1、柏乡县 2015 年本级和全县财政决算2016 年 9 月目 录第一部分 2015 年县本级财政决算1 2015 年县本级一般公共预算收入决算表2 2015 年县本级一般公共预算支出决算表3 2015 年县本级一般公共预算支出决算功能分类表4 2015 年县本级一般公共预算基本支出决算（试编）经济分类表5 2015 年县本级一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表6 2015 年县本级一般公共预算专项转移支付分项目决算表7 2015 年县本级政府性基金收入决算表8 2015 年县本级政府性基金支出决算表9 2015 年县本级政府性基金预算本级支出功能分类决算表10 2015 年县本级政府性基
2、金转移支付分地区决算表11 2015 年县本级政府性基金转移支付分项目决算表12 2015 年县本级国有资本经营预算收入决算表13 2015 年县本级国有资本经营预算支出决算表14 2015 年县本级国有资本经营预算本级支出功能分类决算表15 2015 年县本级国有资本经营预算分地区决算表16 2015 年县本级国有资本经营预算分项目决算表17 2015 年县本级社会保险基金收入决算表18 2015 年县本级社会保险基金支出功能分类决算表第二部分 2015 年全县财政决算1 2015 年柏乡县一般公共预算收入决算表2 2015 年柏乡县一般公共预算支出决算表3 2015 年柏乡县一般公共预算支
3、出决算功能分类表4 2015 年柏乡县政府性基金收支决算表5 2015 年柏乡县国有资本经营预算收支决算表6 2015 年柏乡县社会保险基金收支决算表第三部分 2015 年县级决算公开有关情况的说明1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明2 举借债务情况说明3 “三公”经费支出情况说明4 政府采购情况说明5 绩效预算工作开展情况说明1 2015 年县本级一般公共预算收入决算表单位：万元预算科目 年初预算数 决算数 完成预算的% 比上年一、税收收入 10,097 9,115 90.27 7.80 增值税 2,084 1,654 79.37 63.44 其中:改征增值税 639 19.44
4、营业税 4,302 4,135 96.12 12.06 企业所得税 533 460 86.30 2.00 企业所得税退税 个人所得税 108 149 137.96 47.52 资源税 城市维护建设税 490 415 84.69 -2.35 房产税 180 138 76.67 -5.48 印花税 300 207 69.00 -15.51 城镇土地使用税 500 491 98.20 8.63 土地增值税 350 569 162.57 71.39 车船税 150 154 102.67 17.56 耕地占用税 100 282 282.00 403.57 契税 1,000 461 46.10 -47.3
5、7 烟叶税 其他税收收入 二、非税收入 4,001 4,358 108.92 60.16 专项收入 1,198 655 54.67 88.76 行政事业性收费收入 795 777 97.74 -35.36 罚没收入 1,318 2,526 191.65 686.92 国有资本经营收入 540 296 54.81 -55.95 国有资源(资产)有偿使用收入 150 87 58.00 -51.40 其他收入 17 本 年 收 入 合 计 14,098 13,473 95.57 20.582 2015 年度县级一般公共预算支出决算表单位：万元预算科目 年初预算数 调整预算数 决算数 完成预算数的%
6、比上年+-%一、一般公共服务支出 3912 5934 5934 100.00 17.46 二、外交支出 三、国防支出 241 34 34 100.00 25.93 四、公共安全支出 4,500 5,633 5,633 100.00 23.02 五、教育支出 13,238 19,121 19,080 99.79 39.64 六、科学技术支出 37 89 89 100.00 -25.21 七、文化体育与传媒支出 457 1198 1198 100.00 -1.92 八、社会保障和就业支出 4651 9295 9281 99.85 22.76九、医疗卫生与计划生育支出 9591 11310 1037
7、3 91.71 15.68 十、节能环保支出 544 1,894 1,889 99.74 -52.31 十一、城乡社区支出 1288 3779 3161 83.65 -58.19 十二、农林水支出 8677 11866 11477 96.72 -12.20 十三、交通运输支出 1,116 1,281 1,281 100.00 -12.80 十四、资源勘探信息等支出 402 586 586 100.00 -64.38 十五、商业服务业等支出 170 504 504 100.00 102.41 十六、金融支出 5 5 100.00 -66.67 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 9
8、56 912 461 50.55 -62.00 十九、住房保障支出 1384 2911 2911 100.00 16.95 二十、粮油物资储备支出 220 585 585 100.00 -55.28 二十一、预备费 1,000 二十二、其他支出 320 496 496 100.00 30.53 二十三、债务付息支出 633 -100.00 二十四、年初预留 9,746 本 年 支 出 合 计 63083 77433 74978 96.83 0.48 对下转移支付一般转移支付 136023 2015 年县级一般公共预算支出决算功能分类表单位：万元科目编码 科目名称 预算数 调整预算 数 决算数完
9、成调整预算数（%）一般公共预算支出 68083 77433 74978 96.83201 一般公共服务支出 3844 5934 5934 10020101 人大事务 111 223 223 1002010101 行政运行 214 2010102 一般行政管理事务 2010103 机关服务 2010104 人大会议 6 2010105 人大立法 2010106 人大监督 2010107 人大代表履职能力提升 2010108 代表工作 3 2010109 人大信访工作 2010150 事业运行 2010199 其他人大事务支出 20102 政协事务 125 174 174 1002010201 行
