1、12019年 度 漯 河 市 源 汇 区 林 业 管 理 站预 算 公 开 说 明目 录一 、部门基本情况（一）部门机构设置、职能（二）人员构成情况（三）预算年度主要工作任务二、2019 年度部门预算情况说明三、 名词解释附件：2019 年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表2一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能纳入漯河市源汇区林业管理站 2019 年度部门预算编制范围的单位共 1 个事业单位，即漯河市
2、源汇区林业管理站。单位共下设 5 个科室：办公室、绿化办、森防科、林政科、林改办。单位主要职责是：1、贯彻执行国家和省、市、区森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规。2、拟定本区林业发展中长期规划并组织实施。 3、组织开展造林绿化和退耕还林工作；组织指导森林资源管理 。4、组织指导本区森林资源调查、动态监测及统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；组织指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记；指导、监督和管理林木的凭证采伐、运输和林政稽查。5、负责有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理。6、组织指导、监督林业行政执法、盗伐林木及其它涉林案件；做好森林
3、公安、林政管理和森林植物检疫工作及队伍建设；组织、指导森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作。 37、协调、指导、监督森林防火工作。（二）人员构成情况漯河市源汇区林业管理站共有人员编制数 34 人，其中：事业编制 34 人；实有人数 30 人，其中在职职工 27 人，离退休人员 3 人。（三）预算年度主要工作任务保障事业单位正常运转，服务源汇区林业事业发展大局，为完成造林、抚育、森林病虫害防治等各项工作提供优质的政务及后期保障服务；加强领导，完善林业体制，完成好源汇区林业各项工作。二、2019 年年度部门预算说明（一）2019 年收入总计 230.83 万元，支出总计230.83 万元，与
4、 2018 年相比，收、支总计各增加 8.19 万元，增加 3.68，增加原因为 2018 年工资调标，工资福利支出增加。（二）收入预算说明2019 年收入预算 230.83 万元，其中：财政拨款收入230.83 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，罚没收入 0 万元，专项收入 0 万元，缴入财政专户管理的资金 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，其他收入 0 万元。（三）支出预算总体情况说明42019 年支出预算 230.83 万元，其中：基本支出227.33 万元，占 98%；项目支出 3.5 万元，占 2%。（四）财政拨款收入支出预算
5、总体情况说明2019 年一般公共预算收支预算 230.83 万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加 8.19 万元，增加3.68，增加原因为 2018 年工资调标，工资福利支出增加。（五）一般公共预算支出预算情况说明2019 年一般公共预算支出年初预算为 230.83 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 200.23 万元，占年初预算 87%；社会保障和就业支出（类）2.06 万元，占年初预算 0.9%；医疗卫生与计划生育支出（类）9.51 万元，占年初预算 4.1；住房保障（类）支出 19.03 万元，占年初预算 8。（六）一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明按照
6、财政部关于印发的通知(财预201798 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位支出经济分类汇总表由 2017 年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。52019 年预算支出 227.33 万元，其中：人员经费220.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公
7、积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（七）政府性基金预算支出预算情况说明我单位 2019 年无政府性基
8、金预算收入支出。（八）国有资本经营预算情况说明我单位 2019 年无国有资本经营预算收入支出。（九） “三公 ”经费支出预算情况说明我单位 2019 年“三公 ”经费预算为 20.6 万元。2019 年“三公” 经费支出预算数比 2018 年减少 1.2 万元。同比下降65，下降原因为严格执行上级精神，压缩三公经费支出。具体支出情况如下：1、因公出国(境)费 0 万元，与上年相同。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务用车购置及运行费 20 万元，其中，公务用车运行维护费 20 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、
9、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018 年减少 1 万元，主要原因：实行公车改革后，车辆实有数较上年减少，公务用车运行维护费下降。3、公务接待费 0.6 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018 年减少 0.2 万元。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。（ 十 ） 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明1、机关运行经费支出情况我单位 2019 年机关运行经费支出预算 230.83 万元，包括为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金，保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。2、政府采购
10、支出情况7我单位 2018 年无政府采购预算安排。3、政府购买服务支出情况我单位 2019 年无政府购买服务预算安排。4、关于预算绩效管理工作开展情况说明我单位本年度无财政支出绩效项目。5、专项转移支付项目情况我单位本年度无专项转移支付项目申报。6、国有资产占有情况我单位共有国有资产 72.77 万元。 （国有资产大致有流动资产、固定资产、材料和低值易耗品、长期投资、无形资产和其他资产）7、财政专项扶贫资金分配情况我单位 2019 年度无财政专项扶贫资金分配情况。三、名词解释（一）财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。（三）其
11、他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。（四）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和8“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。（五）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。（六）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。（七）“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，
12、部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。（八）机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办9公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
