1、1大兴区流管服务中心 2019 年部门预算目 录第 一 部 分 2019 年 度 部 门 预 算 报 表一 、收 支 预 算 总 表二 、收 入 预 算 表三 、支 出 预 算 表四 、财 政 拨 款 收 支 预 算 表五 、一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表六 、一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 表七 、政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表八 、一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 财 政 拨 款 支 出 预 算表九 、政 府 采 购 预 算 明 细 表第 二 部 分 2019年 度 部 门 预 算 报 表
2、 说 明2大兴区部门预算公开套表大兴区流管服务中心 2019 年收支预算总表单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、一般公共预算财政拨款收入 635.51 一、一般公共服务 566.69二、政府性基金预算财政拨款收入 0 二、社会保障和就业 41.03三、事业收入0 三、医疗卫生与计划生育支出 27.79其中：专户核拨的事业收入 0四、事业单位经营收入 0 五、上级补助收入 0 六、附属单位上缴收入 0 七、其他收入 0 本年收入合计 635.51 本年支出合计 635.51八、用事业基金弥补收支差额 0 结转下年 0 九、上年结转 0 收 入 总 计 635.51 支 出
3、总 计 635.513大兴区流管服务中心 2019 年收入预算表单位：万元功能分类科目 事业收入科目编码 科目名称合计上年结转一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入金额其中：专户核拨的事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额201 一般公共服务支出 566.69 0 566.69 0 0 0 0 0 0 0 020199其他一般公共服务支出 566.69 0 566.69 0 0 0 0 0 0 0 02019999其他一般公共服务支出 566.69 0 566.69 0 0 0 0 0 0 0 0208社会保障和就业支出 41.03 0
4、41.03 0 0 0 0 0 0 0 020805行政事业单位离退休 41.03 0 41.03 0 0 0 0 0 0 0 02080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.31 0 29.31 0 0 0 0 0 0 0 02080506机关事业单位职业年金缴费支出 11.72 0 11.72 0 0 0 0 0 0 0 0210医疗卫生与计划生育支出 27.79 0 27.79 0 0 0 0 0 0 0 021011 医疗保障 27.79 0 27.79 0 0 0 0 0 0 0 02101102 事业单位医疗 21.38 0 21.38 0 0 0 0 0 0 0 0210
5、1103 公务员医疗补助 6.41 0 6.41 0 0 0 0 0 0 0 0合计 635.51 0 635.51 0 0 0 0 0 0 0 04大兴区流管服务中心 2019 年支出预算表单位：万元功能分类科目政府支出经济分类科目部门支出经济分类科目科目编码 科目名称科目编码科目名称科目编码科目名称合计 基本支出 项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出201一般公共服务支出 566.69 329.75 236.94 0 0 020199其他一般公共服务支出 566.69 329.75 236.94 0 0 02019999其他一般公共服务支出 50501工资福利支出 301
6、工资福利支出 300.66 300.66 0 0 0 02019999其他一般公共服务支出 50502商品和服务支出 302商品和服务支出 266.00 29.06 236.94 0 0 02019999其他一般公共服务支出 50999其他对个人和家庭补助 303对个人和家庭补助 0.03 0.03 0 0 0 0208社会保障和就业支出 41.03 41.03 0 0 0 020805行政事业单位离退休 41.03 41.03 0 0 0 02080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50501工资福利支出 301工资福利支出 29.31 29.31 0 0 0 02080506机关事业单
7、位职业年金缴费支出50501工资福利支出 301工资福利支出 11.72 11.72 0 0 0 0210医疗卫生与计划生育支出 27.79 27.79 0 0 0 021011 医疗保障 27.79 27.79 0 0 0 02101102 事业单位医疗 50501工资福利支出 301工资福利支出 21.38 21.38 0 0 0 02101103公务员医疗补助 50501工资福利支出 301工资福利支出 6.41 6.41 0 0 0 0合 计 635.51 398.57 236.94 0 0 05大兴区流管服务中心 2019 年财政拨款收支预算表单位：万元收 入 支 出项 目 预算数
