1、唐山市古冶区卫生和计划生育系统2016 年部门预算情况说明2016 年卫计工作的总体目标是：全面贯彻党的十八大、十八届二中、三中、四中全会精神，按照国家、省、市决策部署，以深化医药卫生体制改革为重点，建立公立医院运行新机制；以“医 疗质量管理年 ”活动为抓手，提升医 疗服务质量和水平；以公共卫生服务逐步均等化为基础，完善疾病预防、卫生应急、妇幼保健体系；以专项整治活动为手段，不断加大综合监督力度；以“国医堂 ”建设为切入点，完善中医 药发展政策和机制，进一步提高人民健康水平，努力建设人民满意的卫生事业。卫生和计划生育系统无政府性基金预算和社保基金预算，现将部门预算说明如下：唐山市古冶区卫生局支
2、出情况：一、支出情况 2016 年度，部门全年支出 2693.67 万元。其中：人员经费支出 269.04 万元；公积金支出 8.85 万元；正常公用支出17.38 万元；公用专项支出 2398.49 万元。 二、 “三公 ”经费情况 2016 年“三公 经费”为 4.54 万元，其中：公 务接待费 0.54万元；公务用车 2 辆，运行维护费 4 万元。无车辆购置费用。无因公出国的费用。3、政府采购预算2016 年采购服务器 1 台 5 万元、传真机 1 台 0.2 万元、碎纸机 1 台 0.2 万元、空调 1 台 0.4 万元、复印机 1 台 0.7 万元、打印机 2 台 0.7 万元、计算
3、机 3 台 1.08 万元、办公家具5 组 0.4 万元，共计 8.68 万元。4、专项经费支出情况1、经常性收支差额补贴，计 270 万元。用于 5 家乡镇卫生院 经常性收支差额补助。依据。 唐山市人民政府办公厅关于对基层医药卫生体制综合改革实行多渠道补偿的通知（唐政办函2010 137 号）。按照“核定任务、核定收支、绩效考核”的办法由区财政足额补贴。2012 年，区财政局会同区卫生局核定为 270 万元。2、村卫生室实行药 品零差率补贴，计 55.5 万元。用于全区 114 家集体产权村卫生室实行药品零差率销售给予的专项补助。依据。 唐山市医改办关于印发唐山市村医配置及选任指导意见的通知
4、（唐医改办2012 14 号）、 唐山市人民政府关于印发加快推进医改重点工作的实施方案的通知核定为 55.5 万元。3、村医养老保险补 助，计 6.35 万元用于全区 114 家集体产权村卫生室选任村医的养老保险补助。依据。 唐山市医改办关于印发唐山市村医配置及选任指导意见的通知（唐医改办2012 14 号）我区共选任村医127 人，按照个人缴费 50%进行补助，但每人每年不超过 500元，共需资金 6.35 万元。4、城市社区卫生服务机构实行药品零差率 销售补贴，计 20 万元。用于古冶卫生院实行药品零差率销售补贴。依据。按照 2012 年 3 月 8 日全市医改会议精神，每个街道必须选择一
5、家社区卫生服务机构，以政府购买的形式实施药品零差率销售。我区选择古冶卫生院作为试点，实行药品零差率销售，经区财政局会同卫生局测算，共需资金 20 万元。年底，按照古冶卫生院药品实际采购金额乘以 15%的加成率核算。5、县级公立医院 综合改革，计 150 万元。用于区医院综合改革补助。依据。 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革的实施意见（唐政办 201424 号）。中央 拨付 100 万元，区本级安排 50 万元。6、集体产权村卫生室医改网 络使用费，计 4.7 万元。用于集体产权村卫生室网络年使用费。我区共有 114 个集体产权村卫生室，根据全省议价，按照网络（网通 ADSL
6、）使用费每家每年 360 元的标准计算，共需资金 4.1 万元，区卫生数据中心光纤年使用费 0.6 万元。7、基本公共卫生服 务项目中央、省级、区级配套资金，计 1822.22 万元按照国家卫计委关于做好 2015 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知（国卫基层函2015 67 号）要求，基本公共卫生项目中央补助 859.22 万元、省级补助资金 605 万元，要求区级配套 358 万元。8、重大公共卫生项目补助资金中央专项 46 万元。9、乡镇卫生院财务软件服务费，计 8 万元我区共有 5 家乡镇卫 生院使用财务软件记账，共需资金8 万元。 （有合同）10、农合定点管理经费 12 万元。按照
