1、1 波密县十二届人大六次会议会 议 文 件 （6）波密县 2018 年度财政预算执行情况与 2019 年度财政预算草案的报告-2019 年 2 月 25 日在波密县第十二届人民代表大会第六次会议上各位代表：我受县人民政府委托，向波密县十二届人大六次会议报告财政 2018 年度预算执行情况，提出 2019 年度财政预算，请予以审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。2018 年度财政预算执行情况2018 年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，在上级财政部门的精心指导下，坚持稳中求进的总基调，按照县十二届人大四次会议审议通过的各项预算，主动作为，着力抓增收，精准调整
2、支出结构，积极有序推进改革，较好地完成了财政各项工作任务。一、2018 年财政预算执行情况（一）一般公共预算执行情况 全县总财力完成 117263 万元，比年初预算增加 56060.62 万元，增长 91.60%，同比上年增长 36.03%。其中：一般公共预算收2 入完成 6978 万元、增值税返还收入完成 1376.82 万元、一般性转移支付收入完成 62075 万元、专项转移支付收入完成 44135 万元、调入预算稳定调节基金 2698 万元。截止年底一般公共预算支出完成 114600 万元，补充预算稳定调节基金 2663 万元。（二）政府性基金预算执行情况全县政府性基金预算收入完成 32
3、66.61 万元，其中：政府性基金上级补助收入 126.39 万元。全年完成政府性基金预算支出3266.61 万元，其中：土地出让金支出 3140.22 万元、上级专项基金支出 126.39 万元（彩票公益金）。全年政府性基金预算实现收支平衡。二、财政主要工作情况我县财政支出完成 117866 万元，其中：一般公共预算支出114600 万元，为预算数的 187.25%，比上年同期数增加 32018 万元，增长 38.77%；政府性基金支出 3266 万元，比上年同期数增加 1751 万元，增长 115.58%。（一）保障和改善民生，切实提升人民获得感。一是全年用于社会事业发展的支出达到 233
4、76 万元，占一般公共预算支出的20.4%，主要是为促进教育、医疗卫生事业的发展，继续加大财政对社会各项事业投入，促进基本公共服务均等化。优先支持教育事业发展，完成教育资金支出 14114 万元，其中：县级安排教育配套资金 1240 万元，主要是校舍改造等支出；不断完善以免费医疗为基础的农牧区医疗制度，深化医药卫生服务体制改革，逐步推进基本公共卫生服务均等化，医疗卫生支出完成 9262 万元,主要是农村合作医疗 1440 万元、城乡居民免费体检费 300 万元、3 基本公共卫生服务经费 264 万元、药品零差率补贴 213 万元、村医补贴 202 万元、城乡医疗救助 220 万元等。二是全年用
5、于社会保障方面的支出达到 10779 万元，占一般公共预算支出的 9.4%，主要是公益性岗位及其他就业补助资金 591 万元、农民工工资应急周转金 150 万元、城乡低保人员及农村特困、临时救助完成1070 万元、财政对各大保险补贴 4199 万元、全县干部住房公积金配套 2527 万元、牺牲病故人员及优抚对象抚恤金 302 万元、高龄失能老人补贴 5 万元、残疾人两项补贴等 145 万元、其他残疾人事业发展支出 111 万元、自然灾害补助 382 万元、儿童福利595 万元。三是全年用于交通运输方面的支出达到 320 万元，占一般公共预算支出的 0.3%，主要用于农村道路养护以及交通项目前期
6、款 110 万元等。四是其他方面支出达到 9890 万元，占一般公共预算支出的 8.6%。公路沿线、景区景点民房屋顶改造4219 万元、棚区改造经费 4283 万元、公共租赁住房资金 1388 万元。（二）持续加大文化投入、推动文化繁荣昌盛。大力促进文化大发展大繁荣，文化体育事业支出完成 1874 万元，主要是文物保护支出 479 万元、民间艺术团及群众文化支出 451 万元、县乡文化站免费开放支出 83 万元、三区人才经费 22 万元、电视数字化建设资金 265 万元、公共文化服务支出 275 万元。（三）支持美丽波密建设，人与自然和谐共生。一是全年用于农林水事务的支出达到 27858 万元
