1、闵行区财政项目支出绩效评价报告项目名称：2014 年度闵行区新虹街道体育专项主管部门：闵行区新虹街道实施单位：闵行区新虹街道文化站委托单位：闵行区新虹街道评价机构：上海申威资产评估有限公司二一五年三月三十日目 录报告摘要-12014 年度文化站体育专项项目财政支出绩效后评价报告前 言-4一、项目基本情况-4（一） 概况-4（二） 绩效目标-11二、绩效评价工作情况-12（一） 绩效评价目的-12（二） 绩效评价方案制定过程-12（三） 绩效评价原则、评价方法-13（四） 数据采集方法和过程-14（五） 绩效评价实施过程-14（六） 本次绩效评价的局限性-15三、评价结论及绩效分析-15（一）
2、评价结论-15（二） 具体绩效分析-17四、主要经验及做法、存在的问题和建议-24（一） 主要经验及做法-24（二） 存在的问题-24（三） 建议和改进举措-25附件（一）绩效评价指标体系-27（二）基础表-30（三）问卷调查表-37（四）相关文件-392014 年度闵行区新虹街道体育专项财政支出绩效后评价报告前 言根据上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩201422 号）等文件规定，上海申威资产评估有限公司（以下简称“申威评估” ）受闵行区新虹街道（以下简称新虹街道）委托，对 2014 年度闵行区新虹街道体育专项（以下简称本项目）进行绩效评价，申威评估根据工作方案开展本次评价， 经过合规性检查
3、、数据采集、 访谈 、社会调查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。一、项目基本情况（一）概况1. 立项背景及目的全民健身关系到市民身体健康和生活品质，关系到民生改善和民生幸福，是建设具有闵行特色的体育大区的重要组成部分。根据全民健身条例、 全民健身计划（2011-2015 年）（国发20115号）、 上海市全民健身实施计划（2011-2015 年） （沪府发20115 号）和闵行区全民健身实施计划（2011-2015 年） 文件要求， 闵行区力争在全市率先建立健全体现时代特征、把握全民健身规律、符合人民群众需求、具有闵行特点的全民健身发展
4、模式，大力发展社区体育。为此，闵行区新虹街道设立“ 体育专项” ，发挥组织协调作用，培育发展基层体育社团、 组织开展形式多样社区体育健身活动。主要实现以下几方面：参加市区级全民健身运动会，并积极承办项赛事。深化体育大会改革为突破口，创新办赛模式，提倡勤俭办赛，减少重复建设，重在参与、重在交流、重在健身、重在快乐；定期 组织或参与传统体育运动会，充分调动 和保护全民参与体育竞赛的积极性。广泛开展全民健身活动。组织开展以传统武术运动、户外运动、健身展示等具有品牌特色、形式多样、丰富多彩的全民健身活动，不断创新活动形式和内容，提高活动普遍化、经常化、科学化、社会化水平。加强 体育团队建设。建立健全社
5、会体育指导员组织体系，做好对社会体育指导员培训、管理和服务工作。不断发展壮大社会体育指导员队伍， 优化结构、增强活力。提供培 训经费 ，完善培训体系，创新培训方式，提高培训质量。2014 年是闵行区体育大年，闵行区举办区第五届运动会，运动会从 3 月持续至 11 月，运动会以“体育助推中国梦想、运动构筑幸福生活”为口号，围绕“广泛、愉悦、健康 ”的 办赛理念，全力整合市民体育大联赛、四季主题活动、品牌赛事、 职工体育、阳光体育等赛事资源，着力提高市民对体育精神的认同感。以“全民参与、快乐健身”为办赛宗旨，淡化名次，突出快乐参与。区运会设社区组、机关组、企业高校组、学生组四大组别。共设置 30
