1、1唐山市丰南区小集镇宋家营中心小学 2019 年单位预算2019 年 3 月22019 年单位预算公开目录第一部分 2019 年单位预算公开有关事项的说明一、单位职责及机构设置情况二、单位预算安排的总体情况三、机关（事业）运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项3第二部分 2019 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预
2、算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表4唐山市丰南区小集镇宋家营中心小学2019 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将唐山市丰南区小集镇宋家营中心小学 2019 年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况1、单位职责：承担承担学前教育、小学教育教学，促进基础教育发展。2、机构设置内设 2 个办公机构，具体包括: 党支部，办公室。单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式宋家营中心小学 事业 其他 财政拨款53、人员构成我单位财政供养实有在职 16 人，其中事业编制 10 人，非工资统发聘
3、用制人员 5 人，离岗等无编人员 1 人，劳务派遣及其他临时人员 11 人。二、单位预算安排的总体情况1、收入预算说明2019 年单位收入预算 289.79 万元，其中：一般公共预算拨款 289.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。2、支出预算说明 2019 年支出预算 289.79 万元，其中：人员经费支出 204.73 万元，日常公用经费支出 55.36 万元；项目支出 29.7 万元，主要用于劳务派遣幼儿教师工资及保险 29.7 万元。退役军人公益岗位安置费用 3.24 万元。3、比上年增减情况2019
4、 年收入预算较 2018 年增加 24.1 万元，主要由于 2019 年在职教师增加 3 人，幼儿生均经6费增加。2019 年支出预算较 2018 年增加 24.1 万元，其中：基本支出增加 14.88 万元，主要 2019 年在职教师增加 3 人，幼儿生均经费增加；项目支出增长 9.22 万元，主要由于劳务派遣幼儿教师增加3 人。三、机关(事业)运行经费安排情况2019 年我单位机关（事业）运行经费 55.36 万元，包括办公费 4.01 万元、电费 1.44 万元、物业管理费 0.36 万元、差旅费 0.47 万元、维修费 9.50 万元、培训费 1 万元、专用材料费 6.8 万元、办公设
5、备购置费 0.85 万元、工会经费 3 万元、在职职工福利费 3 万元、办公取暖费 23.4 万元、印刷费 1.53 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2018 年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年相比无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，与 2018 年相比无增减变化；公务用车运行费 0 万元，与 2018 年相比无增减7变化；公务接待费 0 万元，与 2018 年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：普及学前三年教育，扩大学前教育
6、资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。推进义务教育均衡发展，建立校舍维修长效机制，消除校舍安全隐患，确保正常教学秩序。（二）职责分类绩效目标：保障公办幼儿园正常教学运转，改善办园条件。落实学前教育资助制度，帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受学前教育。义务教育学生免费提供教科书，资助贫困寄宿生数达到寄宿人数的 16%，城镇超大班额现象消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。（三）部门职责-工作活动绩效目标表部门职责-工作活动绩效单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差适龄儿童毛入园率 97% （95-97）% （93-95）% 93%
7、幼儿生均园舍面积(m2） 13 11-13 9-11 9扩大学前教育资源 26.46普及学前三年教育，扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难 ”、进一步完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园 在园幼儿数量(人） 164 150-164 140-150 1408单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差幼儿资助比例 5% （4-5）% （3-4）% 3%“入园贵 ”问题；。 幼儿数,改善办园条件，落实学前教育资助制度 社会满意度 95% （90-95）% （85-90）% 85%贫困寄宿生生活补助覆盖率 16% （15-16
8、）% （14-15）% 14%社会满意度 98% （95-98）% （90-95）% 90%发展城乡义务教育3.24完善义务教育经费保障机制，保障中小学正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，义务教育学生免费提供教科书；推进义务教育均衡发展，统一城乡义务教育年生均公用经费标准，为学生免费提供教科书。资助贫困寄宿生人数占寄宿生人数的 16%，教科书免费发放率 100% （99-100）% 98% 98%（四）扶贫项目绩效目标表(本单位无扶贫项目)六、政府采购预算情况2019 年此项目无数据七、国有资产信息我单位 2018 年底固定资产 295.16 万元，其中房屋 2465 平方米，总价值 106.
9、76 万元；车辆 0台，总价值 0 万元；单价 20 万元以上大型设备 0 台，总价值 0 万元；其他固定资产 1,88.39 万元。部门固定资产占用情况表9编制部门：唐山市丰南区小集镇宋家营中心 截止时间：2018 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 295.161、房屋（平方米） 2465 106.76其中：办公用房（平方米） 170 7.002、车辆（台、辆） 0 03、单价在 20 万元以上设备 04、其他固定资产 188.42019 年我单位拟购置饮水机 1 台 0.85 万元。八、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办10公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。九、其他需要说明的事项因本单位未承担脱贫攻坚任务，因此无扶贫项目绩效目标表；部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。
