1、镜湖区荆山公共服务中心2019年部门预算2019年2月目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成三、2019年度主要工作任务第二部分2019年部门预算表一、部门财政拨款收支总表二、部门一般公共预算支出预算表三、部门一般公共预算基本支出表四、部门政府性基金预算支出表五、部门国有资本经营预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、政府采购预算表十、政府购买服务表第三部分2019年部门预算情况说明一、财政拨款收支预算情况的总体说明二、一般公共预算财政拨款情况说明三、一般公共预算基本支出情况说明四、政府性基金预算支出情况的说明五、国有资本经营预算支出情况的说明六、收支预
2、算总体情况的说明七、收入预算情况的说明八、支出预算情况的说明九、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能中心下设党政办公室、纪检监察室、经济服务科、社会事务科、城建监管科、综治信访维稳中心、为民服务中心、农经办等八个部门（科室）。集中办理涉及单位、居民群众的各类认证、申报、资格审查，受理行政许可、非行政许可审批等事项；协调市、区相关部门在区域内的行政管理和执法活动；完成上级交办的其它工作任务。根据中心职责，目前中心承担工作任务如下：1、宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示；2、制定本中心经济发展规划，管理本办经济工作，组织
3、、检查、督促办理经济组织发展生产经营；3、负责本中心社会治安综合治理、计划生育、优抚救济、爱国卫生、初级卫生保健、社区青少年教育等工作；4、协同有关部门做好民政、交通、土地、物价、环境保护、劳动就业管理、防疫等工作；5、开展群众性文化、体育活动，普及科学常识，对居民进行社会主义法制和道德教育；6、保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，维护社会稳定；7、向辖区内的机关、团体、企业事业等单位安排有关城市管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作、并进行协调、指导、督促、检查和考核。8、对有关部门设在本中心的派出机构负责人的任免、调动、考核、奖惩提出意见和建议；9、按照属地管理原则，负
4、责辖区内综合管理职能，依据法律、法规、规章的授权，行使行政处罚权；10、指导、支持、帮助居民委员会工作，促进居民委员会建设，发挥居民委员会基层群众性组织作用；11、向上级人民政府或者有关部门反映村（居）民委员会的意见、要求，办理人民群众来信来访事项。12、承办上级交办的其它工作。二、部门预算单位构成荆山公共服务中心 2019 年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 4 个，具体情况见下表。序号 单位名称 单位性质1 镜湖区荆山公共服务中心 机关2 荆山社区 基层群众性自治组织3 荆东社区 基层群众性自治组织4 荆西社区 基层群众性自治组织三、2019 年度主要
5、工作任务（一）促进经济增长，财政总收入（同口径增长）；（二）完成秸秆禁烧工作；（三）修订完善机关财务管理办法、机关和社区目标管理责任制风险考核办法、会议管理制度、党工委民主决策制度；（四）荆山安置小区物业管理筹备工作，市政基础设施管养维护、立面改造和小区整治、物业管理覆盖，城市市容管理；（五）环境保护年度目标任务，创建国家森林城市年度目标（含森林增长工程）；（六）区境内水利工程建设、安全度汛；（七）财政民生支出和民生工程，“五险一金”缴纳工作；（八）房屋征收；（九）卫生城市创建及爱国卫生工作（含血吸虫病控制、无偿献血工作）；（十）食品药品安全工作，安全生产工作；（十一）信访工作任务；（十二）征
6、兵工作。第二部分 部门预算表一、财政拨款收支总表单位：万元项目 预算数 项目 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、上年结转 本年支出 1,538.80 1,538.80 0.00政府性基金预算拨款 一、一般公共服务 0.00 0.00 0.00二、外交 0.00 0.00 0.00二、本年收入 1,538.80 三、国防 0.00 0.00 0.00（一）一般公共预算拨款 1,538.80 四、公共安全 0.00 0.00 0.00经常收入预算拨款 1,538.80 五、教育 0.00 0.00 0.00国库管理非税收入 0.00 六、科学技术 0.00 0.00 0.00（二）
7、政府性基金预算拨款 0.00 七、文化体育与传媒 0.00 0.00 0.00八、社会保障与就业 149.09 149.09 0.00九、社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00十、医疗卫生 73.47 73.47 0.00十一、节能环保 0.00 0.00 0.00十二、城乡社区事务 1,224.29 1,224.29 0.00十三、农林水事务 0.00 0.00 0.00十四、交通运输 0.00 0.00 0.00十五、资源勘探电力信息等事务 0.00 0.00 0.00十六、商业服务业等事务 0.00 0.00 0.00十七、金融监管等事务支出 0.00 0.00 0.00十八、援
8、助其他地区支出 0.00 0.00 0.00十九、国土资源气象等事务 0.00 0.00 0.00二十、住房保障支出 91.95 91.95 0.00二十一、油粮物资储备事务 0.00 0.00 0.00二十二、国有资本经营支出 0.00 0.00 0.00二十三、预备费 0.00 0.00 0.00二十三、国有资本经营 0.00 0.00 0.00二十四、其他支出 0.00 0.00 0.00二十五、转移性支出 0.00 0.00 0.00二十六、债务还本支出 0.00 0.00 0.00二十七、债务付息支出 0.00 0.00 0.00二十八、债务发行费用 0.00 0.00 0.00二十
9、九、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00二、结转下年 0.00 本年收入合计 1,538.80 本年支出合计 1,538.80 1,538.80 0.00二、一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目 预算数科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出合计 1,538.80 738.80 800.00208 社会保障和就业支出 149.09 149.09 0.0020805 行政事业单位离退休 149.09 149.09 0.002080501 归口管理的行政单位离退休 73.50 73.50 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.30 68.30 0.
10、002080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.29 7.29 0.00210 卫生健康支出 73.47 27.47 46.0021007 计划生育事务 46.00 0.00 46.002100717 计划生育服务 46.00 0.00 46.0021011 行政事业单位医疗 27.47 27.47 0.002101101 行政单位医疗 20.82 20.82 0.002101103 公务员医疗补助 6.65 6.65 0.00212 城乡社区支出 1,224.29 470.29 754.0021201 城乡社区管理事务 1,224.29 470.29 754.002120101 行政运
11、行 470.29 470.29 0.002120102 一般行政管理事务 754.00 0.00 754.00221 住房保障支出 91.95 91.95 0.0022102 住房改革支出 91.95 91.95 0.002210201 住房公积金 83.93 83.93 0.002210202 提租补贴 8.02 8.02 0.00三、一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目 科目编码 科目名称预算数合计 738.80301 工资福利支出 574.4930101 基本工资 70.3930102 津贴补贴 56.4630103 奖金 7.0430107 绩效工资 17.4630108 机关
12、事业单位基本养老保险缴费 64.0730110 职工基本医疗保险缴费 20.8230111 公务员医疗补助缴费 6.6530112 其他社会保障缴费 4.2330113 住房公积金 83.9330199 其他工资福利支出 243.44302 商品和服务支出 77.0930201 办公费 58.8430216 培训费 1.6730228 工会经费 2.2330229 福利费 1.6730231 公务用车运行维护费 3.5030239 其他交通费用 9.18303 对个人和家庭的补助 87.2230302 退休费 73.5030309 奖励金 0.2930399 其他对个人和家庭的补助支出 13.43四、政府性基金预算支出表单位：万元本年政府性基金财政拨款支出科目编码 科目名称本年政府性基金财政拨款收入合计 基本支出 项目支出注：本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。五、国有资本经营预算支出表单位：万元本年国有资本经营财政拨款支出科目编码 科目名称本年国有资本经营财政拨款收入合计 基本支出 项目支出