6、个大项目，分为竞赛和展示两大类。通过 在各街镇、委办局、企事 业单位开展 预选赛，让更多的人参与其中，享受体育带来的快乐。2014 年度闵行区新虹街道体育专项旨在通过以第五届区运动会为主线，整合 赛事资源，将市民大联赛、四季主题活动、职工体育等融入比赛，覆盖全年赛事活动，营造全民健身氛围。以人才培养为抓手，壮大综合性体育人才队伍，带动各类体育团队的发展壮大，全民健身活动丰富多彩，推动体育社会组织发展，基本形成遍布各居村委、规范有序、富有活力的社会化全民健身队伍。建立组织健全、布局合理、指导有力、活动丰富、满足需求的全民健身体系。2.项目情况说明项目 评价对象：2014 年度闵行区新虹街道体育专
7、项项目内容包括：2014 年参加市区街道各级赛事、活动，开展团队建设，参加或组织讲座和技能培训。项目 实施起止时段：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日3.预算资金来源及使用情况项目 预算资金：由新虹街道文化站根据计划，编制预算申报表，向新虹街道申报2014 年体育专项预算申请，经新虹街道批准，纳入新虹街道文化站2014 年部门预算。预算 资金使用情况：项目资金实际到位 309,200.00 元，实际执行数为 292,856.36 元，预算执行率 94.71%。支出明细见表 1-1：表 1-1 预算资金与实际支出情况表项目内容 项目明细 预算金额 实际支出 预算执行
8、率训练参赛补贴 56,000.00 55,980.00 99.96%参加市区级赛事 其他支出、交通、报名、客饭 39,200.00 38,472.00 98.14%训练参赛补贴 41,000.00 41,000.00 100.00%街道级体育活动 其他支出、客饭、奖品 85,000.00 84,774.36 99.73%培训补贴 20,000.00 19,840.00 99.20%其他支出 18,000.00 7,700.00 42.78%体育团队建设师资费 50,000.00 45,090.00 90.18%合计 309,200.00 292,856.36 94.71%经费支付内容包括：参赛
9、费、比赛服装费、参赛教练员补贴、参赛车费、客饭 、购置奖杯、师资培训授课费等。4.项目实施及完成情况截止 2014 年 12 月 31 日，项目已按计划实施情况如下：（1）全年组织参加 41 项市区级各类赛事，约 1000 人参赛。表 1-2 参加市区级赛事时间 赛事、活动名称1.12 2014 年闵行区“森马杯”迎春万人健康行3.15 闵行区第五届运动会暨 2014 年“梅陇杯”闵行区第十届职工桥牌比赛3.27 上海市健身气功新建站点交流赛4.12-13 上海市民体育大联赛 2014 年闵行区乒乓球主题活动总决赛4.18 上海市 安怡骨动健康广场舞（操）大会闵行区分会场4.25 闵行区杨式太
10、极拳（器械）比赛4.26 闵行区第五届运动会“古美杯”围棋比赛4.26 闵行区第五届运动会暨 2014 年“马桥杯”闵行区第十三届职工象棋团体赛5.9 闵行区第五届运动会“梅陇杯”排舞展示5.10 闵行区第五届运动会“吴泾杯”拔河比赛5.23 闵行区第五届运动会“七宝杯”柔力球展示时间 赛事、活动名称5.25 闵行区第五届运动会龙舟比赛6.5 闵行区第五届运动会“浦江杯”场地高尔夫球比赛6.6 闵行区第五届运动会“ 莘庄杯”健身气功比赛暨 2014 年全国百城健身气功交流展示系列闵行大会6.7 闵行区第五届运动会“浦江杯”大怪路子比赛6.7 闵行区第五届运动会“茶品杯”三打一比赛6.8 闵行区
