1、1荔浦市人大办 2019 年度部门预算及“三公”经费预算编制说明公开材料目 录第一部分 部门概况一、主要职能职责二、机构设置三、编制现状及人员构成四、年度主要工作任务五、部门预算单位构成第二部分 部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表(按政府预算支出经济分类科目）八、一般公共预算基本支出情况表(按部门预算支出经济分类科目）九、一般公共预算“三公”经费支出情况表十、政府性基金预算支出情况表十一、国有资本经营预算支出表十二、政府采购预算表十三、项目
2、支出绩效目标申报表2第三部分 2019 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能职责人大机关主要职责（一）为荔浦市人民代表大会会议、人大常委会会议、人大常委主任会议和市人大其他会议的会务作准备工作，完成会议记录，贯彻落实会议决定事项的贯彻落实。（二）负责人民群众来信来访的接待他处理、对来信来访进行登记、拟办、录办、转办、督办、回复、归档、综合、分析等工作。（三）组织对本年度预算、上年财政决算等财政预算编制及执行情况的审查方面的调研，组织对本年市国民经济和社会发展计划的编制和执行情况的审查方面的调研，以及对涉及全市社会经济重大决策问题的调研，形成调研报告提交荔浦市人民代
3、表大会会议、人大常委会会议、人大常委主任会议审议。（四）负责市人民代表大会及其常委会会议法制工作方面的议案、质询案的准备工作，对市人民代表大会及其常委会会议需要讨论决定的法制工作方面的重大事项和人民群众反映强烈的问题进行调研，对“一府两院”及各职能部门在贯彻执行宪法、法律、行政法规的情况 ，以及执行市人民代表大会及其常委会作出的法制工作方面的决议、决定的情况进行调研，（五）承办市人大代表和在荔浦市选出的市、自治区人大代表的联络工作及代表出缺补选、增选和罢免的具体工作。制定代表工作计划，定期走访代表，听取和反映代表的意见和建议。负责市人大代表的培训，负责代表提出的议案、建议、批评、意见的办理、交
4、办、督办工作，对办理情况进行检查和督促。（六）参与、组织和指导市乡人大代表的换届选举工作。指导乡镇人大工作的开展。(七) 3二、机构设置一室五委荔浦市人民代表大会常务委员会办公室荔浦市人大常委会财政经济委荔浦市人大常委会法制与内务司法委荔浦市人大常委会农业农村与环资城建工作委员会荔浦市人大常委会选举联络工作委员会荔浦市人大常委会教科文卫与民族工作委员会三、编制现状及人员构成2016 年未人大机关编制 24 人，在职人员 21 人，包含市领导 5 人，办公室 7 人，财政经济委 2 人，法制与内务司法委 3 人，农业农村与环资城建工作委员会 3 人，选举联络工作委员会 2 人，教科文卫与民族工作
5、委员会 2 人；借用人员 1 人（机关管理局司机 1 人）。聘用人员 3 人。2017 年底离休退休退职人员共 31 人。四、年度主要工作任务（一）为荔浦市人民代表大会会议、人大常委会会议、人大常委主任会议和市人大其他会议的会务作准备工作，完成会议记录，贯彻落实会议决定事项的贯彻落实。（二）负责人民群众来信来访的接待他处理、对来信来访进行登记、拟办、录办、转办、督办、回复、归档、综合、分析等工作。（三）组织对本年度预算、上年财政决算等财政预算编制及执行情况的审查方面的调研，组织对本年市国民经济和社会发展计划的编制和执行情况的审查方面的调研，以及对涉及全市社会经济重大决策问题的调研，形成调研报告
6、提交荔浦市人民代表大会会议、人大常委会会议、人大常委主任会议审议。4（四）负责市人民代表大会及其常委会会议法制工作方面的议案、质询案的准备工作，对市人民代表大会及其常委会会议需要讨论决定的法制工作方面的重大事项和人民群众反映强烈的问题进行调研，对“一府两院”及各职能部门在贯彻执行宪法、法律、行政法规的情况 ，以及执行市人民代表大会及其常委会作出的法制工作方面的决议、决定的情况进行调研，（五）承办市人大代表和在荔浦市选出的市、自治区人大代表的联络工作及代表出缺补选、增选和罢免的具体工作。制定代表工作计划，定期走访代表，听取和反映代表的意见和建议。负责市人大代表的培训，负责代表提出的议案、建议、批
