1、湘潭市水生动物防疫检疫监督站2018 年预算编报说明一、部门职能职责湘潭市水生动物防疫检疫监督站主要职责：制订并实施水生动物防疫规划，建立疫情报告体系，组织开展水生动物防疫检疫工作；开展水生动物病害监测、预测预报，制定并组织实施水生动物疫情应急预案；承担水产品质量安全监督管理，水产品质量安全突发事件的处理。二、部门预算单位构成湘潭市水生动物防疫检疫监督站隶属于湘潭市畜牧兽医水产局，系全额拨款的事业单位，核定编制 6 人，现有在职人员 4 人,退休人员 1 人。三、部门收支概况2018 年预算总收入为 76.38 万元。其中：1、财政经费拨款 76.38 万元；2、财政专户管理的非税收入拨款 0
2、 万元。四、一般公共预算拨款支出预算2018 年预计支出 76.38 万元1、基本支出 61.38 万元（1）、工资福利支出 49.27 万元：其中基本工资16.80 万元、绩效工资 11.4 万元、津贴补贴 1.68 万元、奖金 1.4 万元、机关事业单位基本养老保险 5.64 万元、职工基本医疗保险 3.84 万元、其他社会保障费 0.48 万元，住房公积金 4.19 万元、其他工资福利支出 3.84 万元；（2）商品和服务支出 11.85 万元：其中办公费 3.9 万元，印刷费 0.18 万元，水电费 0.36 万元，邮电费 0.14 万元，差旅费 0.58 万元，维修费 0.18 万元
3、，会议费 0.18 万元，培训费 0.18 万元，公务接待费 0.36 万元，工会经费0.34 万元，福利费 0.71 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他商品和服务支出 0.74 万元；(3)对个人和家庭的补助支出 0.26 万元:其中退休费0.16 万元、奖励金 0.1 万元。2、项目支出 15 万元（1）、农产品质量安全专项经费 10 万元;（2）、病虫害控制专项经费 5 万元;五、其他重要事项的情况说明1、“三公”经费预算“三公”经费控制数：公车运行维护费 4 万元，公务接待费 1 万元。与 2017 年年初预算控制数比无变化。附件 3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表
4、1）部门财政拨款收支总表单位：万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款 76.38 一、本年支出 76.38经费拨款 76.38 （一）一般公共服务支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款（二）国防支出 二、政府性基金收入 （三）公共安全支出 （四）教育支出 （五）科学技术支出 （六）文化体育与传媒支出 （七）社会保障和就业支出 （八）医疗卫生与计划生育支出（九）节能环保支出 （十）城乡社区支出 （十一）农林水支出 76.38（十二）交通运输支出 （十三）资源勘探信息等支出 （十四）商业服务业等支出 （十五）金融支出 （十六）国土海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （
5、十八）粮油物资储备支出 （十九）其他支出 二、结转下年收 入 总计 76.38 支 出 总 计 76.38附件 3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 2）一般公共预算支出表单位：万元 功能分类科目 预算数科目编码类 款 项科目名称 小计 基本支出 项目支出2130104 事业运行 61.38 61.382130108 病虫害控制 5 52130109 农产品质量安全 10 10合 计 76.38 61.38 15附件 3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 3）一般公共预算基本支出表单位：万元 经济分类科目 基本支出科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资
6、福利支出 49.27 49.2730101 基本工资 16.80 16.8030102 津贴补贴 1.68 1.6830103 奖金 1.40 1.4030107 绩效工资 11.40 11.4030108机关事业单位基本养老保险缴费 5.64 5.6430110职工基本医疗保险缴费 3.84 3.8430112 其他社会保障缴费 0.48 0.4830113 住房公积金 4.19 4.1930199 其他工资福利支出 3.84 3.84302 商品和服务支出 11.85 11.8530201 办公费 3.90 3.9030202 印刷费 0.18 0.1830205 水费 0.36 0.36
7、30207 邮电费 0.14 0.1430211 差旅费 0.58 0.5830213 维修(护)费 0.18 0.1830215 会议费 0.18 0.1830216 培训费 0.18 0.1830217 公务接待费 0.36 0.3630228 工会经费 0.34 0.3430229 福利费 0.71 0.7130231公务用车运行维护费 4.00 4.0030299其他商品和服务支出 0.74 0.74303 对个人和家庭的补助 0.26 0.2630302 退休费 0.16 0.1630309 奖励金 0.10 0.10合计 61.38 49.53 11.85附件 3：部门预算和“三公
8、”经费预算公开参考表格（表 4）一般公共预算 “三公”经费支出表单位：万元上年预算数 本年预算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费5 5 4 1 5 4 4 1附件 3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 5）政府性基金预算支出表单位：万元 功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出合计 预算无安排此项资金附件 3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 6）部 门 收 支 总 表单位：万元 收入
9、支出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款 76.38 一、本年支出 76.38经费拨款 76.38 （一）一般公共服务支出 纳入 一 般 公 共 预 算 管 理 的 非 税 收 入 拨 款 （二）国防支出 二、政府性基金收入 （三）公共安全支出 三、纳入专户管理的非税收入拨款 （四）教育支出 四、上级补助收入 （五）科学技术支出 五、其他收入 （六）文化体育与传媒支出 （七）社会保障和就业支出 （八）医疗 卫 生 与 计 划 生 育 支出 （九）节能环保支出 （十）城乡社区支出 （十一）农林水支出 76.38（十二）交通运输支出（十三）资源勘探信息等支出 （十四）商业服务业等支出 （十五）金融支出 （十六）国土海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备支出 （十九）其他支出 二、结转下年 收入总计 76.38 支 出 总 计 76.38