8、项 目 合计一般公共预算财政拨款预算数政府性基金预算财政拨款预算数一、本年收入 635.51 一、本年支出 635.51 635.51 0（一）一般公共预算拨款 635.51（一）一般公共服务支出 566.69 566.69 0（二）政府性基金预算拨款 0 （二）社会保障和就业 41.03 41.03 0(三)医疗卫生与计划生育支出 27.79 27.79 0二、上年结转 0 二、结转下年 0（一）一般公共预算拨款 0（二）政府性基金预算拨款 0收 入 总 计 635.51 支 出 总 计 635.51 635.51 06大兴区流管服务中心2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元功
9、能分类科目 2019 年年初预算数 2019 年预算数比上年执 行数科目编码 科目名称2018 年（上年）执行数 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减 %201 一般公共服务 支出 684.96 566.69 398.570 236.94 -118.27 -17.27 20199 其他一般公共 服务支出 684.96 566.69 398.570 236.94 -118.27 -17.272019999 其他一般公共 服务支出 684.96 566.69 398.570 236.94 -118.27 -17.27205 教育支出 0.54 0 0 0 -0.54 -10020508 进修及培
10、训 0.54 0 0 0 -0.54 -1002050803 培训支出 0.54 0 0 0 -0.54 -100208 社会保障和就 业支出 37.13 41.03 41.03 0 3.9 10.5020805 行政事业单位 离退休 37.13 41.03 41.03 0 3.9 10.502080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.65 29.31 29.31 0 2.66 9.982080506机关事业单位职业年金缴费支出 10.48 11.72 11.72 0 1.24 11.83210医疗卫生与计划生育支出 21.03 27.79 27.79 0 6.76 32.142101
11、1 医疗保障 21.03 27.79 27.79 0 6.76 32.142101102 事业单位医疗 15.89 21.38 21.38 0 5.49 34.552101103 公务员医疗补助 5.14 6.41 6.41 0 1.27 24.717合 计 743.66 635.51 398.57 236.94 -108.15 -14.548大兴区流管服务中心 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元政府支出经济分类科目 部门支出经济分类科目 2019 年基本支出科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员支出 公用支出505 对事业单位经常性补助 301 工资福利支出
12、 369.48 369.4850501 工资福利支出 30101 基本工资 50.12 50.1250501 工资福利支出 30102 津贴补贴 36.74 36.7450501 工资福利支出 30107 绩效工资 181.07 181.0750501 工资福利支出 30108 机关事业养老保险 29.31 29.3150501 工资福利支出 30109 职业年金缴费 11.72 11.7250501 工资福利支出 30110 职工基本医疗保险缴费 21.38 21.3850501 工资福利支出 30111 公务员医疗补助缴费 6.41 6.4150501 工资福利支出 30112 其他社会保
13、障缴费 7.07 7.0750501 工资福利支出 30112 住房公积金 25.66 25.66505 对事业单位经常性补助 302 商品和服务支出 29.06 29.0650502 商品和服务支出 30201 办公费 11.06 11.0650502 商品和服务支出 30202 印刷费 2.00 2.0050502 商品和服务支出 30207 邮电费 0.8 0.850502 商品和服务支出 30211 差旅费 0.5 0.550502 商品和服务支出 30213 维修（护）费 1 150502 商品和服务支出 30215 会议费 0.5 0.550502 商品和服务支出 30217 公务
14、接待费 0.29 0.2950502 商品和服务支出 30228 工会经费 5.36 5.3650502 商品和服务支出 30229 福利费 5.75 5.7550502 商品和服务支出 30231 公务用车运行维护费 1.8 1.8509 对个人和家庭的补助 303 对个人和家庭补助支出 0.03 0.0350999 其他对个人和家庭的补助 30309 独生子女费 0.03 0.03合 计 398.57 369.51 29.069大兴区流管服务中心 2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算表单位：万元功能分类科目 政府支出经济分类科目 部门指出经济分类科目 本年政府性基金预算支出科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出0 0 0合 计 0 0 010大兴区流管服务中心 2019 年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表单位：万元项 目 2018（上年）预算 数 2018（上年）预算执行数 2019 年预算数合 计 3.18 0.61 2.091因公出国（境）费用 0 0 02公务接待费 0.38 0 0.293公务用车费 2.8 0.61 1.8其中：（1）公务用车运行维护费 2.8 0.61 1.8（2）公务用车购置 0 0 0
