1、- 1 -2018 年 度 淇 县 广 播 电 视 台 部 门 预 算 公 开目 录第一部分 淇县广播电视台部门概况一、部门主要职责及机构设置情况（一）部门主要职责（二）部门机构设置情况（三）部门人员构成情况（四）部门预算年度的主要工作任务二、预算单位构成第二部分 淇县广播电视台 2018 年度部门预算情况说明第三部分 名词解释附件：淇县广播电视台 2018 年度部门预算表淇县 20182020 年财政中期规划报表（封面）1-1 单位人数情况表1-2 单位财政供养人员结构情况表1-3 离休人员基本情况1-4 机动车辆信息表1-5 遗属补助情况2-1 2018 年收支预算总表2-2 2018 年
2、收入情况总表- 2 -2-3 2018 年支出情况总表2-4 2018 年财政拨款收支预算总表3-1 非税收入征收计划表3-2 一般公共预算支出情况表3-3 一般公共预算基本支出情况表3-4 项目支出明细表3-5 提前下达一般公共预算拨款（补助）项目支出预算表3-6 提前下达政府性基金项目支出预算表4-1 2018-2020 年中期规划表4-2 2018-2020 年收入规划表4-3 2018-2020 年支出规划表5-1 项目绩效目标申报表5-2 2018 年政府采购预算表5-3 一般公共预算“ 三公”经费支出情况表5-4 因公出国（境）经费明细表5-5 公务接待经费明细表5-6 公务用车运
3、行维护费明细表5-7 公务用车购置明细表5-8 会议、庆典、研讨会费用明细表- 3 -第 1 部分 淇县广播电视台概况一、淇县广播电视台主要职责及机构设置情况（一）淇县广播电视台主要职责淇县广播电视台内设 8 个职能科室，主要职责是：1、贯彻执行中共中央、国务院和省市有关新闻宣传、广播电视管理的方面的法律法规和方针政策。2、负责宣传县委、县政府的重要政策和重大决策部署；开展全县性的重大活动的宣传报道工作，把握正确的舆论导向，为全县的经济社会发展服务。3、组织实施广播电视事业和广播电视文化产业发展规划，推进广播电视技术改造和发展，提升广播电视的科技含量和水平。4、负责广播电视节目的传输、覆盖、维
4、护和安全播出工作；负责广播电视内容的审核把关和节目建设工作；负责广播电视设施的维护管理工作。5、研究和推进广播电视内部管理体制、人事制度及工作分配制度改革。6、承担县委、县政府及上级宣传部门交办的其它事项。（二）淇县广播电视台机构设置情况淇县广播电视台部门预算为机关本级预算。淇县广播电视- 4 -台共 8 个内设科室，分别包括：1、办公室2、总编室3、计划财务部4、技术管理部5、新闻部6、专题部7、广播节目部8、广告部（三）淇县广播电视台人员构成情况2018 年淇县广播电视台共有事业编 70 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 70 人。在职职工 34 人，离退休人员 24 人，遗属补助人员
5、 2 人，实有公务用车 4 辆。（四）淇县广播电视台预算年度的主要工作任务2018 年，淇县广播电视台不断加强阵地建设和管理，始终牢牢把握意识形态工作主动权。紧紧围绕县委、县政府中心工作，紧扣全县经济社会发展大局，充分发挥广播电视的宣传职能，始终坚持宣传抓导向、播出保安全、事业谋发展、服务惠民生、队伍强管理，各项工作不断取得新进展，为助推“四个淇县” 战略实施和构建新时代“ 富裕、厚重、和美 ”新淇县建设新征程提供了强有力的精神动力和舆论支持。- 5 -1、着力做强新闻宣传，不断提高舆论引导水平积极做好“两学一做 ”常态化学习教育工作、招商引资、项目建设、精准扶贫、全域旅游、环保以及美丽乡村等
6、重点工作的宣传报道，始终坚持正面宣传为主，深入贯彻“三贴近” 方针，大力创新新闻报道形式和方法，不断提升栏目质量，先后开辟了脱贫攻坚进行时环保在行动等 10 个专栏，并推出了接地气、贴民心的系列报道和连续报道。2、丰富荧屏，提高收视率和影响力坚持核心节目自编自导、自己制作的原则，按照“本土化、特色化”要求，打造一批具有淇县特色的电视节目。在继续办好视说朝歌走南闯北朝歌人朝歌之旅等节目的基础上，2018 年，积极谋划创办平安淇县和青春是用来奋斗的两档政法和大型访谈栏目电视栏目3、彰显公益性质，弘扬社会正能量公益性活动、公益性节目、公益性广告等内容在淇县广电台的播出比重逐年增加，诸如美丽乡村、环保
7、、扶贫攻坚、反邪教、平安建设、防范非法集资以及禁烟等内容几乎每天都有。二、预算单位构成淇县广播电视台预算为机关本级预算的汇总预算。- 6 -第二部分 淇县广播电视台 2018 年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明和收支增减变化情况淇县广播电视台 2018 年收入总计 713.31 万元，支出总计713.31 万元，收、支总计均减少 90.86 万元，下降 11.29%。主要减少原因：一收入减少，电视台收入下滑的核心原因，是传统媒体的衰落和电视台竞争力的下降；二是支出减少，电视行业衰落减少支出，节约开支。（一）收入预算总体情况说明淇县广播电视台 2018 年收入预算合计 713.31
8、 万元，较上年减少 90.86 万元，减少 11.29%。其中:财政拨款 583.31 万元，增加 382.14 万元，增加 189.96%；非税收入 130 万元，比上年减少 473 万元，降低 78.44%；政府性基金预算拨款 0 元，与上年持平；部门结余结转 0 元，与上年持平。收入变化情况说明：一是广告收入，电视台广告收入下滑的核心原因，是传统媒体的衰落和电视台广告竞争力的下降；二是有线电视收入，有线电视收入下降原因是网络电视兴起，网络电视收入份额逐年增长，必然造成有线电视收入的下降。（二）支出预算总体情况说明- 7 -淇县广播电视台 2018 年支出预算合计 713.31 万元，较上