7、评、意见的办理、交办、督办工作，对办理情况进行检查和督促。（六）参与、组织和指导市乡人大代表的换届选举工作。指导乡镇人大工作的开展。（七）参与市扶贫工作，单位每人负责 2-3 户结对扶贫工作，每月至少要进村入户一次，进行帮扶。五、部门预算单位构成人大机关预算为人大机关本级构成，无二层预算单位。第二部分 部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表(按政府预算支出经济分类科目）八、一般公共预算基本支出情况表(按部门预算支出经济分类科目）5九、一般公共预
8、算“三公”经费支出情况表十、政府性基金预算支出情况表十一、国有资本经营预算支出表十二、政府采购预算表十三、项目支出绩效目标申报表上述报表详见附件：荔浦市人大办 2019 年部门预算公开表第三部分 2019 年部门预算情况说明根据荔浦市财政局关于编制 2019 年部门预算的通知(荔财预20172 号)、荔浦县本级基本支出预算管理暂行办法(荔财预20109 号)、荔浦县本级项目预算管理暂行办法(荔财预201010号)，我单位 2018 年 11 月组织编制了 2019 年部门预算，并上报财政局。现将有关情况说明如下:一、编制 2019 年预算的指导思想、主要依据和基本原则（一）指导思想全面贯彻党的
9、十九大会议精神和习近平总书记治国理政新观念、新思想、新战略，围绕中央、自治区党委和政府、市委和市人民政府的重大决策部署，落实预算编制管理制度，牢固树立过紧日子的思想，深入挖掘部门增收节支潜力，科学完整地编制收入预算，准确规范地编制支出预算，努力控制成本开支，重点保证人员经费、事业运转和法定支出，确保各项工作的顺利开展。（二）主要依据和基本原则我单位严格按照 2019 年荔浦市本级部门预算的编制指南相关文件要求及标准进行编制 2019 年部门预算。二、收支预算说明（一）收支总体情况说明2019 年收入预算 535.49 万元，同比增加 18.93 万元，增长 3.66。其中：一般预算拨款 535
10、.49 万元，同比增加 18.93 万元，增长 3.66；6增加原因：增加市砂糖桔产业发展领导小组工作经费和人大代表履职平台建设经费。（2）收入预算情况说明2019 年收入预算 535.49 万元，同比增加 18.93 万元，增长 3.66。其中：1.一般预算拨款 535.49 万元，同比增加 18.93 万元，增长 3.66。增加原因是增加市砂糖桔产业发展领导小组工作经费和人大代表履职平台建设经费。2.政府性基金拨款 0 万元，同比增加(减少)0 万元，增长(下降)0。3.未纳入预算管理的其他收入 0 万元，同比增加(减少)0 万元，增长(下降)0；其中：未纳入财政专户管理的事业收入 0 万
11、元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0。4.上年结余收入 0 万元，同比增加(减少)0 万元，增长(下降)0；其中：一般预算拨款结转 0 万元，同比增加(减少)0 万元，增长(下降)0；5.非税收入征收计划说明。2019 年收入征收计划 0 万元，同比增加(减少) 0 万元，同比增长(下降) 0。纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划 0 万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0；其中：专项收入 0 万元，同比增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0。政府性基金收入征收计划 0 万元，同比增加(减少)0 万元，增长(下降) 0。纳入财政专户管理的收入征收计划 0 万元，同比增加(减
12、少)0 万元，增长(下降) 0。其中：教育收费收入 0 万元，同比增加(减少)0 万元，增长7(下降) 0。未纳入财政专户管理的收入征收计划 0 万元，同比增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0；其中：事业收入 0 万元，同比增加(减少)0 万元，增长(下降) 0。支出预算情况说明2019 年支出预算 535.49 万元，同比增加 18.93 万元，增长 3.66。增加原因是：增加市砂糖桔产业发展领导小组工作经费和人大代表履职平台建设经费。 按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：1.一般公共服务支出 423.36 万元，同比增加 16.15 万元，增长3.97。2.社会保障和就业 37.
