1、1唐山市丰南区黑沿子镇黑沿子小学 2018 年单位预算2018 年 3 月22018 年单位预算公开目录第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项3第二部分 2018 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款
2、支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表4唐山市丰南区黑沿子镇黑沿子小学2018 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将唐山市丰南区黑沿子镇黑沿子小学 2018 年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：负责承担义务教育.2、机构设置：我学校为区级财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。内设 6 个机构，具体包括：语文教研组、数学教研组、英语教研组、科学教研组、体艺教研组，分别负责各教研活动的开展；教导处，负责各项工作的安排。部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式
3、丰南区黑沿子镇黑沿子小学 事业 其他 财政拨款53、人员构成我单位财政供养实有在职 44 人，其中事业编制 40 人,非工资统发聘用制人员 4 人。劳务派遣及其他临时人员 4 人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018 年单位收入预算 618.31 万元，全部为一般公共预算拨款 618.31 万元。 2、支出说明2018 年支出预算 618.31 万元，其中：人员经费支出 538.63 万元，日常公用经费支出79.68 万元；项目支出 0 万元。3、比上年增减情况2018 年收入预算较 2017 年减少 32.64 万元，主要由于有人员退休。2018 年支出预算较 2017 年减少 3
4、2.64 万元，其中：基本支出减少 32.64 万元，主要由于有人员退休。三、机关(事业)运行经费安排情况2018 年我单位机关（事业）运行经费 79.68 万元，包括：办公费 6.67 万元、印刷费 4 万元 、电费 0.8 万元、邮电费 0.15 万元、取暖费 12.52 万元 、物业管理费 2 万元、差旅费 3万元、日常维修费 13.5 万元、培训费 2.35 万元、专用村料费 2.2 万元、劳务费 18.98 万元、工会经费 6.1 万元、福利费 3.91 万元、办公设备购置 3 万元，其他资本性支出 0.5 万元。6四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，财政拨款
5、“三公”经费预算安排 0 万元，与 2017 年相比，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年相比，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，与 2017 年相比，无增减变化；公务用车运行费 0 万元，与 2017 年相比，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2017 年相比，无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。2、改善薄弱学校办学条件。使农村义
6、务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。（二）部门职责工作活动绩效目标指标： 7部门职责-工作活动绩效目标401005011003 丰南区黑沿子镇黑沿子小学 单位：万元评价标准职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差义务教育推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。完善义务教育经费保障机制，加大资金投入力度，改善义务教育薄弱学校基本办学条件。推进教育扶贫工程，促进贫困地区教育事业发展。贫困寄宿生生活费补助覆盖率23%
7、 22% 21% 21%资金到位率 100% 99% 98% 98%社会满意度 98% 95% 90% 90%发展城乡义务教育完善义务教育经费保障机制，保障小学正常运转，向农村义务教育学生免费提供教科书；公用经费保障水平逐年提高。统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学 685 元（均含取暖费 85 元） 。为农村义务教育学生免费提供教科书。教科书免费发放率 100% 99% 98% 98%小学生均校舍面积(m2） 9.5 6.5 5.2 5.2小学生均设备价值(元) 1150 750 365 365资金到位率 100% 99% 98% 98%改善薄弱学校办学条件保障义务教育阶段薄弱学校基本教
8、学条件，改善学校生活设施，美化校园环境，解决学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。全面改善薄弱学校基本办学条件，完成当年新建、改扩建校舍任务，消除校舍安全隐患，使农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，美化校园环境，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。 社会满意度 98% 95% 90% 90%六、政府采购预算情况2018年此项目无数据8七、国有资产信息我单位2017年底固定资产1534.89万元（详见下表） ，其中房屋建筑物4923.6平方米，总价值1226.10万元；其他固定资产308.79万元。2018年我单位拟购置新增资产3.5万，其中办公设备3万，其他资本性支出0.5
9、万。部门固定资产占用情况表编制部门：丰南区黑沿子镇黑沿子小学 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 1534.891、房屋（平方米） 4923.6 1226.10其中：办公用房（平方米） 420 136.962、车辆（台、辆） 0 03、单价在 20 万元以上设备 04、其他固定资产 308.79八、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。9项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。九、其他需要说明的事项部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。
