1、食品生产加工小作坊生产核准现场核查表申请人名称： 厂 产品类别及名称： 白酒（小曲白酒） 生产地址：云阳县路阳镇村号核查日期: 年 月 日说明： 1本核查表适用于对食品生产加工小作坊生产核准的现场评价。2本核查表分为三个部分，共 29 个核查项目。每一个核查项目的结论为“符合”、“基本符合”或“ 不符合” 。3核查组依据本核查表和相应的法律法规对食品生产加工小作坊生产核准进行现场核查。核查工作结束后，核查组应当填写核查表和核查报告，核 查结论分为：“符合”、 “基本符合” 、“不符合” 。确定核查结论应当依据以下原则：核准结论 符合（项） 基本符合（项） 不符合（项） 备注符合 29 0 0
2、三项均满足基本符合 21 8 0 三项均满足不符合 - 8 1 有一项满足即可判定一、原辅料要求序号 内容 核查项目 核查原则 核查方法 结论 记录1 应建立进货查验记录制度，使用的原辅材料为实施生产许可证管理的产品时，必须选用获得生产许可证企业生产的产品，查验并索取供货者的资质证明和产品合格证明文件并按照保证食品安全的要求贮存食品、原料。食品原料、食品添加剂、食品相关产品查验记录制度制定合理，验证资料齐备，如实记录其名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，符合；制度内容需完善，记录不完整，验证资料不全，基本符合；无相关制度或制度不合理，无记录或记录与实际严重不符，不符合。现场
3、查看查看记录符合基本符合不符合玉米验证资料不齐全2 主要原料感官应符合该类产品应有的属性，无发霉、腐败变质和腐蚀，无异味并不含明显的外来杂质。原料符合规定要求，无腐败、霉变、腐蚀，符合；有轻微瑕疵，但不影响产品安全性，基本符合；发霉变质等，不符合。现场查看查看记录符合基本符合不符合原辅料符合3 除主要原料外的其他所有添加物应有对其种类、来源及使用情况的登记。食品添加剂的使用品种和使用范围应符合相关规定，并应有详细记录，记录应保存 2 年。食品添加剂应专柜专人保管，领用有记录。登记项目齐全，符合；存在部分不足，基本符合；未如实记录或有记录但与实际严重不符，超范围使用食品添加剂，不符合。 现场查看
4、查看记录符合基本符合不符合4 申请人所使用的食品包装材料应当符合食品安全标准，不得使用非食品用包装物包装或盛装食品。满足要求，符合；未按要求严格实施，基本符合；不符合规定要求，不符合。查看现场查阅文件符合基本符合不符合11 原辅料5 过期、失效、变质、污秽不洁及回收的原材料和受到污染的原辅材料不得再用于食品生产。未使用不符合要求的原辅材料生产食品，符合；有任何一项不满足要求，不符合。现场查看查看记录符合不符合1.2 生产用水用水符合国家规定的生活饮用水卫生标准。用自来水，或用地下水但应有合格检验报告，符合；用地下水无检测报告或检测结果不合格，不符合。现场查看查看报告符合不符合1 应建立召回销毁
5、记录台帐制度，记录不合格食品召回情况和登记销毁情况。有制度要求，并根据要求进行记录，符合；有制度要求，但记录不全或有记录，但未做规定，基本符合；无制度，无记录，不符合。现场查看查看记录符合基本符合不符合1.3非食品原料和召回食品 2 严禁使用非食品原料和召回食品生产加工食品。未使用非食品原料和召回食品加工食品，符合；使用非食品原料及召回食品或不合格食品再加工食品的，不符合。现场查看查看记录符合不符合二、卫生要求1 生产场地周围应整洁、卫生，无有害气体、烟尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源。无各种污染源，符合；略有不足，基本符合；污染较重，不符合。 现场查看符合基本符合不符合2 生活区、生产
6、区应当相互隔离；生产场地内不得饲养家禽、家畜；坑式厕所应距生产区 25 米以外。生活区、生产区相互隔离较远，符合；生活区、生产区相互距离较近，有部分影响，基本符合；生产场地内饲养家禽、家畜，坑式厕所距生产区 25 米内，不符合。现场查看符合基本符合不符合3 生产场地内垃圾应密闭式存放，并远离生产区，排污沟渠也应为密闭式，生产场地内不得散发出异味, 不得有各种杂物堆放。生产场地内垃圾密闭式存放，并远离生产区，排污沟渠为密闭式，符合；略有不足，基本符合；达不到规定要求，不符合。现场查看符合基本符合不符合4 生产工艺布局合理，生熟场地分开，生熟用具分开,避免交叉污染。原料处理、加工、包装、储存区域应
7、与远离各种污染源。生产工艺布局合理，生熟场地分开，生熟用具分开,无交叉污染，符合；略有不足，基本符合；达不到规定要求，不符合。现场查看符合基本符合不符合21场所环境5 有定期对生产区及周边环境进行除虫灭害工作要求的，除虫灭害药应专管专用，正确使用，防止二次污染。按规定使用各种灭虫灭害药并正确保存，符合；未合理使用，存在部分不足的，基本符合；错误使用和保管的，不符合。现场查看查看记录符合基本符合不符合1 加工场地应当清洁卫生，地面平整无积水，地面应用硬质材料铺砌，排水口应有防鼠网。场地和地面能达到要求，符合；略有不足，基本符合；达不到规定要求，不符合。现场查看符合基本符合不符合2 生产加工区应有