7、，占一般公共预算支出的24.31%，主要用于科技支出 101 万元、购置农机具补贴 963 万元、扶贫及农业综合开发项目资金 6950 万元、农村税费改革资金4 265 万元、森林生态效益补偿及重点区域造林 3101 万元、森林培育 154 万元、现代农业生产发展资金 117 万元、草原生态保护资金 669 万元、农牧特色产业资金 7696 万元、防汛资金 115 万元、农田水利建设及水利工程建设运行维护资金 2133 万元等。二是全年用于生态环境保护及旅游宣传领域的支出达到 9710 万元，占一般公共预算支出的 8.5%，主要用于生态环境保护及生态功能区建设资金 7521 万元和旅游宣传领域
8、支出完成 2189 万元。（四）加大维稳保障力度，保持长久稳定发展。一是全年用于公共安全，保障政法系统方面的支出达到 7382 万元，占一般公共预算支出的 6.44%，主要用于政法系统业务及维稳经费 7174万元， “先进 双联户”管理及表彰经费 127 万元，内卫、消防、森警、武装部业务经费 81 万元。二是全年用于统战、民宗及驻寺方面的支出达到 1485 万元，占一般公共预算支出的 1.3%，主要用于驻寺干部各项工作经费、寺庙僧尼组长补助、僧尼免费健康巡诊及和谐寺庙及爱国守法僧尼表彰经费。（五）大力支持党政工作，巩固党的执政基础。一是全年用于党组织保障及强基惠民方面的支出达到 3797 万
9、元，占一般公共预算支出的 3.31%，主要是乡、村党组织保障经费及退休人员活动经费 351 万元、第七批强基惠民工作经费 1700 万元、村级监督委员会资金 152 万元及其他强基惠民资金 39 万元。二是全年用于基层政权和城乡社区事务的支出达到 2196 万元，占一般公共预算支出的 1.9%，主要用于基层政权建设资金 200 万元、村级活动场所标准化建设资金 1100 万元、城镇主体功能区建设经费250 万元等。5 （六）深入推进各项改革，建设现代化财政制度。加强财政全口径预算管理，将政府收支情况全部纳入预算管理；深入推进预算编制，建立和完善跨年度预算平衡机制；强化财政收入管理，加强财源建设
10、和税收征管；规范国库资金和地方政府性债务管理；实现部门预决算公开全覆盖。（七）不断强化绩效监督，切实提升资金效益。一是推进财政资金绩效管理改革，将 84 家预算部门纳入财政资金绩效管理试点，对我县 6 笔资金涉及 13 家单位，开展财政资金绩效管理工作。二是强化财政监督。对全县 10 个乡镇和 7 家单位进行财务管理工作专项检查并出具督查报告；三是确保有效投资，对全县24 个建设项目进行财政投资评审，审减率达到 5.2%；四是严格政府采购，完成政府采购 69 批（次），节约率达 5.12% 。三、2018 年度预备费动支情况按照新中华人民共和国预算法规定，经县人大批准，动支2018 年预备费
11、710.31 万元，用于：37 个驻村工作队办公及生活保障经费 18.5 万元；波密县禽畜养殖禁养区划定工作经费 31.05万元；粮食工作划定经费 40.09 万元；退休人员去世丧葬费 76.05万元；第七批驻村工作队生活补助（县级配套）321.3 万元；2018 年度专招生生活用品 9.02 万元；公安局出入境窗口采购设备 9.35万元；四项农灾保险 30.78 万元；农牧民工资应急周转金 150 万元；公安乡镇派出所网络宽带扩容租用费用 19.44 万元；2018 年下半年成品粮轮换费 2.47 万元；波密县文学艺术界联合会换届经费2.25 万元。四、2018 年政府债券使用情况6 截止
12、2018 年底使用地方政府债券资金 4000 万元，其中：2016 年地方政府债券资金 2000 万元，利率为 2.48%，债券期限10 年；2017 年地方政府债券资金 2000 万元，利率为 3.81%,债券期限 10 年，主要用于人居环境及城镇化建设，截止 2018 年底已支付转贷利息 133.4 万元。在过去的一年里，财政工作得益于县委、县政府的坚强领导，得益于广大人大代表、政协委员的依法监督和民主监督，得益于全县上下各级各部门的支持与理解，取得了来之不易的成绩。在看到成绩的同时，我们也清醒认识到，波密县财政运行仍然面临诸多现实问题和困难，主要表现有三个方面：一是财源渠道单一；二是财税
