1、1丰南区教育教学研究与教师培训中心 2019 年单位预算2019 年 3 月22019 年单位预算公开目录第一部分 2019 年单位预算公开有关事项的说明一、单位职责及机构设置情况二、单位预算安排的总体情况三、机关（事业）运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项3第二部分 2019 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预
2、算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表4丰南区教育教学研究与教师培训中心2019 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将丰南区教育教学研究与教师培训中心 2019 年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况1、单位职责：承担教师教育教学研究与培训的职责。2、机构设置内设 6 个行政机构，具体包括：办公室，电教处，培训处，科研处，后勤，党办。单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式丰南教研训中心 事业 正科 财政拨款53、人员构成我单位财政供养实有在职 60 人，其中事业编制 60 人。离
3、退休人员 64 人。劳务派遣及其他临时人员 1 人。二、单位预算安排的总体情况1、收入预算说明2019 年单位收入预算 1106.15 万元，其中：一般公共预算拨款 1106.15 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。2、支出预算说明 2019 年支出预算 1106.15 万元，其中：人员经费支出 993.05 万元，日常公用经费支出 113.10万元。3、单位预算较上年增减情况2019 年收入预算较 2018 年增长 26.25 万元，主要由于人员调入，教师调资。2019 年支出预算较 2018 年增长 26.2
4、5 万元，其中：基本支出增长 42.25 万元，主要由于由于6人员调入，教师调资；项目支出减少 16 万元，主要由于 2019 年未安排项目支出。三、机关（事业）运行经费安排情况2019 年机关（事业）运行经费 113.10 万元，包括办公费 5.3 万元、印刷费 1 万元、电费 7 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 0.3 万元、物业管理费 0.4 万元、日常维修费 4 万元、专用材料费0.5 万元、劳务费 4.96 万元、其他交通费 3.0 万元，办公设备购置费 4.5 万元、培训费 58.24 万元、工会费 10.3 万元、福利费 7.3 万元、其他商品和服务支出 5.7 万元。四、财
5、政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，比 2018 年增加（0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比 2018 年增加 0 万元，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，比 2018 年增加 0 万元，原因是无增减变化；公务用车运行费 0 万元，比 2018 年增加 0 万元，原因是无增减变化；公务接待费 0 万元，比 2018 年增加 0 万元，原因是无增减变化。五、绩效预算信息7（一）总体绩效目标：本单位无项目支出。（二）职责分类绩效目标：本单位无项目支出。（三）部门职责工作活动绩效目标指标
6、表：本单位无项目支出。（四）扶贫项目绩效目标表：本单位无扶贫项目。六、政府采购预算信息2019 年此项目无数据。七、国有资产信息我单位 2018 年底固定资产 337.98 万元，其中车辆 1 台，总价值 15.58 万元，全部为其他用车；单价 20 万元以上设备 0 台，总价值 0 万元，其他固定资产价值以及其他固定资产价值 322.4 万元。单位固定资产占用情况表编制部门：丰南区教研训中心 截止时间：2018 年 12 月 31 日8项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 337.981、房屋（平方米） 0 0其中：办公用房（平方米）2、车辆（台、辆） 1 15.583、单价在 20
7、万元以上设备 0 04、其他固定资产 - 322.42019 年我单位拟购置 5 块电子屏 1 万元，14 套办公桌椅 3.5 万元。八、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办9公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。九、其他需要说明的事项因本单位未承担脱贫攻坚任务，因此无扶贫项目绩效目标表；部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。
