1、1唐山市丰南区丰南镇群立幼儿园 2019 年单位预算2019 年 3 月22019 年单位预算公开目录第一部分 2019 年单位预算公开有关事项的说明一、单位职责及机构设置情况二、单位预算安排的总体情况三、机关(事业)运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项3第二部分 2019 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财
2、政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表4唐山市丰南区丰南镇群立幼儿园2019 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定,现将唐山市丰南区丰南镇群立幼儿园 2019 年单位预算公开如下:一、单位职责及机构设置情况1、单位职责:承担学前教育职责,为学龄前儿童提供保育和教育服务。2、机构设置内设 2 个办公机构,具体包括: 党支部,后勤办公室。单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式丰南镇群立幼儿园 事业 其他 财政拨款53、人员构成我单位劳务派遣人员 9 人。二、单位预算安排的总体情况1、收入预算说明201
3、9 年单位收入预算 54.74 万元,其中:一般公共预算拨款 54.74 万元,政府性基金预算拨款0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,财政专户核拨 0 万元,其它来源收入 0 万元。2、支出预算说明 2019 年支出预算 54.74 万元,其中:日常公用经费支出 20.72 万元;项目支出 34.02 万元,主要用于劳务派遣幼儿教师工资及保险 34.02 万元。3、比上年增减情况2019 年收入预算较 2018 年增加 16.69 万元,主要由于 2019 年幼儿人数增加非税收入增加。2019 年支出预算较 2018 年增加 16.69 万元,其中:基本支出增加 14.02 万元,主要
4、2019 年幼儿人数增加非税收入增加;项目支出增长 2.67 万元,主要由于劳务派遣幼儿教师增加导致支出增6加。三、机关(事业)运行经费安排情况2019 年我单位机关(事业)运行经费 20.72 万元,包括办公费 1.5 万元、水费 0.3 万元、电费0.8 万元、邮电费 0.13 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 0.5 万元、维修费 2 万元、培训费 0.5 万元、专用材料费 10 万元、劳务费 0.8 万元、办公取暖费 1.72 万元、其他商品和服务支出 0.47 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019 年,财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元,与 2018 年
5、相比无增减变化。其中:因公出国(境)费 0 万元,与 2018 年相比无增减变化;公务用车购置及运行费 0 万元,其中:公务用车购置费为 0 万元,与 2018 年相比无增减变化;公务用车运行费 0 万元,与 2018 年相比无增减变化;公务接待费 0 万元,与 2018 年相比无增减变化。五、绩效预算信息(一)总体绩效目标:以解决大班额问题、满足群众对优质教育资源的需求为核心,改善办园7条件。(二)职责分类绩效目标:普及学前三年教育,扩大学前教育资源,缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。落实学前教育资助制度,帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受学前教育(三)部门职责工作活动绩效目标
6、指标表:部门职责工作活动绩效目标单位:万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差适龄儿童毛入园率 97% (95-97)% (93-95)% 93%幼儿生均园舍面积(m2) 13 11-13 9-11 9在园幼儿数量(人) 43幼儿资助比例 5% (4-5)% (3-4)% 3%扩大学前教育资源 34.02普及学前三年教育,扩大学前教育资源,缓解当前存在的“入园难 ”、“入园贵”问题; 进一步完善财政支持政策,增强资金配置的科学性,提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难” 、“入园贵”等问题,落实学前教育资助制度 社会满意度 95% (90-95)
7、% (85-90)% 85%(四)扶贫项目绩效目标表。(本单位无扶贫项目)六、政府采购预算情况2019 年此项目无数据8七、国有资产信息我单位 2018 年底固定资产 11.58 万元,其中房屋 0 平方米,总价值 0 万元;车辆 0 台,总价值 0 万元;单价 20 万元以上大型设备 0 台,总价值 0 万元;其他固定资产 11.58 万元。部门固定资产占用情况表编制部门:唐山市丰南区丰南镇群立幼儿园 截止时间:2018 年 12 月 31 日项目 数量 价值(金额单位:万元)资产总额 11.581、房屋(平方米) 0 0其中:办公用房(平方米) 0 02、车辆(台、辆) 0 03、单价在
8、20 万元以上设备 04、其他固定资产 11.582019 年无新增资产9八、名词解释基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。项目支出:为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 机关(事业)运行经费:为保障行政(事业)单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。九、其他需要说明的事项因本单位未承担脱贫攻坚任务,因此无扶贫项目绩效目标表;部门预算政府性基金预算财政拨款支出表,此表无数据,因本单位不涉及政府性基金,因此无数据;部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表,此表无数据,因本单位不涉及国有资本经营,因此无数据。