13、收入压力巨大；三是财政收支平衡压力依然艰巨。主要体现在县财政支出压力巨大，刚性支出只增不减，民生保障需求旺盛，重点项目建设仍需上级财政予以解决资金，收支矛盾日益突出，等等。以上问题，都亟需我们采取有效措施，不断加以完善，认真予以解决。2019 年度财政收支预算草案根据中华人民共和国预算法规定和要求，结合我县实际，编制完成了 2019 年波密县财政预算草案。一、预算编制指导思想全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实各级政府经济工作会议精神，紧紧围绕中央和区市县各项决策部署，认真落实预算法和国务院关于深化预算管理制度改革的决定要求，坚持稳增长、提质量，7 切
14、实依法理财、科学理财，加快健全体系完善、公开透明、注重绩效的预算管理机制，增强财政统筹力度，积极盘活存量，用好增量，推动改革，提升绩效，为县域经济社会发展做出应有贡献。二、预算编制基本原则2019 年波密县本级财政预算编制的原则是：统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效，收支平衡。不断完善跨年度预算平衡机制，做到应列尽列。三、2019 年财政预算安排总体情况根据上述指导思想和原则，2019 年全县财政预算（草案）拟作如下安排：2019 年，波密县财政一般预算安排的总财力为 58659.25 万元，同比上年年初减少 2543.13 万元，下降 4.2%。其中：上级补助收入 52342.75 万元
15、，占总财力的 89.23%，比去年预算数减少1846.63 万元，下降 3.4%；县级一般预算收入 4746.5 万元，占总财力的 8.1%，比去年预算数增加 431.5 万元，增长 10%；从预算稳定调节基金中安排 1570 万元，占总财力的 2.67%。（一）财政一般预算收入地方财政一般预算收入 4746.5 万元，比上年年初预算增加431.5 万元，增长 10%。其中：税收收入 3726.5 万元，占一般预算收入 78.51%，非税收入 1020 万元，占一般预算收入 21.49%。（二）政府性基金预算总财力 1012.07 万元，同比上年减少1987.93 万元，下降 66.26%。其
16、中：上级补助收入 12.07 万元，同比上年增长 100%，县级政府性基金预算 1000 万元，同比上年减少 2000 万元，下降 66.67%。8 （三）财政一般公共预算支出2019 年财政总支出安排 58659.25 万元，具体如下：第一 一般公共服务支出安排 12906.71 万元，比上年年初预算减少 983.2 万元，下降 7.08%，减少主要原因为总财力及专项资金减少。其中：人大事务安排 251.74 万元；政协事务安排238.19 万元；政府办公厅（室）及相关机构事务安排 7954.72 万元；发展与改革事务安排 176.04 万元；统计信息事务安排 124.29 万元；财政事务安
17、排 389.92 万元；纪检监察事务安排 380.28 万元；商贸事务安排 110.17 万元；民族事务安排 164.99 万元；民主党派及工商联事务安排 148.83 万元；群众团体事务安排 127.21 万元；党委办公厅( 室) 及相关机构事 务安排 342.25 万元；组织事务安排658.51 万元；宣传事务安排 253.62 万元；统战事务安排 758.8 万元;其他共产党事务 支出安排 610.41 万元，包括社会治安综合治理专项经费 379.05 万元；市场监督管理资金安排 216.74 万元。 第二 公共安全安排 5810.79 万元，比上年年初 预算增加354.05 万元，增长
18、 6.5%。其中：武装警察安排 61 万元；公安安排4387.64 万元；检察院安排 526.33 万元；法院安排 688.25 万元；司法安排 147.57 万元。第三 教育支出安排 11870.69 万元，比上年年初预算减少872.73 万元，减少 6.8%，减少原因总财力有限，在年初预算中只安排教育配套 10%资金。其中：教育管理事务安排 213.96 万元；普通教育安排 11571.36 万元；进修及培训（党校）安排 85.37 万元。第四 文化旅游体育与传媒支出安排 664.82 万元，比上年年9 初预算减少 109.38 万元，下降 14.13%。其中：文化和旅游支出安排 649.