10、政运行 169 2010202 一般行政管理事务 2010203 机关服务 2010204 政协会议 5 2010205 委员视察 2010206 参政议政 2010250 事业运行 2010299 其他政协事务支出 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 226 710 710 1002010301 行政运行 684 2010302 一般行政管理事务 2010303 机关服务 2010304 专项服务 2010305 专项业务活动 2010306 政务公开审批 26 2010307 法制建设 2010308 信访事务 2010309 参事事务 2010350 事业运行 科目编码 科目名称
11、 预算数 调整预算 数 决算数完成调整预算数（%）2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 20104 发展与改革事务 545 659 659 1002010401 行政运行 651 2010402 一般行政管理事务 2010403 机关服务 2010404 战略规划与实施 2010405 日常经济运行调节 2010406 社会事业发展规划 2010407 经济体制改革研究 2010408 物价管理 8 2010409 应对气候变化管理事务 2010450 事业运行 2010499 其他发展与改革事务支出 20105 统计信息事务 197 297 297 1002010501 行
12、政运行 287 2010502 一般行政管理事务 2010503 机关服务 2010504 信息事务 2010505 专项统计业务 7 2010506 统计管理 2 2010507 专项普查活动 1 2010508 统计抽样调查 2010550 事业运行 2010599 其他统计信息事务支出 20106 财政事务 205 590 590 1002010601 行政运行 575 2010602 一般行政管理事务 2010603 机关服务 2010604 预算改革业务 2010605 财政国库业务 2010606 财政监察 2010607 信息化建设 5 2010608 财政委托业务支出 9 20
13、10650 事业运行 2010699 其他财政事务支出 1 20107 税收事务 24 200 200 1002010701 行政运行 179 科目编码 科目名称 预算数 调整预算 数 决算数完成调整预算数（%）2010702 一般行政管理事务 2010703 机关服务 2010704 税务办案 5 2010705 税务登记证及发票管理 2010706 代扣代收代征税款手续费 6 2010707 税务宣传 5 2010708 协税护税 2010709 信息化建设 5 2010750 事业运行 2010799 其他税收事务支出 20108 审计事务 112 182 182 1002010801
14、行政运行 143 2010802 一般行政管理事务 2010803 机关服务 2010804 审计业务 39 2010805 审计管理 2010806 信息化建设 2010850 事业运行 2010899 其他审计事务支出 20109 海关事务 2010901 行政运行 2010902 一般行政管理事务 2010903 机关服务 2010904 收费业务 2010905 缉私办案 2010907 口岸电子执法系统建设与维护 2010908 信息化建设 2010950 事业运行 2010999 其他海关事务支出 20110 人力资源事务 224 272 272 1002011001 行政运行 2
15、72 2011002 一般行政管理事务 2011003 机关服务 2011004 政府特殊津贴 2011005 资助留学回国人员 2011006 军队转业干部安置 2011007 博士后日常经费 科目编码 科目名称 预算数 调整预算 数 决算数完成调整预算数（%）2011008 引进人才费用 2011009 公务员考核 2011010 公务员履职能力提升 2011011 公务员招考 2011012 公务员综合管理 2011050 事业运行 2011099 其他人力资源事务支出 20111 纪检监察事务 372 455 455 1002011101 行政运行 455 2011102 一般行政管理
16、事务 2011103 机关服务 2011104 大案要案查处 2011105 派驻派出机构 2011106 中央巡视 2011150 事业运行 2011199 其他纪检监察事务支出 20113 商贸事务 121 161 161 1002011301 行政运行 115 2011302 一般行政管理事务 2011303 机关服务 2011304 对外贸易管理 2011305 国际经济合作 2011306 外资管理 2011307 国内贸易管理 2011308 招商引资 46 2011350 事业运行 2011399 其他商贸事务支出 20114 知识产权事务 2011401 行政运行 201140
17、2 一般行政管理事务 2011403 机关服务 2011404 专利审批 2011405 国家知识产权战略 2011406 专利试点和产业化推进 2011407 专利执法 2011408 国际组织专项活动 2011409 知识产权宏观管理 科目编码 科目名称 预算数 调整预算 数 决算数完成调整预算数（%）2011450 事业运行 2011499 其他知识产权事务支出 20115 工商行政管理事务 275 461 461 1002011501 行政运行 443 2011502 一般行政管理事务 2011503 机关服务 2011504 工商行政管理专项 15 2011505 执法办案专项 20
18、11506 消费者权益保护 2011507 信息化建设 3 2011550 事业运行 2011599 其他工商行政管理事务支出 20117 质量技术监督与检验检疫事务 121 210 210 1002011701 行政运行 159 2011702 一般行政管理事务 2011703 机关服务 2011704 出入境检验检疫行政执法和业务管理 2011705 出入境检验检疫技术支持 2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 30 2011707 质量技术监督技术支持 1 2011708 认证认可监督管理 2011709 标准化管理 2011710 信息化建设 2011750 事业运行 2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 20 20123 民族事务 2012301 行政运行 2012302 一般行政管理事务 2012303 机关服务 2012304 民族工作专项 2012350 事业运行 2012399 其他民族事务支出