9、年减少 90.86 万元，降低 11.29%，其中：工资福利支出 647.87万元，占 90.82%，比去年增加 28.03%；对个人和家庭补助支出 15.28 万元，占 2.14%，比去年减少 65.54%；商品和服务支出 50.16 万元，占 7.04%，比去年减少 80.23%。支出变化情况说明：一是工资及福利支出：机关事业单位工作人员养老制度改革后，工资福利等支出增加；二是对个人和家庭补助：退人员工资发放方式改变，退休人员的调出导致对个人和家庭补助下降；三是商品和服务支出：电视台积极响应财政政策，在保证工作运行下压缩资金。二、机关运行经费安排说明2018 年度机关运行经费安排 50.1
10、6 万元。其中：办公费4.08 万元；印刷费 0 万元；差旅费 0 万元；维护费 0 万元；租赁费 0 万元；水电费 0 万元；物业管理费 0 万元；维护费 3 万元。取暖补贴 10.44 万元；交通补贴 32.64 万元。三、财政拨款收入情况说明2018 年一般公共预算收支预算 713.31 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 90.86 万元，减少 11.29 %。主要原因一是传统媒体衰落，没有投入基础设施建设。四、一般公共预算支出预算情况说明淇县广播电视台 2018 年一般公共预算支出年初预算为- 8 -713.31 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 664.4
11、7 万元，占 93.18%；社会保障和就业支出 33.47 万元，占 4.67%；医疗卫生与计划生育支出 10.94 万元，占 1.53%；住房保障支出4.43 万元，占 0.62%。五、一般公共预算基本支出预算情况说明淇县广播电视台 2018 年一般公共预算基本支出 706.23 万元，其中：人员经费 663.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其它工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 43.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖补贴，公务交通补贴等支出。六、支出预算经济分类情况说明按照财政部关于印发 的通知（财预201798 号）要求，从 2018
12、年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。七、政府性基金预算支出情况说明我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、“三公 ”经费支出预算情况及增减变化说明淇县广播电视台 2018 年三公经费预算安排 11.60 万元，较上年减少 0.3 万元，具体情况如下:- 9 -(一) 因公出国（境）费用 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、培训费等支出。与上年持平。（二）公务用车购置及运行费用 9.30 万元，其中，公务用车购置费用 0
13、元；公务用车运行维护费 9.30 万元，较上年减少0.20 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增减变化主要原因：公务用车购置预算数与上年相比没有变化，主要原因：我单位 2017 年到 2018 年都没有安排公务用车购置元。公务用车运行维护费预算数比上年减少 0.20 万元，原因倡导绿色出行，公共交通出行，所以公务用车运行维护费减少。（三）公务接待费用 2.30 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。较上年减少 0.1 万元。增减变化主要原因：主要是严格执行党政机关国内公务管理规定等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断
14、压缩公务接待费支出。九、其它重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况淇县广播电视台 2018 年运行经费支出预算 50.16 万元，主要保障机构正常运行及正常履职需要。（二）政府采购支出情况说明- 10 -2018 年政府采购共 2 项，政府采购预算安排 150 万元，其中：政府采购电视发射台站 120 万元；政府采购设备维修 30 万元。2018 年政府采购金额共计 150 万元，比 2017 年增加 150万元。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明2018 年，我单位没有开展预算绩效管理工作。（四）国有资产占用情况我单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车
15、0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；房屋资产 2440 平方米，价值 108 万元；房屋 80 间数量；单价 10 万元以上通用设备 0 套，单位价值 30 万元以上专用设备 0 套。（五）专项转移支付项目我单位没有专项转移支付项目。（六）其他空表说明淇县广播电视台在 2018 没有提前下达款项，所以 3-5 一般公共预算拨款项目表为空表。淇县广播电视台在 2018 没有安排基金拨款项目基金，所以 3-6 基金拨款项目表为空表。淇县广播电视台在 2018 年没有执行项目绩效管理，所以 5-1 绩效目标申请表为空表。淇县广播电视台在 2018 年没有需要因公出境，所以 5-4 因公出境表为空表。淇县广播电视台在 2018 年没有安排公务用车购置经费，所以 5-7 公务用车经费购置表为空表。