7、古冶区 2012 年新型农村合作医疗制度实施方案（古政办字2012 34 号）文件规定，每家每年新农合定点医疗机构管理费用需 2 万元，目前，我区共有定点机构 6 个，合计 12 万元。11、全区献血工作经费，计 2 万元根据每年唐山市无偿献血工作领导小组办公室下发关于预约古冶区团体无偿献血的通知的要求，按照 3的标准确定全区献血人数（实际为 7），组织全区约 1086 人（按36.2 万测 算）的无偿 献血工作，对 2015 年献血工作超额完成的单位和先进个人给予奖励；并召开全区公民无偿献血工作会议，组织开展好 2015 年公民无偿献血工作，献血宣传发动等共计 2 万元。12、农合专用光纤网
8、络使用费 0.72 万元。13、国家基本公共卫生服务项目绩效考核及签约服务工作经费，计 1 万元。每年两次对承担国家基本公共卫生服务项目和全科医生（乡村医生）签约服务的 35 家基层医疗卫生服务机构进行绩效考核，考核内容主要包括：建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病与突发公共卫生事件报告和处理、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病健康管理、重性精神患者管理、中医药健康管理、卫生监督协管、结核病患者健康管理等 12 项内容。用于车辆、人员、培训、误餐等工作经费 1 万元。唐山市古冶区卫生职工进修学校支出情况：一、支出情况 2016 年度，全年支出 44.99 万元，全部为
9、基本支出。其中：人员经费支出 43.07 万元；公积金支出 1.38 万元；正常公用经费 1.92 万元，无公用专项支出。二、 “三公 ”经费情况 2016 年“三公 经费”支出公务接待费 0.06 万元，无因公出境费用，无公用车购置费用及运行维护费。 三、政府采购预算无政府采购预算唐山市古冶区卫生监督所支出情况：一、支出情况 2016 年度，全年支出 264.48 万元。其中：人员经费支出231.8 万元；公积金支出 6.57 万元；正常公用经费 22.68 万元；公用专项支出 10 万元。二、 “三公 ”经费情况 2016 年“三公 经费”为 7.43 万元。其中：公 务接待费 0.43万
10、元；公务车运行维护费 7 万元，无因公出境费用，无公用车购置费用。三、政府采购预算无政府采购预算4、专项经费支出情况1、督导检查交通费：5 万元。为了保证 日常监督顺利进行，预计 2016 年租车费用为 50000 元。2、大型活动专项检查费 1 万元。 2016 年将按照上级要求继续开展净化医疗卫生市场、饮用水安全、职业卫生等大型执法检查活动，此项预计 1 万元。3、唐山市创建文明城市督导检查费 3 万元。2016 年古冶区仍开展全国文明城市复检活动，届时卫生监督所将继续承担宾馆、理发、浴池等公共场所卫生的监督治理工作，被监督对象分布于全区城乡各片，需制作、下发宣传材料、展牌、出动人员、租用
11、车辆分组分片进行拉网式检查。需经费3 万元。4、网络维护费 1 万元。由于新改建的办 公用房无网络设备，日常的监督检查需在国家、省卫生监督信息网上记录，根据国家信息网站的要求，用于日常维护需 1 万元。唐山市古冶区妇幼保健所支出情况：一、支出情况 2016 年度，全年支出 281.18 万元。其中：人员经费支出210.22 万元；公积金支出 6.74 万元；正常公用经费 14.18 万元；公用专项支出 56.78 万元。二、 “三公 ”经费情况 2016 年“三公 经费”为 2.4 万元。其中：公 务接待费 0.4 万元；公务车运行维护费 2 万元，无因公出境费用，无公用车购置费用。三、政府采
12、购预算2016 年采购卫生材料 5 万元、修缮工程 3 万元、婚前医学检查 48.78 万元，共计 56.78 万元。四、专项支出情况1、卫生材料耗材和试剂 5 万元。卫生部关于印发托儿所幼儿园卫生保健管理办法及工作规范的通知（卫妇社发2012 35 号）。儿童体检和教师体检及微量元素测定所需耗材。 】2、维修维护费 3 万元。用于房屋、网络线路、管道、仪器设备维修维护和房顶、墙体防水、粉刷房屋 3 万元。唐山市古冶区疾病预防控制中心支出情况：一、支出情况 2016 年度，全年支出 341.44 万元。其中：人员经费支出268.62 万元；公积金支出 7.98 万元；正常公用经费 23.82
