1、大兴区园林服务中心 2019 年预算公开目 录第 一 部 分 2019 年 度 部 门 预 算 报 表一 、收 支 预 算 总 表二 、收 入 预 算 表三 、支 出 预 算 表四 、财 政 拨 款 收 支 预 算 表五 、一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表六 、一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 表七 、政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表八 、一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 财 政 拨 款 支 出 预 算 表九 、政 府 采 购 预 算 明 细 表第 二 部 分 2019年 度 部 门 预 算 报 表
2、 说 明大兴区部门预算公开套表大兴区园林服务中心 2019 年收支预算总表单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、一般公共预算财政拨款收入 5985.98 一、社会保障和就业 722.55二、政府性基金预算财政拨款收入 12596.60 二、教育支出 1.70三、事业收入 三、卫生健康支出 309.11其中：专户核拨的事业收入 四、城乡社区支出 17549.22四、事业单位经营收入五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 18582.58 本年支出合计 18582.58八、用事业基金弥补收支差额 结转下年九、上年结转 收 入 总 计 18582.58
3、 支 出 总 计 18582.58大兴区园林服务中心 2019 年收入预算表单位：万元功能分类科目 事业收入科目编码 科目名称合计上年结转一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入金额其中：专户核拨的事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额205 教育支出 1.7 1.720508进修及培训1.7 1.7 2050803 培训支出 1.7 1.7208社会保障和就业支出722.55 722.55 20805行政事业单位离退休722.55 722.55 2080502事业单位离退休229.53 229.53 2080505机关事业单位基本养老保险
4、缴费支出352.16 352.16 2080506机关事业单位职业年金缴费支出140.86 140.86 210卫生健康支出309.11 309.1121011行政事业单位医疗309.11 309.11 2101102事业单位医疗237.78 237.78 2101103公务员医疗补助71.33 71.33 212城乡社区支出17549.22 4952.62 12596.6021203城乡社区公共设施1334.56 1334.562120399其他城乡社区公共设施支出1334.56 1334.5621205城乡社区环境卫生3618.06 3618.062120501 城乡社区 3618.06
5、3618.06环境卫生21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出512.63 512.632120804农村基础设施建设支出512.63 512.6321213城市基础设施配套费安排的支出12083.97 12083.972121301城市公共设施197.54 197.542121302城市卫生环境11870.57 11870.572121303 公有房屋 15.86 15.86合 计 18582.58 5985.98 12596.60大兴区园林服务中心 2019 年支出预算表单位：万元 功能分类科目 政府支出经济分类科目 部门支出经济分类科目科目编码科目名称 科目编码 科目
6、名称科目编码科目名称合计 基本支出 项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出205 教育支出 1.7 1.720508 进修及培训 1.7 1.72050803培训支出50502商品和服务支出 302 商品和服务支出1.7 1.7208 社会保障和就业支出 722.55 722.5520805 行政事业单位离退休 722.55 722.552080502事业单位离退休 50501 工资福利支出 30112 其他社会保障缴费36 362080502事业单位离退休 50502 商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 10.11 10.112080502 事业单位离退休 509
7、05 离退休费 30301 离休费 58.52 58.522080502 事业单位离退休 50905 离退休费 30302 退休费 68.94 68.942080502 事业单位离退休 50901 社会福利和救助 30305 生活补助 55.96 55.962080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50501 工资福利支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费352.16 352.162080506机关事业单位职业年金缴费支出50501 工资福利支出 30109职业年金缴费 140.86 140.86210 卫生健康支出 309.11 309.1121011 行政事业单位医疗 309.
