1、 1 新河镇 2017 年财政预算执行情况 和 2018年财政预算（草案）的报告 2018 年 3 月 16 日在新河镇第十 七 届 人民代表大会第 三 次会议上 方斌善 各位代表： 我受镇人民政府委托，向大会报告新河镇 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出意见。 二 一七 年财政预算执行情况 2017 年 ,我镇财政工作 在镇党委的正确领导下，在镇人大 的监督下， 紧扣 “促进 发展、 保障民生、科学理财 、 加强监管” 这条主线， 围绕市委、市政府下达的经济社会发展目标和镇人代会确定的工作任务 ，以发展强 财、 科学聚财、依法理财、
2、为民用财的理念 ， 攻坚克难，扎实工作。为全镇经济发展保重点、保运转，为实现人民美好生活 、促进社会和谐提供了财力保障。 2017 年，镇财政收入为 38175 万元，完成预算 52466.63 万元的 73%；支出为 36416 万元，完成预算 42929.71 万元的 85%。 收入方面： 2 1、 体制 补助收入 （人员经费） 2723 万元。 2、 结算补助收入（税收分成） 2640 万元。 3、 一般性转移支付 收入 68 万元。 4、非税收入 12020 万元 。 （其中：土地出让金收入 4283 万元，南洋岙采矿权出让收入 6977 万元 ， 其他收入 210 万元 ） 5、专项
3、补助收入 4934 万元。 6、市级各部门补助收入 15790 万元。 支出方面： 1、 一般公共服务支出 4135 万元。 2、公共安全 支出 1298 万元。 3、教育支出 4106 万元。 4、 文化体育与传媒支出 681 万元。 5、社会保障和就业支出 3441 万元。 6、 医疗卫生与计划生育支出 1864 万元。 7、 节能环保支出 4153 万元。 8、 城乡社区支出 9788 万元。 9、 农林水支出 3344 万元。 10、 交通运输支出 2038 万元。 11、 资源勘探信息等支出 858 万元。 12、 商业服务业等支出 420 万元。 13、 其他支出 290 万元。
4、上述收支执行情况表明， 2017 年我镇财政预算执行状况 较 好 ，3 这是全镇广大干部群众共同努力的结果。为实现收支，镇政府开拓创新， 狠抓工商税收收入 、 土地及矿山资源出让收入 ，充分发挥 财政 资金 的社会 效益 和经济效益 ，加强财政管理 ,做了大量的工作，概括起来主要有以下几方面： 一、严格财政管理，加强税收征管，依法组织财政收入 过去的一年，经济形势比较严峻，完成收入任务面临许多困难。镇政府充分发挥税务部门的职能作用，认真贯彻落实各项财政税收政策，坚持依法治税，努力挖掘财源，强化征管措施 ， 围绕财源建设和财政发展后劲问题，综合运用财政手段，努力涵养和扩大财源，稳固财政增收基础。
5、 2017 年实现 财政总收入 34266万元， 比上年同期增长 26.8%， 地 方财政收入 19420 万元， 比上年同期增长 31.1%， 超额完成市委市 政 府下达的目标任务。 按照体制结算的有关规定， 2017 年取得财税分成 2640 万元，为缓解我镇财政困难作出了贡献。 二、 做到统筹兼顾 ， 保障民生 ， 促进新河和谐发展 不断 努力调整和优化财政支出结构，确保重点支出，促进新河和谐发展 。一是民生支出得到有效保障， 拨款 3400 多 万元用于农村 居民低保、残保、退 役军人生活补助等社会保障和就业支出 ；拨款 1400 万元用于 消防、治安 巡查、禁毒、维稳等 综合治理 支
6、出，构建“平安新河”。二是开展环境综合整治， 投入 4000 多万元 对全镇范围内 的 农村污水全面实行 截污纳管 ，杜绝污水乱排放现象，与此同时 投入 12000 万元 资金 开展小城镇环境综合 整治 。目前已4 达到了水变清 、 街变美 ，人民生活更美好 。三是注重教育事业投入， 2017 年 共 投入 4000 多万元， 迁 建新河镇 长屿小学、 新河镇中心幼儿园 ，新建 新河镇中心小学 体艺馆 、新河镇中学 食堂 、 以及其他学校 暑期工程的建设。 有效改善了教育环境，充分体现了党委政 府以 教育 为本、科学发展的执政理念。 三、强化财政监督，规范财政秩序，提升财政管理水平 加强预算管
7、理，严格控制和压缩一般性支出。挖潜堵漏，勤俭办事，保证有限的资金管好用活，完善财务管理制度，严肃财政纪律。强化政府采购工作，提高采购效益，有效节约财政资金。强化基建工程预算的评审工作，有效节省建设资金。强化财政监督职能，严格 按照工程建设廉政制度、财务审批制度、来客接待制度执行 , 有效发挥公共财政职能。 四、增强服务意识，提高服务质量，落实各项惠农政策 认真落实中央各项惠农政策。进一步增加农业投入，做好 各项涉农补贴，稳定发展农业生产，促进农民增收；积极做好种粮大户、特色农业的补贴工作；继续推行城乡居民新型合作医疗制度，把党和国家的惠农政策惠及到全镇百姓。 2017 年共发放惠农补贴（包括农
