1、1唐山市丰南实验学校 2019 年单位预算2019 年 3 月22019 年单位预算公开目录第一部分 2019 年单位预算公开有关事项的说明一、单位职责及机构设置情况二、单位预算安排的总体情况三、机关（事业）运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项3第二部分 2019 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出
2、表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表4唐山市丰南实验学校2019 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将唐山市丰南实验学校2019 年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况1、单位职责：承担义务教育中学阶段义务教育促进基础教育发展。2、机构设置内设 6 个办公机构，具体包括:办公室，年级组，教务处， 德政处，后勤办，安全办。3、人员构成单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式唐山市丰南实验学校 事业 其他 财政拨款5我单位财政供养实有在职 306 人，其中事业编制 301 人、离岗等无编人员 3
3、人、非工资统发聘用制人员 2 人。劳务派遣人员 38 人。二、单位预算安排的总体情况1、收入预算说明2019 年单位收入预算 5027.33 万元，其中：一般公共预算拨款 5027.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。2、支出预算说明 2019 年支出预算 5027.33 万元，其中：人员经费支出 4277.77 万元，日常公用经费支出749.56 万元。 3、比上年增减情况2019 年收入预算较 2018 年减少 134.59 万元，主要由于 2019 年未安排在职教师精神文明奖。2019 年支出预算较 2
4、018 年减少 134.59 万元，其中：基本支出减少 134.59 万元，主要由于2019 年未安排在职教师精神文明奖。6三、机关(事业)运行经费安排情况2019 年我单位机关（事业）运行经费 749.56 万元，包括办公费 50.50 万元、印刷费 51.42 万元、水费 0.3 万元、电费 18 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 2 万元、租赁费 1 万元、工会经费48.6 万元、福利费 33.8 万元、培训费 20.3 万元、维修费 86 万元、物业管理费 13.9 万元、专用材料费 24 万元、劳务费 202.50 万元、委托业务费 1 万元、办公设备购置费 10.26 万元、其他
5、资本性支出 6 万元、办公取暖费 178.18 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2018 年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年相比无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，与 2018 年相比无增减变化；公务用车运行费 0 万元，与 2018 年相比无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2018 年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：本单位无项目支出。 7（二）职责分类绩效目标：本单位无项目支出。（三
6、）部门职责工作活动绩效目标指标表：本单位无项目支出。（四）扶贫项目绩效目标表。（本单位无扶贫项目）六、政府采购预算情况2019 年单位预算共计安排政府采购项目 1 个,涉及金额 0.51 万元。其中：货物类 1 个，涉及金额 0.51 万元，主要包括打印机 3 台，金额 0.51 万元。列表如下：部门政府采购预算401005001008 唐山市丰南实验学校 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金实验学校小计 0.51 0.51
7、0.51日常公用经费 749.56 打印设备 A02010601 台 3 0.17 0.51 0.51 0.518七、国有资产信息我单位 2018 年底固定资产 1947.32 万元，其中房屋 26836 平方米，总价值 1947.32 万元；其他固定资产 1346.14 万元。部门固定资产占用情况表编制部门：唐山市丰南实验学校 截止时间：2018 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 1947.321、房屋（平方米） 26836 601.18其中：办公用房（平方米） 2780 61.682、车辆（台、辆） 0 03、单价在 20 万元以上设备 04、其他固定资产
8、1346.142019 年我单位拟购置设备资金 16.26 万元，包括打印机 1 台 0.51 万元，速印机 1 台 3.3 万元，9学生课桌椅 250 套 3.75 万元，心理咨询室设备一套 2.7 万元，图书一批 6 万元。八、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。九、其他需要说明的事项因本单位未承担脱贫攻坚任务，因此无扶贫项目绩效目标表；部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。
