1、唐山市丰南区第一中学 2019 年单位预算2019 年 3 月2019 年单位预算公开目录第一部分 2019 年单位预算公开有关事项的说明一、单位职责及机构设置情况二、单位预算安排的总体情况三、机关（事业）运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项第二部分 2019 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八
2、、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表唐山市丰南区第一中学2019 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将唐山市丰南区第一中学2019 年单位预算公开如下：1、单位职责及机构设置情况1、单位职责：实施高中学历教育，促进基础教育发展2、机构设置： 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式唐山市丰南区第一中学 事业 正科级 财政拨款内设 5 个行政机构，具体包括：办公室，党团办，年级组，教务处，学生处。3、人员构成我单位财政供养实有在职 435 人，其中事业编制 419 人、人事代理 1 人，非工资统发聘用制
3、人员 15 人。离退休人员 74 人。劳务派遣人员 145 人。二、单位预算安排的总体情况1、收入预算说明2019 年单位收入预算 8098.68 万元，其中：一般公共预算拨款 8098.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。2、支出预算说明 2019 年支出预算 8098.68 万元，其中：人员经费支出 6314.68 万元，日常公用经费支出 1768万元；项目支出 16 万元，主要用于高中学生助学金。3、单位预算较上年增减情况2019 年收入预算较 2018 年增长 171.55 万元，主要由于 2019
4、年增加新聘教师及教师调资。2019 年支出预算较 2018 年增长 171.55 万元，其中：基本支出增长 209.97 万元，主要由于2019 年增加新聘教师及教师调资；项目支出减少 38.42 万元，主要由于项目支出安排减少。三、机关（事业）运行经费安排情况2019 年机关（事业）运行经费 1768 万元，包括办公及印刷费 87.63 万元、咨询费 1.2 万元、水费 50 万元、电费 97 万元、邮电费 16 万元、物业管理费 30 万元、差旅费 5 万元、维修费 104 万元、专用材料 21 万元及办公设备购置费 52.98 万元、专用设备购置费 6.11 万元、委托业务费 16 万元
5、、其他交通费用 27 万元、其他商品服务支出 10.58 万元、办公用房取暖费 541.4 万元、培训费27 万元、劳务费 563.1 万元、工会经费 67 万元、在职职工福利费 45 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2018 年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年相比无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，与 2018 年相比无增减变化；公务用车运行费 0 万元，与 2018 年相比无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2018 年相比无增减变化。
6、五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：大力发展普通高中教育，改善普通高中办学条件和教学环境。健全普通高中国家助学金和建档立卡贫困生资助政策。（二）职责分类绩效目标：高标准完成对建档立卡的公办高中贫困学生实施免学费、免住宿费、免费提供教科书，享受助学金资助的任务。实现普通高中国家助学金的困难生比例达到 18%，资助金额平均达到 2000 元。（三）部门职责工作活动绩效目标指标表：单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差建档立卡的公办高中贫困学生“三免 ”覆盖率 100% （99-100）% （98-99）% 98%高中贫困学生助学金覆盖率 18% （17-
7、18）% （16-17）% 16%社会满意度 98% （95-98）% （90-95）% 90%在校普通高中生数量（人） 5268 5000-5268 4800-5000 4800高中阶段毛入学率 92% （88-92）% （86-88）% 86%改善普通高中办学条件和学生资助16大力发展普通高中教育，提高普通高中办学能力、健全普通高中国家助学金和建档立卡贫困生资助政策改善普通高中办学条件和教学环境。普通高中国家助学金的困难生比例达到 18%，资助金额平均达到 2000 元。社会满意度 98% （95-98）% （90-95）% 90%（四）扶贫项目绩效目标表。 （本单位无扶贫项目）六、政府采
8、购预算信息2019 年单位预算共计安排政府采购项目 1 个,涉及金额 18.74 万元。其中：货物类 1 个,涉及金额 18.74 万元,主要包括空调机 12 台、冷藏柜等 15 台、扫描仪 1 台。列表如下：政府采购预算单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量 单价 总计合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入其他渠道资金丰南一中小计 18.74 18.74 18.74 日常公用经费 1768 空调机 A0206180203 4 0.3 1.2 1.2 1.2 日常公用经费 1768 空调
9、机 A0206180203 1 0.5 0.5 0.5 0.5 日常公用经费 1768 空调机 A0206180203 7 1 7 7 7 日常公用经费 1768 冷藏柜 A0206180102 2 0.8 1.6 1.6 1.6 日常公用经费 1768 冷藏柜 A0206180102 2 0.75 1.5 1.5 1.5 日常公用经费 1768 冷藏柜 A0206180102 6 0.65 3.9 3.9 3.9 日常公用经费 1768 冷藏柜 A0206180102 2 0.53 1.06 1.06 1.06 日常公用经费 1768 冷藏柜 A0206180102 3 0.56 1.68
10、1.68 1.68 日常公用经费 1768 扫描仪 A0201060901 1 0.3 0.3 0.3 0.3 七、国有资产信息我单位 2018 年底固定资产 21395.68 万元(详见下表)，其中房屋 87423 平米，总价值 16032.89万元；车辆 6 台，总价值 77.76 万元，单价 20 万元以上的设备 19 台，总价值 1566.92 万元；其他固定资产 3718.11 万元。部门固定资产占用情况表编制部门：唐山市丰南区第一中学 截止时间：2018 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 21395.681、房屋（平方米） 87423 16032.8
11、9其中：办公用房（平方米） 4150 800.172、车辆（台、辆） 6 77.763、单价在 20 万元以上设备 19 1566.924、其他固定资产 3718.112019 年我单位拟购置资产 59.09 万元，其中：阅卡设备 4 台总价值 4 万元，扫描仪 1 台总价值0.3 万元，显示器 10 台总价值 1 万元，无线路由 3 台总价值 0.45 万元，摄影设备 7 台总价值 2.11万元，备用硬盘 4 块总价值 0.32 万元，话筒 50 个总价值 5 万元，杠铃 4 个总价值 0.8 万元，碎纸机 2 台总价值 0.16 万元，桌椅 142 台/套总价值 9.75 万元，空调 12
12、 台总价值 8.7 万元，食堂设备38 台总价值 17.5 万元，毒品保鲜柜 2 台总价值 1.7 万元，其他总价值 7.3 万元。八、专业名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。九、其他情况说明因本部门（单位）未承担脱贫攻坚任务，因此无扶贫项目绩效目标表； 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。