8、11 309.112101102事业单位医疗 50501 工资福利支出 30110 职工基本医疗保险缴费237.78 237.782101103公务员医疗补助 50501 工资福利支出 30111 公务员医疗补助缴费71.33 71.33212 城乡社区支出 17549.22 3951.95 13597.2721203 城乡社区公共设施 1334.56 726.43 608.132120399 其他城乡社区公共设施支出 50501 工资福利支出 30101 基本工资 106.88 106.882120399 其他城乡社区公共设施支出 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 251.97
9、 251.972120399 其他城乡社区公共设施支出 50501 工资福利支出 30103 奖金 137.71 137.712120399其他城乡社区公共设施支出 50501 工资福利支出 30112 其他社会保障缴费11.45 11.452120399 其他城乡社区公共设施支出 50501 工资福利支出 30113 住房公积金 49.90 49.902120399其他城乡社区公共设施支出 50502 商品和服务支出 302 商品和服务支出608.13 608.132120399 其他城乡社区公共设施支出 50502 商品和服务支出 30201 办公费 19.61 19.612120399
10、其他城乡社区公共设施支出 50502 商品和服务支出 30202 印刷费 0.2 0.22120399 其他城乡社区公共设施支出 50502 商品和服务支出 30207 邮电费 2.4 2.42120399 其他城乡社区公共设施支出 50502 商品和服务支出 30208 取暖费 6.84 6.842120399 其他城乡社区公共设施支出 50502 商品和服务支出 30209 物业管理费 91.32 91.322120399 其他城乡社区公共设施支出 50502 商品和服务支出 30211 差旅费 0.2 0.22120399 其他城乡社区公共设施支出 50502 商品和服务支出 30213
11、 维修（护）费 1 12120399 其他城乡社区公共设施支出 50502 商品和服务支出 30217 公务接待费 0.39 0.392120399 其他城乡社区公共设施支出 50502 商品和服务支出 30228 工会经费 9.25 9.252120399 其他城乡社区公共设施支出 50502 商品和服务支出 30229 福利费 9.47 9.472120399其他城乡社区公共设施支出 50502 商品和服务支出 30231 公务用车运行维护费3.6 3.62120399 其他城乡社区公共设施支出 50502 商品和服务支出 30239 其他交通费用 24.18 24.182120399其他
12、城乡社区公共设施支出 50999 其他对个人和家庭补助30399 其他对个人和家庭的补助0.06 0.0621205 城乡社区环境卫生 3618.06 3225.52 392.542120501 城乡社区环境卫生 50501 工资福利支出 30101 基本工资 516.75 516.752120501 城乡社区环境卫生 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴 286.43 286.432120501 城乡社区环境卫生 50501 工资福利支出 30107 绩效工资 1621.95 1621.952120501城乡社区环境卫生 50501 工资福利支出 30112 其他社会保障费80.7
13、4 80.742120501 城乡社区环境卫生 50501 工资福利支出 30113 住房公积金 235.34 235.342120501城乡社区环境卫生 50502 商品和服务支出 302 商品和服务支出392.54 392.542120501 城乡社区环境卫生 50502 商品和服务支出 30201 办公费 59.15 59.152120501 城乡社区环境卫生 50502 商品和服务支出 30204 手续费 0.18 0.182120501 城乡社区环境卫生 50502 商品和服务支出 30205 水费 9.8 9.82120501 城乡社区环境卫生 50502 商品和服务支出 3020
14、6 电费 25 252120501 城乡社区环境卫生 50502 商品和服务支出 30207 邮电费 7.7 7.72120501 城乡社区环境卫生 50502 商品和服务支出 30208 取暖费 77.69 77.692120501 城乡社区环境卫生 50502 商品和服务支出 30213 维修（护）费 32.95 32.952120501 城乡社区环境卫生 50502 商品和服务支出 30214 租赁费 150 1502120501 城乡社区环境卫生 50502 商品和服务支出 30216 培训费 1.75 1.752120501 城乡社区环境卫生 50502 商品和服务支出 30217
15、公务接待费 2.47 2.472120501 城乡社区环境卫生 50502 商品和服务支出 30218 专用材料费 3 32120501 城乡社区环境卫生 50502 商品和服务支出 30228 工会经费 51.71 51.712120501 城乡社区环境卫生 50502 商品和服务支出 30229 福利费 50.76 50.762120501城乡社区环境卫生 50502 商品和服务支出 30231 公务用车运行维护费9 92120501城乡社区环境卫生 50502 商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出2.86 2.862120501城乡社区环境卫生 50999 其他对个人和家庭补助
16、30399 其他对个人和家庭的补助0.29 0.2921208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出512.63 512.632120804农村基础设施建设支出 50601资本性支出（一） 310 资本性支出 512.63512.6321213城市基础设施配套费安排的支出12083.97 12083.972121301城市公共设施 50502 商品和服务支出 302 商品和服务支出197.54 197.542121302城市卫生环境 50502 商品和服务支出 302 商品和服务支出9578.67 9587.672121302城市卫生环境 50602资本性支出（二） 309 资本性
17、支出（基本建设）173.6 173.62121302城市卫生环境 50601资本性支出（一） 310 资本性支出 2118.30 2118.302121303公有房屋 50502 商品和服务支出 302 商品和服务支出15.86 15.86合 计 18582.58 4983.61 13598.97大兴区园林服务中心 2019 年财政拨款收支预算表单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 合计一般公共预算财政拨款预算数政府性基金预算财政拨款预算数一、本年收入 18582.58 一、本年支出 18582.58 5985.98 12596.60（一）一般公共预算拨款 5985.98 （一）社会
