1、1唐山市丰南区丰南镇胥各庄小学 2019 年单位预算2019 年 3 月22019 年单位预算公开目录第一部分 2019 年单位预算公开有关事项的说明一、单位职责及机构设置情况二、单位预算安排的总体情况三、机关（事业）运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项3第二部分 2019 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财
2、政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表4唐山市丰南区丰南镇胥各庄小学2019 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将唐山市丰南区丰南镇胥各庄小学 2019 年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况1、单位职责：承担学前教育职责，为学龄前儿童提供教育和教育服务；承担义务教育（小学）阶段教育教学职责。2、机构设置内设 4 个办公机构，具体包括:年级组，教务处，德育处，后勤办。单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式胥各庄小学 事业 其他 财政拨款53、人员构成我单位财政供养实有在职 101 人
3、，其中事业编制 99 人、离岗等无编人员 1 人、非工资统发聘用制人员 1 人；劳务派遣及其他临时人员 53 人。二、单位预算安排的总体情况1、收入预算说明2019 年单位收入预算 1855.94 万元，其中：一般公共预算拨款 1855.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。2、支出预算说明 2019 年支出预算 1855.94 万元，其中：人员经费支出 1282.96 万元，日常公用经费支出486.58 万元；项目支出 86.40 万元，主要用于劳务派遣幼儿教师工资及保险 83.16 万元、退役军人公益岗位安
4、置费用 3.24 万元。3、比上年增减情况2019 年收入预算较 2018 年减少 86.42 万元，主要由于 2019 年未安排在职教师精神文明奖，以6及幼儿保教费收入减少。2019 年支出预算较 2018 年减少 86.42 万元，其中：基本支出减少 117.86 万元，主要由于2019 年未安排在职教师精神文明奖，以及幼儿保教费收入减少；项目支出增长 31.44 万元，主要由于劳务派遣幼儿教师增加。三、机关(事业)运行经费安排情况2019 年我单位机关（事业）运行经费 486.58 万元，包括办公费 18.95 万元、印刷费 14 万元、水费 1 万元、电费 10 万元、邮电费 0.9
5、万元、物业管理费 18 万元、差旅费 1.3 万元、维修费59.14 万元、培训费 6.6 万元、专用材料费 65.8 万元、劳务费 155.5 万元、委托业务费 0.6 万元、其他交通费用 1.5 万元、办公设备购置费 15.8 万元、工会经费 15.04 万元、在职职工福利费 10.17万元、办公取暖费 90.33 万元、其他商品和服务支出 1.95 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2018 年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年相比无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，其中：
6、公务7用车购置费为 0 万元，与 2018 年相比无增减变化；公务用车运行费 0 万元，与 2018 年相比无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2018 年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：普及学前三年教育，扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。推进义务教育均衡发展，建立校舍维修长效机制，消除校舍安全隐患，确保正常教学秩序。（二）职责分类绩效目标：保障公办幼儿园正常教学运转，改善办园条件。落实学前教育资助制度，帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受学前教育。义务教育学生免费提供教科书，资助贫困寄宿生数达到寄宿人数的 16%，城镇超大班额现象消除，教师
7、数量、素质、结构基本适应教学需要。（三）部门职责工作活动绩效目标指标：8部门职责-工作活动绩效目标唐山市丰南区丰南镇胥各庄小学 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差适龄儿童毛入园率 97% （95-97）% （93-95）% 93%幼儿生均园舍面积(m2） 13 11-13 9-11 9在园幼儿数量(人） 164 150-164 140-150 140幼儿资助比例 5% （4-5）% （3-4）% 3%扩大学前教育资源 83.16普及学前三年教育，扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难 ”、“入园贵 ”问题；。进一步完善财政支持政策，增强资金配置的科学
8、性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,改善办园条件，落实学前教育资助制度 社会满意度 95% （90-95）% （85-90）% 85%贫困寄宿生生活补助覆盖率 16% （15-16）% （14-15）% 14%社会满意度 98% （95-98）% （90-95）% 90%发展城乡义务教育 3.24完善义务教育经费保障机制，保障中小学正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，义务教育学生免费提供教科书；推进义务教育均衡发展，统一城乡义务教育年生均公用经费标准，为学生免费提供教科书。资助贫困寄宿生人数占寄宿生人数的 16%，教科书免费发放率 100% （99-100）% 98% 98%（四）扶贫项目绩
9、效目标表。六、政府采购预算情况2019 年单位预算共计安排政府采购项目 6 个,涉及金额 7.7 万元。其中：货物类 6 个,涉及金额 7.7 万元,主要包括打印设备 4 台、服务器 2 套、多功能一体机 2 台、照相机 1 台。列表如下：9部门政府采购预算401005001010 唐山市丰南区丰南镇胥各庄小学 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计 7.7 7.7 7.7胥各庄小学小计 4 4 4日常公用经费 334.9
10、4 打印设备 A02010601 台 2 0.2 0.4 0.4 0.4日常公用经费 334.94 打印设备 A02010601 台 2 0.3 0.6 0.6 0.6日常公用经费 334.94 服务器 A02010103 套 1 3 3 3 3丰南区第一幼儿园分园小计 3.7 3.7 3.7日常公用经费 151.64 多功能一体机 A020204 台 2 0.3 0.6 0.6 0.6日常公用经费 151.64 照相机及器材 A020205 架 1 0.3 0.3 0.3 0.3日常公用经费 151.64 服务器 A02010103 套 1 2.8 2.8 2.8 2.8七、国有资产信息10
11、我单位 2018 年底固定资产 263.86 万元，其中房屋 0 平方米，总价值 0 万元；车辆 0 台，总价值 0 万元；单价 20 万元以上大型设备 0 台，总价值 0 万元；其他固定资产 263.86 万元。 部门固定资产占用情况表编制部门：唐山市丰南区丰南镇胥各庄小学 截止时间：2018 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 263.861、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上设备 4、其他固定资产 263.862019 年我单位拟购置设备资金 15.8 万元，包括打印设备 4 台、服务器 2 套、多功能一体机 2台、照相机 1 台，学生桌椅 280 套，教师办公桌椅 15 套，铁皮柜 10 组，录像机 1 台，八、名词解释
