1、牡丹江市西安区教育示范幼儿园2019 年区本级部门预算及有关情况说明第一部分 牡丹江市西安区教育示范幼儿园基本情况1 主要职责承担辖区幼儿学前教育二、内设机构及编制无内设机构。核定编制 41 名。三、区本级部门预算编报范围西安区教育示范幼儿园本级。四、单位人员构成实有人数 36 人，在职人员 11 人，退休人员 0 人。第二部分 牡丹江市西安区教育示范幼儿园 2019 年部门预算表附表 1部门收支总体情况表单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、财政拨款收入 117.36 一、一般公共服务 117.36二、财政专户资金 八、社会保障和就业支出三、事业收入 九、医疗卫生与计划生
2、育支出四、事业单位经营收入 十九、住房保障支出五、其他收入 - 1 -本 年 收 入 合 计 117.36 本 年 支 出 合 计 117.36上年结转 结转下年收 入 总 计 117.36 支 出 总 计 117.36附表 2部门收入总体情况表单位：万元收 入项 目 预算数一、财政拨款收入 117.36二、财政专户资金三、事业收入四、事业单位经营收入五、其他收入本 年 收 入 合 计 117.36上年结转收 入 总 计 117.36附表 3部门支出总体情况表单位：万元支 出项 目 合计 基本支出 项目支出一、一般公共服务 117.36 117.36八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育
3、支出十九、住房保障支出- 2 -本 年 支 出 合 计 117.36 117.36结转下年支 出 总 计 117.36 117.36附表 4财政拨款收支总体情况表单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、财政拨款收入 117.36 一、一般公共服务 117.36二、财政专户资金 八、社会保障和就业支出三、事业收入 九、医疗卫生与计划生育支出四、事业单位经营收入 十九住房保障支出五、其他收入本 年 收 入 合 计 117.36 本 年 支 出 合 计 117.36上年结转 结转下年收 入 总 计 117.36 支 出 总 计 117.36附表 5一般公共预算支出情况表（功能分类）
4、单位：万元科目编码 科目名称 预算数205 一般公共服务支出 117.36- 3 -20502 学前教育 117.362050201 学前教育 117.36208 社会保障和就业支出20805 行政事业单位离退休2080501 归口管理的行政单位离退休2080505 养老保险2080506 职业年金210 医疗卫生与计划生育支出21005 医疗保章2100501 行政单位医疗221 住房保障支出22102 住房改革支出2210201 住房公积金2210202 提租补贴合 计 117.36附件 6一般公共预算支出情况表（经济分类）单位：万元类级科目 款级科目 预算数工资福利支出 在职人员工资退养
5、人员工资社区干部工资在职人员津贴退养人员津贴在职人员年终一次性奖金退养人员年终一次性奖金- 4 -职工基本医疗保险车改补贴在职人员个人取暖费住房公积金其他津补贴基本养老保险缴费职业年金缴费其他社会保障缴费商品和服务支出（定额） 办公费水电费邮电费差旅费汽车交通费职工教育经费福利费其他福利费离休公用支出退休公用支出教育行政费对个人和家庭的补助支出 离休费退休费退 职(役)费遗属补助费遗属煤电汽其他生活补助购房补贴抚恤金救济费奖励金生产补贴助学金其他补助支出医疗费提租补贴项目支出 117.36合计 117.36附件 7- 5 -一般公共预算基本支出情况表单位：万元类级科目 款级科目 预算数工资福利
6、支出 在职人员工资退养人员工资社区干部工资在职人员津贴退养人员津贴在职人员年终一次性奖金退养人员年终一次性奖金职工基本医疗保险车改补贴在职人员个人取暖费住房公积金其他津补贴基本养老保险缴费职业年金缴费其他社会保障缴费商品和服务支出（定额） 办公费水电费邮电费差旅费汽车交通费职工教育经费福利费其他福利费离休公用支出退休公用支出教育行政费对个人和家庭的补助支出 离休费退休费退 职(役)费遗属补助费遗属煤电汽其他生活补助购房补贴抚恤金- 6 -救济费奖励金生产补贴助学金其他补助支出医疗费提租补贴对个人和家庭的补助支出 离休费退休费退 职(役)费遗属补助费遗属煤电汽其他生活补助购房补贴抚恤金救济费奖励
7、金生产补贴助学金其他补助支出医疗费提租补贴合计 附表 8政府性基金预算支出情况表（功能分类）单位：万元科目编码 科目名称 预算数 - 7 -合 计 附表 9政府性基金预算支出情况表（经济分类）单位：万元类级科目 款级科目 预算数工资福利支出 基本工资 津贴 奖金 养老保险 失业保险 人员支出其他 医疗保险 商品和服务支出（定额） 办公费 水电费 邮电费 差旅费 汽车交通费 职工教育经费 福利费 其他福利费 工会经费 离休公用支出 退休公用支出 教育行政费 对个人和家庭的补助支出 离休费 退休费 退职(役)费 遗属补助费 遗属煤电汽 其他生活补助 购房补贴 职工个人取暖费 抚恤金 救济费 奖励金
8、 生产补贴 助学金 - 8 -其他补助支出 医疗费 住房公积金 提租补贴 项目支出 合计 附表 10一般公共预算“三公”经费支出情况表单位：万元项 目 预算数 备 注合 计 因公出国（境）经费 公务接待费 公务用车购置和运行费 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 第三部分 牡丹江市西安区教育示范幼儿园 2019 年预算安排情况说明预算收支增减变化情况说明2019 年比 2018 年部门预算无增减变化，2019 年比 2018 年一般公共预算收入无增减变化。2019 年比 2018 年社会保障和就业- 9 -支出同比无增减变化。2019 年比 2018 年医疗卫生与计划生育支出无增减变化。20
9、19 年比 2018 年住房保障支出无增减变化。一、关于部门收支总体情况表说明2019 年牡丹江市西安区教育示范幼儿园公共预算收入总117.36 万元。一般公共服务支出 117.36 万元，社会保障和就业支出 0 万元，医疗卫生与计划生育支出 0 万元，住房保障支出 0 万元。2019 年比 2018 年部门预算支出无增减变化。2019 年比 2018年一般公共服务支出预算支出无增减变化。2019 年比 2018 年社会保障和就业支出无增减变化。2019 年比 2018 年医疗卫生与计划生育支出无增减变化。2019 年比 2018 年住房保障支出无增减变化。二、关于公共预算收入总表说明2019 年牡丹江市西安区教育示范幼儿园公共预算收入总计117.36 万元，财政拔款收入 117.36 万元。2019 年比 2018 年部门一般公共预算无增减变化。三、关于部门支出总体情况表说明公共预算支出共计 117.36 万元,一般公共服务支出 117.36 万元，社会保障和就业支出 0 万元，医疗卫生与计划生育支出 0 万元，住房保障支出 0 万元。四、关于财政拨款收支总体情况表说明
