1、1附件一 2015 年度乡镇财政总决算公开表式崇明县庙镇 2015 年度总决算第一部分庙镇财政收支概况一、财政收入情况：2015 年庙镇总决算收入总计 26360.39 万元，其中：公共财政收入 24820.69 万元，占 94.16%；基金收入1539.7 万元，占 5.84%。与上年相比，收入增加 5670.98 万元，同比增长 27%，主要原因 为： 2015 税收收入大幅度增长。二、财政支出情况：2015 年庙镇总决算支出总计 26360.39 万元，其中：公共财政支出 24820.69 万元，占 94.16%；基金支出1539.7 万元，占 5.84%。与上年相比，支出增加 5670
2、.98 万元，同比增长 27%，主要原因 为：2015 税收收入大幅度增长，企业扶持支出增加。第二部分庙镇 2015 年度财政总决算表庙镇 2015年公共财政收入决算表单位:万元收入项目 预算数 执行数 执行数为预算 数的%1.税收返还收入 20689.69 23689.69 114.50% 2.上级补助收入 1131 1131 100% 3.其他补助收入 24.其他专项收入 公共财政收入总计 21820.69 24820.69 113.75% 庙镇 2015年公共财政支出决算表（功能分类）单位：万元项 目 预算数 执行数 执行数为预 算数的%一般公共服务支出 1656.17 1951.39
3、117.83%人大事务 14.36 一般行政管理事务 人大会议 14.36 3 20.89%其他人大事务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 1230.47 1511.2 122.81%行政运行 1230.47 1511.2 122.81%一般行政管理事务 信访事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 发展与改革事务 日常经济运行调节 统计信息事务 专项统计业务 专项普查活动 统计抽样调查 其他统计信息事务支出 财政事务 79.44 80.5 101.33%其他财政事务支出 79.44 80.5 101.33%纪检监察事务 5 其他纪检监察事务支出 5 群众团体事务 10 13.09 13
4、0.90%一般行政管理事务 工会疗养休养 其他群众团体事务支出 10 13.09 130.90%组织事务 其他组织事务支出 宣传事务 其他宣传事务支出 统战事务 3一般行政管理事务 其他共产党事务支出 21 17.19 81.86%事业运行 其他共产党事务支出 21 17.19 81.86%其他一般公共服务支出（款） 295.9 326.41 110.31% 其他一般公共服务支出（项） 295.9 326.41 110.31% 教育支出 26 3 11.54%教育管理事务 其他教育管理事务支出 普通教育 1.5 学前教育 1.5 小学教育 初中教育 其他普通教育支出 职业教育 其他职业教育支出
5、 成人教育 5 3 60.00%其他成人教育支出 5 3 60.00%其他教育支出（款） 19.5 其他教育支出（项） 19.5 科学技术支出 50.5 50 99.01%科学技术管理事务 其他科学技术管理事务支出 科学技术普及 0.5 科普活动 0.5 其他科学技术支出 50 50 100.00% 其他科学技术支出 50 50 100.00% 文化体育与传媒支出 442.16 460.62 104.17%文化 30.1 30.1 100.00% 图书馆 文化活动 群众文化 其他文化支出 30.1 30.1 100.00% 体育 20.1 20.1 100.00% 群众体育 其他体育支出 20
6、.1 20.1 100.00% 广播影视 广播 其他广播影视支出 其他文化体育与传媒支出 391.96 410.42 104.71% 4（款）其他文化体育与传媒支出（项） 391.96 410.42 104.71% 社会保障和就业支出 3426.64 3337.67 97.40% 人力资源和社会保障管理事务 一般行政管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出 民政管理事务 329.05 294.9 89.62% 行政运行 拥军优属 16 16 100.00% 基层政权和社区建设 9 9.77 108.56% 其他民政管理事务支出 304.05 269.13 88.52% 财政对社会保险基金的
7、补助 1430 1725.64 120.67% 财政对城乡居民社会养老保险基金的补助 1430 1725.64 120.67% 行政事业单位离退休 710.97 368.76 51.87% 归口管理的行政单位离退休 433.99 368.76 84.97% 事业单位离退休 276.98 就业补助 75.34 64.82 86.04% 社会保险补贴 公益性岗位补贴 其他就业补助支出 75.34 64.82 86.04% 抚恤 81.3 81.3 100.00% 伤残抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 5.1 5.1 100.00% 义务兵优待 63 63 100.00% 农村籍退役士兵老年生活补助
8、 其他优抚支出 13.2 13.2 100.00% 退役安置 99 99 100.00% 退役士兵安置 15 15 100.00% 军队移交政府的离退休人员安置 84 84 100.00% 其他退役安置支出 社会福利 88 88 100.00% 老年福利 88 88 100.00% 社会福利事业单位 其他社会福利支出 5残疾人事业 146.6 146.6 100.00% 残疾人康复 残疾人就业和扶贫 其他残疾人事业支出 146.6 146.6 100.00% 红十字事业 3.5 3.5 100.00% 其他红十字事业支出 3.5 3.5 100.00% 最低生活保障 30 30 100.00%
