1、唐山市丰南区中等专业学校 2019 年单位预算2019 年 3 月2019 年单位预算公开目录第一部分 2019 年单位预算公开有关事项的说明一、单位职责及机构设置情况二、单位预算安排的总体情况三、机关（事业）运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项第二部分 2019 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出
2、表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表唐山市丰南区中等专业学校2019 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将唐山市丰南区中等专业学校 2019 年单位预算公开如下：1、单位职责及机构设置情况1、单位职责：承担中等职业教育、学历教育和社区教育职责。2、机构设置： 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式唐山市丰南区中等专业学校 事业 副科级 财政拨款内设 4 个行政机构，具体包括：办公室，大专教务处，中专教务处，社区教育办公室。3、人员构成我单位财政供养实有在职 64 人，其中事业编制 64 人。离退
3、休人员 39 人。劳务派遣及其他临时人员 17 人。二、单位预算安排的总体情况1、收入预算说明2019 年单位收入预算 1419.78 万元，其中：一般公共预算拨款 1419.78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。2、支出预算说明 2019 年支出预算 1419.78 万元，其中：人员经费支出 1014.8 万元，日常公用经费支出 341.08万元；项目支出 63.90 万元，主要用于外聘教师讲课酬金 6 万元、退役军人公益岗位安置费用 3.24万元、教学楼楼内厕所及多功能厅维修 54.66 万元。3、单位预算
4、较上年增减情况2019 年收入预算较 2018 年减少 30.09 万元，主要由于 2019 年未安排在职教师精神文明奖。2019 年支出预算较 2018 年减少 30.09 万元，其中：基本支出减少 81.55 万元，主要由于 2019年未安排在职教师精神文明奖，以及大型维修费列项目支出等原因；项目支出增长 51.46 万元，主要由于 2019 年增加了教学楼楼内厕所及多功能厅维修项目。三、机关（事业）运行经费安排情况2019 年机关（事业）运行经费 341.08 万元，包括办公费 35.81 万元、印刷费 12 万元、水费 1万元、电费 6 万元、邮电费 4.5 万元、差旅费 5 万元、维
5、修费 15.14 万元、租赁费 1 万元、培训费6.4 万元、专用材料费 4 万元、劳务费 138.1 万元、委托业务费 2 万元、办公设备购置费 28.93 万元、办公用房取暖费 22.51 万元、物业管理费 20 万元、工会费 10.3 万元、福利费 7.2 万元、其他交通费 6 万元、其他商品服务支出 15.19 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2018 年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年相比无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，与 20
6、18 年相比无增减变化；公务用车运行费 0 万元，与 2018 年相比无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2018 年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：大力发展职业教育和成人学历教育，坚持以就业为导向，培养职业技能人才。（二）职责分类绩效目标：落实中等职业学校免学费政策和生均公用经费标准。落实中职家庭困难学生助学金制度，资助比例达到 15%，资助金额每生每年 2000 元。（三）部门职责工作活动绩效目标指标表：部门职责工作活动绩效目标单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差中职生均设备价值（元） 3500 3000-3500 250
7、0-3000 2500中职生均校舍面积(m2） 30 25-30 20-25 20中职生均公用经费（元） 3000 2500-3000 2000-2500 2000家庭经济困难学生助学金覆盖率 15% （14-15）% （13-14）% 13%提升中等职业教育质量、开展成人教育与社区教育活动63.9发展职业教育，坚持以就业为导向，增强职业教育发展活力。落实中等职业学校免学费、助学金和生均公用经费标准。发展成人教育建立社区教育中心。改善中等职业学校办学条件和教学环境，提高中等职业学校办学质量；落实中职困难生资助政策，资助比例达到 15%，资助金额每生每年 2000 元。 社会满意度 98% （9
8、5-98）% （90-95）% 90%（四）扶贫项目绩效目标表。 （本单位无扶贫项目）六、政府采购预算信息2019 年单位预算共计安排政府采购项目 4 个,涉及金额 66.16 万元。其中：货物类 3 个,涉及金额 11.5 万元,主要包括打印设备 1 台、空调机 2 台、计算机 18 台；工程类 1 个,涉及金额 54.66 万元,主要包括教学楼内厕所及多功能厅维修。列表如下：政府采购预算401004010 唐山市丰南区中等专业学校 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资 金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量 单价 总计合计一般公共预算拨款基金预
9、算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金丰南成人中专小计 66.16 66.16 66.16日常公用经费 341.08 打印设备 A02010601 台 1 0.2 0.2 0.2 0.2教学楼楼内厕所及多功能厅维修 54.66 修缮工程 B08 1 54.66 54.66 54.66 54.66日常公用经费 341.08 空调机 A0206180203 台 2 1.6 3.2 3.2 3.2日常公用经费 341.08 计算机设备 A020101 台 18 0.45 8.1 8.1 8.1七、国有资产信息我单位 2018 年底固定资产 1516.41 万元， （详见下表）其中房屋 7375.
10、6 平方米，总价值770.46 万元；车辆 1 台，总价值 20.58 万元；单价 20 万元以上大型设备 0 台，总价值 0 万元；其他固定资产 725.37 万元。单位固定资产占用情况表编制部门：唐山市丰南区中等专业学校 截止时间：2018 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 1516.411、房屋（平方米） 7375.6 770.46其中：办公用房（平方米） 676 80.522、车辆（台、辆） 1 20.583、单价在 20 万元以上设备 04、其他固定资产 725.372019 年我单位拟购置资产 28.93 万元。其中速印机 2 万元、打印机 0.2
11、万元、千兆交换机 0.64万元、交换机 0.15 万元、音箱系统 5 万元、中央空调 3.2 万元、多功能厅座椅 8.64 万元、多功能厅主席台桌 0.5 万元、多功能厅前排桌 0.5 万元、电脑 8.1 万元。八、专业名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 九、其他情况说明因本部门（单位）未承担脱贫攻坚任务，因此无扶贫项目绩效目标表； 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。