18、保障和就业 722.55 722.55（二）政府性基金预算拨款 12596.60 （二）教育支出 1.70 1.70（三）卫生健康支出 309.11 309.11（四）城乡社区支出 17549.22 4952.62 12596.60二、上年结转 二、结转下年（一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 收 入 总 计 18582.58 支 出 总 计 18582.58 5985.98 12596.60大兴区园林服务中心 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元功能分类科目 2019 年年初预算数 2019 年预算数比上年执行数科目编码 科目名称2018 年执行数 小计 基本支出
19、 项目支出 增减额 增减%205 教育支出 4.77 1.7 1.7 -3.07 -64.36%20508 进修及培训 4.77 1.7 1.7 -3.07 -64.36%2050803 培训支出 4.77 1.7 1.7 -3.07 -64.36%208社会保障和就业支出1000.36 722.55 722.55 -277.81 -27.77%20805行政事业单位离退休1000.36 722.55 722.55 -277.81 -27.77%2080502事业单位离退休327.99 229.53 229.53 -98.46 -30.02%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出480
20、.37 352.16 352.16 -128.21 -26.69%2080506机关事业单位职业年金缴费支出192.00 140.86 140.86 -51.14 -26.64%210卫生健康支出393.29 309.11 309.11 -84.18 -21.40%21011行政事业单位医疗393.29 309.11 309.11 -84.18 -21.40%2101102事业单位医疗302.70 237.78 237.78 -64.92 -21.45%2101103公务员医疗补助90.59 71.33 71.33 -19.26 -21.26%212城乡社区支出6821.55 4952.62
21、3951.95 1000.67 -1868.93 -27.40%21203城乡社区公共设施3143.83 1334.56 726.43 608.13 -1809.27 -57.55%2120399其他城乡社区公共设施支出3143.83 1334.56 726.43 608.13 -1809.27 -57.55%21205城乡社区环境卫生3677.72 3618.06 3225.52 392.54 -59.66 -1.62%2120501城乡社区环境卫生3677.72 3618.06 3225.52 392.54 -59.66 -1.62%合 计 8219.97 5985.98 4983.61
22、1002.37 -2233.99 -27.18%大兴区园林服务中心 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元政府支出经济分类科目 部门支出经济分类科目 2019 年基本支出科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员支出 公用支出505 对事业单位经常性补助 301 工资福利支出 4137.24 4137.2450501 工资福利支出 30101 基本工资 623.63 623.6350501 工资福利支出 30102 津贴补贴 538.40 538.4050501 工资福利支出 30103 奖金 137.71 137.7150501 工资福利支出 30107 绩效工资
23、1621.95 1621.9550501 工资福利支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费352.16 352.1650501 工资福利支出 30109 职业年金缴费 140.86 140.8650501 工资福利支出 30110 职工基本医疗保险缴费 237.77 237.7750501 工资福利支出 30111 公务员医疗补助缴费 71.33 71.3350501 工资福利支出 30112 其他社会保障缴费 128.19 128.1950501 工资福利支出 30113 住房公积金 285.24 285.24302 商品和服务支出 662.60 24.18 638.4250502 商
24、品和服务支出 30201 办公费 78.76 78.7650502 商品和服务支出 30202 印刷费 0.2 0.250502 商品和服务支出 30204 手续费 0.18 0.1850502 商品和服务支出 30205 水费 9.8 9.850502 商品和服务支出 30206 电费 25 2550502 商品和服务支出 30207 邮电费 10.1 10.150502 商品和服务支出 30208 取暖费 84.53 84.5350502 商品和服务支出 30209 物业管理费 91.32 91.3250502 商品和服务支出 30211 差旅费 0.2 0.250502 商品和服务支出
25、30213 维修（护）费 33.95 33.9550502 商品和服务支出 30214 租赁费 150 15050502 商品和服务支出 30216 培训费 1.75 1.7550502 商品和服务支出 30217 公务接待费 2.86 2.8650502 商品和服务支出 30218 专用材料费 3 350502 商品和服务支出 30228 工会经费 60.96 60.9650502 商品和服务支出 30229 福利费 60.24 60.2450502 商品和服务支出 30231 公务用车运行维护费 12.6 12.650502 商品和服务支出 30239 其他交通费用 24.18 24.1850502 商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 12.97 12.97509 对个人和家庭的补助 303 对个人和家庭的补助 183.77 183.7750905 离退休费 30301 离休费 58.52 58.5250905 离退休费 30302 退休费 68.94 68.9450901 社会福利救助 30305 生活补助 55.96 55.9650999 其他对个人和家庭补助 30399 其他对个人和家庭的补助 0.35 0.35合 计 4983.61 4345.19 638.42