9、 城市最低生活保障金支出 农村最低生活保障金支出 30 30 100.00% 临时救助 临时救助支出 特困人员供养 31.2 31.2 100.00% 农村五保供养支出 31.2 31.2 100.00% 其他生活救助 其他城市生活救助 其他农村生活救助 其他社会保障和就业支出（款） 401.68 403.95 100.57%其他社会保障和就业支出（项） 401.68 403.95 100.57%医疗卫生与计划生育支出 1585.65 1579.21 99.59% 医疗卫生管理事务 其他医疗卫生管理事务支出 基层医疗卫生机构 15 15 100.00% 城市社区卫生机构 乡镇卫生院 15 15
10、 100.00% 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 1 基本公共卫生服务 其他公共卫生支出 1 医疗保障 1459.85 1459.85 100.00% 行政单位医疗 24.51 24.51 100.00% 事业单位医疗 67.25 67.25 100.00% 新型农村合作医疗 1155.49 1155.49 100.00% 其他医疗保障支出 212.6 212.6 100.00% 人口与计划生育事务 计划生育服务 85 76.85 90.41%其他人口与计划生育事务支出 85 76.85 90.41%6食品和药品监督管理事务 24.8 27.51 110.93%其他食品和药品监督管理事务支
11、出 24.8 27.51 110.93%其他医疗卫生支出（款） 其他医疗卫生支出（项） 节能环保支出 695.28 832.03 119.67%环境保护管理事务 370.68 452.68 122.12%其他环境保护管理事务支出 370.68 452.68 122.12%自然生态保护 260.1 346.35 133.16%农村环境保护 260.1 346.35 133.16%污染减排 64.5 33 51.16%其他污染减排支出 64.5 33 51.16%其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项） 城乡社区支出 1794.48 3789.49 211.17%城乡社区管理事务 339.7
12、8 404.14 118.94%城管执法 8 8 100.00% 其他城乡社区管理事务支出 331.78 396.14 119.40%城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项） 城乡社区公共设施 1454.7 1845.65 126.87%小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 1454.7 1845.65 126.87%城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项） 其他城乡社区事务支出（款） 其他城乡社区事务支出（项） 农林水支出 705.51 930.61 131.91%农业 154.12 143.9 93.37%行政运行 事业运行 134.12 133.26 99.36%
13、技术推广 病虫害控制 7农产品质量安全 农业结构调整补贴 农业生产资料与技术补贴 农业生产保险补贴 其他农业支出 20 10.64 53.20%林业 其他林业支出 水利 74.51 241.17 323.67%行政运行 一般行政管理事务 防汛 农田水利 其他水利支出 74.51 241.17 323.67%农业综合开发 土地治理 农村综合改革 428.88 518.88 120.98%对村民委员会和村党支部的补助 428.88 518.88 120.98%对村集体经济组织的补助 其他农林水事务支出（款） 48 26.66 55.54%其他农林水事务支出（项） 48 26.66 55.54%交通
14、运输支出 9197 11198.92 121.77%公路水路运输 9197 11198.92 121.77%其他公路水路运输支出 9197 11198.92 121.77%资源勘探信息等支出 2122 2122 100.00% 安全生产监管 其他安全生产监管支出 支持中小企业发展和管理支出 2122 2122 100.00% 中小企业发展专项 其他支持中小企业发展和管理支出 2122 2122 100.00% 商业服务业等支出 商业流通事务 其他商业流通事务支出 旅游业管理与服务支出 其他旅游业管理与服务支出 住房保障支出 119.3 105.45 88.39%8住房改革支出 119.3 10
15、5.45 88.39%住房公积金 91.3 91.3 100.00% 购房补贴 28 14.15 50.54%其他支出（类） 其他支出（款） 其他支出（项） 合计 21820.69 24820.69 113.75%庙镇 2015年政府性基金收入决算表单位：万元项 目 预算数 执行数 执行数为预算 数的%1.基金转移收入 1539.7 1539.7 100%2.基金补助收入 收入合计 1539.7 1539.7 100%庙镇 2015年政府基金支出决算表（功能分类）单位：万元预算科目 预算数 执行数 执行数为预算数的%城乡社区支出 1539.7 1539.7 100.00% 9新增建设用地土地有
16、偿使用费安排的支出 1539.7 1539.7 100.00%耕地开发专项支出 基本农田建设和保护支出 422.66 422.66 100.00%土地整理支出 1117.04 1117.04 100.00%支出合计 1539.7 1539.7 100.00%2015年乡庙镇“三公”经费决算情况表单位：万元项目 预算数 决算数 执行数为预算数的%1、因公出国（境）费用 5 9.27 185.40% 2、公务用车购置及运行维护费 6 9.39 156.50% 其中：（1）公务用车运行维护费 6 9.39 156.50%（2）公务用车购置费 （3）公务用车购置数量（辆） 3、公务接待费 62.3 32.10 51.52% 合计 73.3 50.76 69.25% 2015年庙镇“三公”经费决算数合计 50.76万元，比预算减少 22.54万元，下降 30%。其中：一、2015 年因公出国（境）费决算 9.27万元，比预算增长 85%，主要安排用于：因公出国（境）费用。二、2015 年公务用车购置及运行费决算 9.39万元，比预算增长 56%，原因主要是：车辆加油、维修费用。三、2015 年公务接待费决算 32.1万元，比预算下降 48%，主要安排用于：公务接待。 10
