1、1唐山市丰南区农业技术高级中学 2019 年单位预算2019 年 3 月22019 年单位预算公开目录第一部分 2019 年单位预算公开有关事项的说明一、单位职责及机构设置情况二、单位预算安排的总体情况三、机关（事业）运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项3第二部分 2019 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财
2、政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表4唐山市丰南区农业技术高级中学2019 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将唐山市丰南区农业技术高级中学 2019 年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况1、单位职责：实施中等职业教育，培养技能型人才。2、机构设置内设 5 个办公机构，具体包括: 政教处，教务处，办公室，实习处、后勤办公室。3、人员构成单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式丰南农中 事业 副科 财政拨款5我单位财政供养实有在职 50 人，其中事业编制 46 人，非工资统发聘用制人
3、员 4 人；离退休人员 18 人。劳务派遣及其他临时人员 21 人。二、单位预算安排的总体情况1、收入预算说明2019 年单位收入预算 1023.84 万元，其中：一般公共预算拨款 1023.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。2、支出预算说明 2019 年支出预算 1023.84 万元，其中：人员经费支出 723.03 万元，日常公用经费支出 297.81万元；项目支出 3 万元，主要用于外聘教师讲课酬金。3、比上年增减情况2019 年收入预算较 2018 年增加 50.21 万元，主要由于 2019 年增
4、加新聘教师及教师调资。2019 年支出预算较 2018 年增加 50.21 万元，其中：基本支出增加 50.21 万元，主要 2019 年增加新聘教师及教师调资。6三、机关(事业)运行经费安排情况2019 年我单位机关（事业）运行经费 297.81 万元，包括办公费 13 万元、印刷费 7 万元、水费1 万元、电费 15 万元、邮电费 0.15 万元、物业管理费 6 万元、差旅费 3 万元、维修费 21.63 万元、培训费 3 万元、专用材料费 27 万元、劳务费 86.8 万元、其他交通费用 3.5 万元、工会经费 7.6 万元、福利费 6.4 万元、办公取暖费 95 万元、其他商品和服务支
5、出 1.73 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2018 年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年相比无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，与 2018 年相比无增减变化；公务用车运行费 0 万元，与 2018 年相比无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2018 年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：大力发展职业教育，坚持以就业为导向，增强职业教育发展活力。（二）职责分类绩效目标：提高中职学校升学质量。落实中等职业学校免学费政策和生均
6、公用7经费标准。（三）部门职责工作活动绩效目标指标表：评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差中职生均设备价值（元） 3500 3000-3500 2500-3000 2500中职生均校舍面积(m2） 30 25-30 20-25 20中职生均公用经费（元） 3000 2500-3000 2000-2500 2000家庭经济困难学生助学金覆盖率 15% （14-15）% （13-14）% 13%提升中等职业教育质量 3大力发展职业教育，坚持以就业为导向，增强职业教育发展活力。落实中等职业学校免学费、助学金和生均公用经费标准。改善中等职业学校办学条件和教学环境，
7、提高中等职业学校办学质量。 社会满意度 98% （95-98）% （90-95）% 90%（四）扶贫项目绩效目标表。（本单位无扶贫项目）六、政府采购预算情况2019 年此项目无数据七、国有资产信息我单位 2018 年底固定资产 1986.35 万元，其中房屋 13578.63 平方米，总价值 1213.24 万元；车辆 1 台，总价值 19.75 万元；单价 20 万元以上大型设备 0 台，总价值 0 万元；其他固定资产753.36 万元。8部门固定资产占用情况表编制部门：唐山市丰南区第一幼儿园 截止时间：2018 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 1986.3
8、51、房屋（平方米） 13578.36 1213.24其中：办公用房（平方米） 510 54.592、车辆（台、辆） 1 19.753、单价在 20 万元以上设备 04、其他固定资产 753.362019 年无新增资产。八、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括9办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。九、其他需要说明的事项因本单位未承担脱贫攻坚任务，因此无扶贫项目绩效目标表；部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。