11、第五届运动会“莘庄杯”田径比赛6.12 闵行区第五届运动会“虹桥杯”门球比赛6.24 闵行区中老年人手杖操比赛6.25 2014 年门球主题活动闵行区北片门球比赛6.27 闵行区第五届运动会“华漕杯” 残疾人乒乓球、趣味性比赛6.28 闵行区第五届运动会“七宝杯”乒乓球比赛7.27 闵行区第五届运动会“景禧杯”软式飞镖团体赛8.8 闵行区第五届运动会“亿力杯”三对三篮球比赛8.8 2014 年上海市健身气功社会体育指导员交流赛8.16 闵行区第五届运动会“虹桥杯”游泳比赛8.26 闵行区“ 优值供杯”社区广场舞大赛海选9.14 市民体育大联赛 2014 年闵行区羽毛球主题活动闵行区北片社区羽毛
12、球比赛9.16 闵行区第五届运动会“华漕杯”木兰拳展示9.19 闵行区第五届运动会“嘉里大通杯”残疾人羽毛球比赛9.20-21 闵行区第五届运动会“良相杯”羽毛球比赛9.28 闵行区第五届运动会开幕式10.9 2014 年敬老月闵行区老年人体育展示活动10.10 闵行区第五届运动会“颛桥杯”太极拳展示10.12 闵行区第五届运动会“莘工杯”第九套广播体操比赛10.18 上海市市民大联赛龙舟总决赛10.26-11.2 闵行区第五届运动会“江川杯”足球（七人制）比赛11.8 闵行区第五届运动会 “江川杯“钓鱼比赛11.15 “吴泾杯”闵行区第二十届党政工领导干部乒乓球邀请赛11.21-22 “空港
13、社区杯”乒乓球男女团体友谊赛（2）自行组织参加街道级体育活动 7 项，655 人参与表 1-3 街道级体育活动序号 时间 赛事、活动名称 人数1 4.20 闵行区第五届运动会新虹社区门球交流赛 602 5.18 闵行区第五届运动会暨新虹社区第五届场地高尔夫球邀请赛 1003 8.8 2014 年全民健身日活动暨新虹社区广场舞培训 2004 9.23 闵行区第五届运动会新虹社区杨式太极拳精炼 28 式拳展示 1625 9.26 新虹街道全民健身四季主题活动-乒乓球（第二阶段赛） 486 11.1 闵行区第五届运动会暨新虹街道第四届羽毛球比赛 917 11.2 闵行区第五届运动会暨新虹街道第四届乒
14、乓球比赛 48（3）体育团队建设：组织/参与培训 24 项，人数达到 639 人。表 1-4 体育团队建设情况序号 名称 人数 街镇1 市健身气功指导员（马王堆导引术、易筋经） 4 市、区2 全国第六次体育场地普查 4 市、区3 区关节操 3 市、区4 区木兰双扇 3 市、区5 市健身气功大舞 3 市、区6 市健身气功易筋经 2 市、区7 区练功十八法 3 市、区8 区二级社会体育指导员 5 市、区9 木兰拳 24 式 30 街镇10 杨式太极 28 式拳 30 街镇11 柔力球第七套 15 街镇12 第九套广播操 30 街镇13 健身气功(马王堆导引术） 20 街镇14 健身气功(易筋经）
15、20 街镇15 太极拳 48 式 50 街镇16 广场舞 50 街镇17 健身操 50 街镇18 手杖操 15 街镇19 场地高尔夫球 100 市、区20 市导引养生功十二法 2 市、区21 杨式太极 28 式拳 35 街镇22 区公共体育设施培训 12 市、区23 51 式太极剑 150 街镇24 区导引养生功十二法 3 市、区5. 组织及管理（1）项目组织构架项目预算单位：闵行区新虹街道文化站项目实施单位：闵行区新虹街道文化站资金拨付单位：闵行区新虹街道文化站资金审批监管单位：闵行区新虹街道其他的项目参与单位：区体育局、各居（村）委、街道各部门（2）项目涉及各主要方关系如下图 1：图 1 组织关系（3）项目管理情况 承 办区第五届运动赛事由新虹街道文化站协与协办单位负责制定竞赛工作方案，制定各单项竞赛规程，并组织实施。负责收集参赛运动员信息、统计参赛人数、制定竞赛日程安排、汇编秩序册、成绩册。负责制定赛事颁奖工作方案，落实赛事颁奖工作实施。负责赛前领队会召开，制定竞赛分组和抽签安排。