13、1 万元，同比减少 4.56 万元，下降 10.96。3.医疗卫生与计划生育支出 34.68 万元，同比减少 2.28 万元，下降6.16。4.住房保障支出 25.71 万元，同比减少 3.7 万元，下降 1.47。按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算1.基本支出预算基本支出的工资福利支出预算 236.29 万元，占支出总预算 44，同比减少 20.28 万元，下降 7.91；基本支出的商品和服务支出预算 46 万元，占支出总预算 9，同比减少 1.58 万元，下降 3.34；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算 26.3 万元，占支出总预算 5，同比增加 0.8 万元，增长
14、 3.14。增加原因是人大办人员增加。2.项目支出预算项目支出预算 226.8 万元，占支出总预算 42，同比增加 40 万元，增8长 21.41。增加原因：增加市砂糖桔产业发展领导小组工作经费和人大代表履职平台建设经费。 。1.人大常委会经费：市人民代表大会常务委员会每月至少召开一次由市人民代表大会常务委员会组成人员会议，对市政府人事任免、决策事项等进行审议表决，预计全年 10 次会议，会前要进行各项这调研，每次会议调研费用 8000 元，全年预计 80000 元。2.专项业务经费按市委文件定，预计 681600 元。3.人大办经费: 人大办负责市人代会、人大常委会、主任会和市人大其他会议的
15、会务准备，对外联络联系活动，负责人民群众来信来访的接待处理、对来信来访进行登记、拟办、录办、转办、督办、回复、归档、综合、分析工作。负责保密工作，档案工作，及支持挂点村修仁三诰村工作，工作经费共预计 80000 元。4.宣传经费：人大网站维护，荔浦人大编辑、印刷、稿费。预计20000 元5.人代会经费： 按有关法律的规定，召开全市人大代表会议一次，会期 4 天，会议预计支出(1)车辆经费。租车 7 辆大客车，租金 1500 元/辆/天，4 天租车费约42000 元。(2)会场各种费用 45000 元。 (3)住宿费 200 人（包含联络员等），160 元/人/天，三天共需 96000 元。(4
16、)餐费。伙食费按 190 元/人（共三餐自助餐），按代表 200 人，工作人员 67 人（乡镇联络员 13 人，医疗 6 人，卫生、药监 4 人，安全保卫910 人，会场会务 20 人，记者 6 人，司机 8 人）按 3 天计算 152190 元。(5)农村代表误工补助和交通费。误工补助 100 元/人，按 170 人，按 4天预计 68000 元，交通补助 50 元/人，按 170 人，预计 8500 元。两项预计76500 无(6)人大工作表彰经费 40000 元。(7)会议文件袋证件等 35000 元。(8)会议公告文件汇编等印刷费 70000 元。预计人代会经费 520000 元6.法
17、律监督检查对“一府两院”及各职能部门在贯彻执行宪法、法律、行政法规的情况进行监督检查 ，以及执行市人民代表大会及其常委会作出的法制工作方面的决议、决定的情况进行调研，2018 年主要对生产、林业法等 10 个法律的执行情况进行监督检查。每次检查调研经费 5000 元，共计 5 万元。7.人大代表活动费：按自治区党委文件，人大代表安排活动经费 2000元/年/人，现有代表名额 204 人，共计 408000 元，每年举行人大代表运动会、代表培训等各项活动。8.会议经费，市人民代表大会常务委员会每月至少召开一次由市人民代表大会常务委员会组成人员会议，并特邀人大代表参加，和一些临时会议。发放农村、工
18、人代表误工补助等，预计 20000 元。9.评议局级单位经费，2018 年对部门局级单位组织人大代表进行评议预计 20000 元。10.预(决)草案评审经费组织对本年度预算、上年财政决算等财政预算编制及执行情况的审查，组织对本年市国民经济和社会发展计划的编制和执行情况的审查，组织对涉10及全市社会经济重大决策问题的调研。预计经费 20000 元11. 走访基层人大工作经费春节、中秋人大常委会组织慰问困难人大代表，预计每个乡镇 2-3 人，全市预计 30 人，春节按 1200 元/人标准，中秋按 800 元/人标准，预计经费60000 元。12.人大代表培训经费：组织人大代表培训一次，车辆交通
19、10000 元，住宿 1 天 23800 元，餐费及代表误工补助 16200 元，预计经费 50000 元。(四)财政拨款收支预算情况说明2019 年财政拨款收支预算 535.49 万元，同比增加 18.93 万元，增长3.66。其中：一般预算拨款 535.49 万元，同比增加 18.93 万元，增长3.66；增加原因：增加市砂糖桔产业发展领导小组工作经费和人大代表履职平台建设经费。（五）一般公共预算基本支出情况说明2019 年一般公共预算基本支出 375.44 万元，同比增加 13.54 万元，增长3.5。增加原因是：工资增加，社保基数变大，调整公用经费。（六）一般公共预算基本支出情况说明2019 年一般公共预算基本支出 423.36 万元，同比增加 16.15 万元，增长 3.97。增加原因是：工资增加，社保基数变大（七）一般公共预算基本支出情况表(按政府预算支出经济分类科目）1机关工资福利支出236.29万元，占总预算44%，比上年减少20.28万元，下降7.91%，减少原因：人员减少。工资奖金津补贴169.25万元，社会保障缴费37.1万元、住房公积金25.33万元、其他工资福利支出5万元。2.机关商品和服务支出47.15万元，占总预算9%，比上年减少1.5万元，下降3.34%。增加原因：人员减少。办公经费42.53万元、会议费0.92万元、