13、万元；公用专项支出 49 万元。二、 “三公 ”经费情况 2016 年“三公 经费”为 2.68 万元。其中：公 务接待费 0.68万元；公务车运行维护费 2 万元，无因公出境费用，无公用车购置费用。三、政府采购预算2016 年采购计算机 2 台 0.8 万元、仪器仪表 2.2 万元、安全服务 5 万元，共计 8 万元。4、专项经费支出1、地方病防治项目经费 2 万元。用于水质检测、碘盐监测等业务经费。2、保安保洁经费 5 万元。3、计划免疫及冷链业务经费 4 万元用于支持全区免疫规划工作，包括：冷链运输、业务督导、例会、冷链维修及耗材等。4、仪器检定、维修费 5 万元。唐山市质监局每年常规对
14、实验室各项仪器进行检定。仪器的日常维修、维护费用。5、健康体检耗材、试剂费 18 万元依据冀价行费字（2002）67 号文件，对全区餐 饮及公共卫生场所从业人员进行健康体检，发放健康证明。6、传染病防控耗材、 试剂及业务经费 5 万元根据唐疾控发201514 号关于做好全市 2015 手足口病监测工作的通知，对本辖区手足口病例采集咽拭子标本送市疾控中心开展血清学监测，进行病例流调工作。7、职业病体检耗材、 试剂费 2 万元依据冀价行费字（2002）67 号文件，对全区蓄 电池、矿山、水泥、耐火、材料、钢厂等厂企职工进行职业病体检，建立健康档案。8、光纤使用费、电脑网络设备维修、维护费 3 万元
15、。9、艾滋病防治项目 经费 2 万元根据2013 年艾滋病防治项目实施方案要求，开展艾滋病防治工作包括：咨询检测、重点人群干预、高危行为干预、感染者随防管理、政策宣讲、宣传教育等。10、应急物资储备经费：5 万元用于各种突发性公共卫生事件的应急准备，包括：消毒消杀类、隔离防护类、地震防汛类物资等。唐山市古冶区医院支出情况一、支出情况 2016 年度，全年支出 450.12 万元。其中：人员经费支出449.83 万元；正常公用经费 0.29 万元。无专项经费支出。二、政府采购预算2016 年采购办公家具 100 组 6 万元、白大衣 880 件 8.8万元、彩超 1 台 150 万元、经颅多普勒
16、 1 台 5 万元、脉动真空灭菌器 1 台 12 万元、救护车 1 辆 20 万元、骨密度测定仪1 台 5 万元、手术室消毒设备 1 台 20 万元，共计 226.8 万元。唐山市古冶区卑家店镇卫生院支出情况一、支出情况 2016 年度，全年支出 13.98 万元。其中：人员经费支出3.38 万元；公用专项支出 10.6 万元。二、政府采购预算2016 年采购打印机 3 台 0.9 万元、空调 2 台 0.6 万元、计算机 4 台 1.8 万元、医疗设备购置 6 台 4.8 万元、碎纸机 1台 0.2 万元、电冰箱 2 台 1 万元、办公家具 5 组 0.65 万元，共计 9.95 万元。三、
17、专项经费支出情况依据中共唐山市古冶区委 唐山市古冶区人民政府关于印发城乡卫生院改革试点工作的实施意见的通知（2001 62 号）、 中共唐山市古冶区委办公室 唐山市古冶区人民政府办公室批转区卫生局等单位关于进一步理顺农村卫生院管理体制和深化改革的实施意见的通知（ 2003106 号）。乡镇卫生院每家每年防保经费 6.6 万元、专项业务费 4 万元。唐山市古冶区范各庄镇支出情况一、支出情况 2016 年度，全年支出 14.44 万元。其中：人员经费支出3.84 万元；公用专项支出 10.6 万元。二、政府采购预算2016 年采购生物质颗粒 60 吨 7.2 万元、打印机 1 台0.25 万元、计
18、算机 1 台 0.35 万元、电冰箱 2 台 0.4 万元、空调 2 台 0.8 万元、制服 80 件 0.8 万元，共计 9.8 万元。三、专项经费支出情况依据中共唐山市古冶区委 唐山市古冶区人民政府关于印发城乡卫生院改革试点工作的实施意见的通知（2001 62 号）、 中共唐山市古冶区委办公室 唐山市古冶区人民政府办公室批转区卫生局等单位关于进一步理顺农村卫生院管理体制和深化改革的实施意见的通知（ 2003106 号）。乡镇卫生院每家每年防保经费 6.6 万元、专项业务费 4 万元。唐山市古冶区王辇庄乡卫生院支出情况一、支出情况 2016 年度，全年支出 14.94 万元。其中：人员经费支出4.34 万元；公用专项支出 10.6 万元。二、政府采购预算2016 年采购生物质颗粒 80 吨 9.6 万元、空调 2 台 0.6 万元、投影机 0.4 万元，共计 10.6 万元。三、专项经费支出情况依据中共唐山市古冶区委 唐山市古冶区人民政府关于印发城乡卫生院改革试点工作的实施意见的通知（2001 62 号）、 中共唐山市古冶区委办公室 唐山市古冶区人民政府