8、防蝇、防鼠、防虫等措施，门窗应严密，不变形，开关自如，纱门窗应便于清洗，拆卸。相应设施齐全并能达到要求，符合；略有不足，基本符合；达不到规定要求，不符合。现场查看符合基本符合不符合3 加工区内墙壁应平整，防潮，屋顶应光洁，不得有吸潮、脱落及其他粉尘掉落情况。墙面平整，屋顶光洁满足要求，符合；有部分缺陷，基本符合；不能满足要求，不符合。现场查看符合基本符合不符合4 应在生产区入口设置必要的洗手、更衣等设施，并根据生产产品的需要设置紫外灯等消毒灭菌设施相应设施齐全并能达到要求，符合；略有不足，基本符合；达不到规定要求，不符合。现场查看符合基本符合不符合22生产加工区5 生产加工场所内光线充足，通风
9、良好，照度应能满足生产加工相应设施齐全并能达到要求，符合；略有不足，基本符合；现场查看符合基本符合不符合要求。工作台、敞开式生产线及裸露食品与原料上方的照明设备应有防护装置。达不到规定要求，不符合。6 库房应当整洁，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。相应设施齐全并能达到要求，符合；略有不足，基本符合；达不到规定要求，不符合。现场查看符合基本符合不符合7 生产加工过程中产生的废水应经排污设施及时排出生产现场，排污口应设防鼠网；生产过程中使用的或产生的各种有害物质应当合理置放与处置。废水及时按规定排放，符合；存在部分不足，基本符合；未按规定排放，不符合。 现场查看 符合基本符合不符合1
10、具有与生产加工的食品品种、数量相适应的设施或者设备。有低温保存要求的应配备相应设备设施。具有与生产加工的食品品种、数量相适应的设施或者设备，符合；略有不足，基本符合；达不到规定要求，不符合。现场查看符合基本符合不符合2 直接接触食品及原料的设备、加工工具和容器，必须用无毒、无害、无异味的材料制成。直接接触食品及原料的设备、工具和容器无毒、无害、无异味，符合；略有不足，基本符合达不到规定要求，不符合。现场查看查看文件符合基本符合不符合3 对重复使用的设备、工具应加强维护保养，使用前后应及时进行清洗、消毒，使用的清洗消毒剂应符合国家相关规定维护保养工作开展到位，清洗消毒符合要求，符合；略有不足，基
11、本符合；达不到规定要求，不符合。现场查看查看文件符合基本符合不符合2.3 设备、 器具4 盛装或包装食品的容器及包装材料应当安全、无害并保持清洁，防止食品污染。各种容器满足要求，符合；存在部分不足，基本符合；不满足要求，不符合。现场查看查看文件符合基本符合不符合1 生产人员应该在取得有效健康体检证明后方可上岗，并每年体检一次。凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的人员，不得从事直接入口食品的工作。达到规定要求，符合；未按要求严格实施，基本符合；达不到规定要求，不符合。现场查看查看文件符合基本符合不符合2.4 人
12、员2 生产人员在食品加工时应保持个人卫生，将手洗净，穿戴清洁的工作衣、帽。达到规定要求，符合；未按要求严格实施，基本符合；达不到规定要求，不符合。现场查看符合基本符合不符合三、管理和文件31 管理职责小作坊负责人应有相应的食品安全知识，了解法律法规，并具有主要管理人员及生产人员。负责人和主要生产人员熟悉食品质量安全相关法律、法规和安全卫生生产需要注意的事项，符合；略有不足，基本符合达不到规定要求，不符合。座谈了解符合基本符合不符合1 申请人组织生产的产品应有相应有效的的食品安全标准。相关标准齐全，符合；缺少个别标准，基本符合；无相关标准，不符合。查看文件符合基本符合不符合32 文件 2 食品生
13、产加工小作坊应当建立出坊食品销售记录制度，建立台帐，如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期限、销售对象、销售日期等内容。相关制度制定合理，有台帐，完整，符合；制度内容需完善，略有不足，基本符合无相关制度或制度不合理，不符合。查看文件查看记录符合基本符合不符合生产核准现场核查报告核查组于 对申请人 规定条件进行了核查，共计查出：符合项 项。 基本符合项 项，分别是：1. 5. 2. 6. 3. 4. 不符合项 项，分别是：1. 2. 3. 4. 经综合评价，核查结论如下：符合 基本符合 不符合核查组长（签名）：核查员（分别签名）：年 月 日申请人意见：申请人（签名）：年 月 日（章）生产核准现场核查整改项目表申请人名称： 生产场所地址： 产品类别及名称： 联系人： 电话：整改完成日期：序号 整改内容 整改情况 整改核查结论1 2 3 456 核查人员签名： 申请人签名： 复核人员签名：年 月 日 年 月 日 年 月 日 重庆市食品生产加工小作坊生产核准证（小作坊名称）：经审查，下列产 品符合食品生产加工小作坊生产核准证发证条件，特发此证。产品类别及名称：生产地址： 核准编号：有效期至：有效期届满 3 个月前，小作坊应当提出换证申请。 印章年 月 日（核准编号规则：HZ+4 位行政区划号+4 位顺序号）