8、医保补贴） 1600 多万元。 在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政工作还存在一些问题：一是财政增收压力加大，公共财政支出刚性日益增强，收支矛盾突出。二是生财和聚财的后劲不足。三是化解和防范财政债务风险的任务非常艰巨。四是财政预算调控能力有待进5 一步加强。 我们将认真对待这些问题，增加紧迫感和使命感，提高为民理财的责任意识，在今后的工作中逐步加以解决。 二 一八 年财政预算草案 2018 年，财政工作任务仍然艰巨，收支平衡仍将面临严峻考验，我们要 以 习 近平新时代中国特色社会主义 思想 统领财政工作，树立以人为本、为民理财的理念，努力增收节支，优化支出结构，坚持统筹兼顾，确保重点的
9、方针，为实现我镇经济持续健康发展和社会全面进步作出新贡献。 根据上述指导思想，镇政府研究并提请大会审议的 2018 年财政预算草案为：财政可用资金收入 68265.52 万元，财政安排当年支出 67770.38 万元。具体如下： 收入方面： 1、体制补助收入（人员经费） 3376.52 万元。 2、 转移支付补助收入 148 万元 。 3、 结算补助收入 2500 万元。 4、 非税 收入 31290 万元 ，其中：土地出让金返还收入 30400万元，市场投资收益 700 万元，其他收入 190 万元。 5、 专项补助收入 11131 万元。其中： 一般预算补助收入 2257万元， 基金预算补
10、助收入 1156 万元，其他专项补助收入 7718 万元。 6 6、部门补助收入 19820 万元。 支出方面 : 1、 一般公共服务支出 4597.74 万元。 2、公共安全事务 1942 万元。 3、教育支出 7513 万元。 4、文化体育与传媒支出 941.94 万元。 5、社会保障和就业支出 2989.24 万元。 6、医疗卫生 与计划生育 支出 3203.01 万元。 7、 节能环保 支出 12812.41 万元。 8、城乡社区事务 24046 万元。 9、农林水事务 4346.81 万元。 10、交通运输支出 2680 万元。 11、 资源勘探 电力信息等事务 1049.23 万元
11、。 12、 商业服务业等支出 1136 万元。 13、其他支出 400 万元。 上述预算安排，收入是积极的，支出安排也体现了量入为出，统筹兼顾的原则，财政工 作总的形势是机遇与挑战并存，压力与动力同在。为确保 2018 年财政预算任务圆满完成，我们必须认真做好以下四方面： 一、以培植财源为工作重点，着力打造发展财政 始终坚持全力服务经济、加快财源建设步伐为第一要务，把做大收入 “蛋糕” 作为工作的中心，认真落实壮大经济、培植财7 源的各项措施。实行挂钩联系 骨干企业、成长型企业制度， 确保资金用于支持项目建设和经济升级。 协同财税部门定期不定期分析税收完成情况，配合税收征管，确保应收尽收，促进
12、财政收入稳定增长。 二、以造福百姓为根本任务，着力打造和谐财政 继续加大支农力度，支持农 村基础设施建设，支持高效规模农业发展，真正使财政投入向 “三农 ”倾斜；继续落实财政惠农政策，推进农村养老保险、医疗保险、农业保险工作，努力做到应保尽保；努力支持教育、卫生、文化等社会事业发展，切实解决人民群众的热点难点问题，逐步实现公共服务均等化；大力支持就业、社会保障工作，努力解决弱势群体生产生活困难；加大社会治安综合治理力度，为和谐新河建设提供强有力的财力保障。 三、以创新创优为工作动力，着力打造阳光财政 一是继续深化预算管理改革，调整完善预算的编制办法，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。二是严格执
13、行政 府采购法、工程招投标法，规范采购和招投标程序，降低行政成本，提升财政管理水平。三是继续做好镇级债务清理化解工作。盘活存量资产，统筹安排资金，努力化解债务风险，提高财政的运行质量，促进我镇财政步入良性循环的轨道。 四、 加强内部控制制度建设 ，着力打造满意财政 一是 认真 领会 “ 政府 离任 审计报告 ” 内容， 及时做好财务整改工作 ， 努力 抓好制度建设，进一步完善各项内部管理制度并落8 实到位。二是抓好作风建设，进一步增强服务意识，提高服务水平。三是抓好廉政建设，把思想教育与制度建设相结合，牢固树立 正确的 世界观、人生观、价值观 和权利观、地位观、利益观，不断筑牢思想道德防线，努力做到政治坚定、业务精通、纪律严明、勤政廉洁，以实际行动履行 “为人民理财” 的职责，实现 “让人民满意” 的目标。 各位代表，完成 2018 年 财政预算的任务艰巨，责任重大， 让我们紧紧依靠镇党委政府的正确领导， 自觉接受镇人大的依法监督，进一步解放思想，迎难而上，奋力拼搏， 为建设美好 、和谐的 新河做出更大的贡献。 谢谢大家！