19、62 万元；文物保护支出安排 15.2 万元。第五 社会保障和就业支出安排 7679.46 万元，比上年年初预算增加 907.06 万元，增长 13.39%，增长的主要原因是工资基数增长及人员增加致使 2019 年财政对各大保险基金的补助增加。其中：人力资源和社会保障管理事务安排 838.69 万元；民政管理事务安排 274.53 万元；就业补助安排 615 万元；抚恤安排 189 万元；社会福利支出安排 4.8 万元；残疾人事业费安排 212.95 万元;最低生活保障安排 338.77 万元；临时救助安排 120 万元；特困人员救助补助资金安排 341.93 万元；财政对城乡居民基本养老保险
20、补助 4444.62 万元；财政对其他社会保险基金的补助 265.17 万元。第六 卫生健康支出安排 5437.3 万元，比上年年初预算减少1745.98 万元，下降 24.31%。其中：卫生健康管理事务安排 239.97万元；公立医院安排 919.28 万元；基层医疗卫生机构安排 1237.82万元；公共卫生安排 576.45 万元；财政对基本医疗保险基金的补助支出安排 1777.84 万元；行政单位医疗补助支出安排 518.52 万元；医疗救助安排 7.44 万元；优抚对象医疗资金安排 5 万元；其他卫生健康支出安排 152 万元。第七 节能环保支出安排 919.39 万元，比上年年初预算
21、减少24.15 万元，下降 2.56%。其中：环境保护管理事务费安排 155.67万元；污染防治安排 5 万元；自然生态保护安排 349 万元；天然林保护安排 400 万元；退耕还林安排 9.72 万元。第八 城乡社区事务支出安排 664.99 万元，比上年年初预算10 增加 57.77 万元，增长 9.5%。其中：城乡社区管理事务安排 321.6万元；城乡社区公共设施安排 50 万元；城乡社区环境卫生安排293.39 万元。第九 农林水事务支出安排 8974.64 万元，比上年年初预算增加 221.82 万元，增长 2.53%,增长的主要原因是上级下达的专项资金有所增长。其中：农业支出安排
22、2184.5 万元；林业和草原支出安排 3739.29 万元；水利支出安排 304.82 万元；扶贫支出安排 2594.03 万元；农村综合改革支出安排 152 万元。第十 交通运 输安排 176.62 万元，比上年年初预算增加 6.64万元，增长 3.9%。第十一 资源勘探电力信息等事务支出安排 42 万元，比上年年初预算减少 47.05 万元，下降 52.83%。其中：金融普惠安排 42万元。第十二 自然资源海洋气象等支出安排 194.84 万元，比上年年初预算减少 65.64 万元，下降 25.2%。其中：自然资源事务安排194.84 万元。第十三 住房保障支出安排 2169.65 万元，比上年年初预算减少 264.03 万元，下降 10.85%。均为住房公积金。第十四 预备费安排 593.13 万元，比上年年初预算减少117.18 万元，下降 16.5%。下降的主要原因是今年总财力比去年有所减少，预备费按总财力的 1%安排。第十五 粮油物资储备支出安排 30.8 万元，同比上年增加4.27 万元，增长 16.09%。其中：2019 年全年成品粮食轮换费23.83 万元；粮食亏损补贴 3 万元；原粮和成品粮代储费 4 万元。
