤俭节约，发挥财政在经济发展中的引导作用。具体安排如下：（一）关于 2019 年财政预算2019 年预算总收入为 14200.00 万元，比 2018 年上升 16.39%。其中：税收分成收入 8985.51 万元，保障托底收入 5214.49 万元。比上年增幅大的原因是： 2019年乡镇协管服务社和生
14、态养护社预算区财政负担 80%部分，2019 年列入乡镇预算支出，资金由区财政下沉列入体制结算。预算总支出为 14200.00 万元，具体支出项目预算目标如下： 1、一般公共服务预算支出 1807.39 万元，占预算总支出的 12.73%。主要用于行政支出 1349.50 万元，人大经费30.00 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出19.30 万元，统计经费 30.00 万元，其他财政事务支出155.00 万元，纪检监察经费 5.00 万元，工会专项支出19.00 万元，团委专项支出 8.00 万元，妇联专项支出 5.00万元，共产党事务支出 60.87 万元，其他一般公共服务支出
15、125.72 万元。2、教育事业预算支出 36.00 万元，占预算总支出的0.25%。主要用于学前教育、小学教育、初中教育及成教经9费。3、科学技术预算支出 260.00 万元，占总支出 1.83%。主要用于注册企业扶助资金 250.00 万元，科普活动经费10.00 万元。4、文化体育与传媒预算支出 270.88 万元，占预算总支出的 1.91%。主要用于文广站经费及文化活动中心经费。5、社会保障和就业预算支出 3362.17 万元，占预算总支出的 23.68%。主要用于居委会经费 200.00 万元，社区事务受理中心人员和公用经费 205.79 万元，社区事务受理中心项目经费 421.50
16、 万元，行政事业单位离退休 26.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出527.03 万元，促进就业奖励资金 350 万元，在乡复员、退伍军人生活补助 2.80 万元，义务兵优待 26.00 万元，农村籍退役士兵老年生活补助 60.00 万元，其他优抚支出 28.06万元，退役士兵安置 15.00 万元，老年福利 35.00 万元，其他残疾人事业支出 36.00 万元，其他红十字事业支出10.00 万元，农村最低生活保障金支出 70.00 万元，农村特困人员救助供养支出 129.00 万元，其他农村生活救助227.00 万元，其他社会保障和就业支出 992.00 万元。
17、6、医疗卫生费预算支出 255.13 万元，占预算总支出的 1.79%。乡村医生专项支出 15.00 万元，计划生育事务支出 35.00 万元，行政及事业单位的医疗补贴 150.13 万元，公共卫生服务专项支出 15.00 万元，爱国卫生健康促进专项支出 40.00 万元。107、环境保护预算支出 2274.87 万元，占预算总支出的16.02%。主要用于创城专项支出 200.00 万元，市政市容所人员和公用经费 324.87 万元，垃圾处理专项经费支出100.00 万元，生态养护和社会协管服务社项目经费支出1350.00 万元，节能减排专项资金 300.00 万元。 （用于注册企业扶助资金）
18、 。8、城乡社区事务预算支出 1683.57 万元，占预算总支出的 11.86%。主要用于向化镇城管中队项目及人员经费261.45 万元，维稳综治禁毒专项支出 88.00 万元，非在编劳务工专项支出 400.00 万元，向化镇村镇规划建设管理所人员和公用经费 99.45 万元，向化镇网格化综合管理中心人员和公用经费 113.17，农贸市场专项支出 60.00 万元，农村公路养护专项支出 30.00 万元，无物业服务住宅分类管理专项经费 15.00 万元，安全生产专项支出 30.00 万元，第三方管理服务专项支出 356.50 万元，土地流转租金90.00 万元，记账中心人员公用经费支出 100.00 万元，镇区绿化养护专项支出 10.00 万元，集建区建设专项经费支出 30.00 万元。9、农林水事务费预算支出 1098.15 万元，占预算总支出的 7.73%。主要用于向化镇农技中心经费 366.48 万元，向化镇水务管理所经费 177.67 万元，村级组织补助专项支出 500.00 万元，农业保险专项支出 2.00 万元，菜田建设项目管理养护费专项支出 17.00 万元，特色农民专业合作社资金扶持专项支出 35.00 万元。
