1、 0 海南省清洁能源汽车发展规划序 言清洁能源汽车是全球交通出行领域技术革命和产业变革的制高点，海南省发展清洁能源汽车是推进生态立省战略的具体举措，是生态环境改善、绿色智慧能源转型、工业经济协同发展的有效路径，是海南建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港，加快建设经济繁荣、社会文明、生态宜居、人民幸福的美好新海南的重要保障。为贯彻“创 新、 协调、绿色、开放、共享”的发展理念，落实习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区 30 周年大会上的重要讲话（以下简称“4 13”重要讲话 ）、中共中央 国务 院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见( 中发2019 12 号) （以下简称“中央 12 号文件
2、” ）精神，加快推广应用新能源汽车和节能环保汽车，促进海南国家生态文明试验区建设，按照省委、省政府的工作部署，编制海南省清洁能源汽车发展规划（以下简称规划）。 规划主要体现海南生态立省战略和“ 多规合一”改革要求，是推动生 态强省建设进程，践行生态环境保护理念的核心要求和关键任务；是海南实现全域汽车清洁能源化，立足全省、领先国内、对标世界的重大顶层设计。规划着重阐述“绿色智慧出行新海南 ”发 展总目标的行动推进指南、总体要求和具体目标，围绕 2030 年中长期愿景制定三个阶段性目标。 规划全面分析研判面临的形势，以问题为导向，创新提出 1 一揽子解决方案、重点任务和专项工程，对全省清洁能源汽车
3、推广应用和新能源汽车全产业链发展具有重大指导意义。规划实施区域范围为海南省全域，包括行政区范围内的 19 个市县。规划实施期限为 20192030 年，主要分为三个阶段：近期：20192020 年；中期：20212025 年；远期：20262030 年。规划作为全省清洁能源汽车发展的总体规划，各部门、各市县、各领域的清洁能源汽车发展专项配套规划，以及相关实施方案和管理办法均应在本规划的基本框架下制订和实施。 2 一、编制背景自 2009 年国家“十城千 辆节能与新能源汽 车示范推广应用工程”以来，我省在清洁能源汽车推广数量、政策配套、基础设施建设多个方面取得积极进展，但目前仍面临补贴退坡、技术
4、迭代、产业变革等系列挑战。全省必须准确研判中长期形势，立足省内应用环境滞后、配套设施不足等实际情况，分析发展的短板和问题，紧抓机遇、发挥优势， 为实现全域汽车清洁能源化目标谋划布局。（一）基本说明。1.清洁能源汽车的范畴定义。2017 年国务院政府工作报告提出“ 坚决打好 蓝天保卫战 ，鼓励使用清洁 能源汽车” ，首次由新能源汽车修正为清洁能源汽车。规划研究编制过程中，通过充分调研论证和征询各界意见，并系统、客观、全面考虑清洁汽车、节能环保汽车、新能源汽车、清洁能源汽车的定义范围和运用情况，结合海南发展的实际需求和自身清洁能源等基础支撑条件，明确为清洁能源汽车。具体包括：新能源汽车，主要有纯电
5、动汽车、增程式电动汽车、插电式混合动力汽车、氢燃料电池汽车；清洁替代燃料汽车，主要有天然气汽车。发 展清洁能源汽车符合国家鼓励能源结构多元化的核心要求，也将为海南建立清洁能源示范省和拉动清洁能源经济发展提供助力。同时， 规划针对各类清洁能源汽车发展一并进行明确定位，以纯电驱动和氢燃料电池汽车为主，以插电式、增程式混合动力新能源汽车和天然气等清洁替代燃料汽车为过渡，逐步引导实现全岛能源供给端全面使用清洁替代燃料和可再生绿色能源，以及车辆使用端的零 3 排放电动化。2.规划旨在切实推动生态强省建设进程。习近平总书记“413”重要讲话指出，支持海南建 设国家生 态文明试验区，在保护生态环境和生态文明
6、建设方面，为全国做出表率。中央 12 号文件明确提出海南建设“三区一中心 ”的战略定位。其中，生 态环境质量和资源利用效率居于世界领先水平，是 2035 年前后全省着力达到的重要发展目标。推动形成绿色生产生活方式，要求全省科学合理控制机动车保有量，加快推广新能源汽车和节能环保汽车，岛内逐步禁止销售燃油汽车。从坚决打赢蓝天保卫战出发，省内大气污染源解析数据显示，全省环境空气中细颗粒物（PM2.5 ）本地 污染源中机动车尾气分担率达到 35.1%，排放贡 献最大，机 动车尾气排放的污染防治工作依然是重中之重。3.规划着眼清洁能源示范省建设长远目标。绿色、低碳发展是海南省推进生态文明建设的重要途径，
7、正确处理生态立省与传统发展方式、绿色能源与传统能源、绿色生产生活和传统生产生活方式三大突出矛盾，有效控制温室气体排放,实现绿色、低碳发展，是打造国家清洁能源示范省的重要举措。推广使用清洁能源汽车是构建安全、绿色、集约、高效的汽车交通领域清洁能源供应体系的必要措施，对建设海南国家清洁能源示范省具有较大的促进作用。其中，大规模推广新能源汽车有助于打造安全、稳定、绿色、智能电网，发展规模化分布式储能，提高电力系统调峰和消纳可再生能源能力。另外，清洁替代燃料汽车主要以天然气汽车为主，过渡期内能够充分发挥省内 4 气源丰富的资源禀赋优势，中长期则将推动天然气发电、天然气联产制氢等清洁能源的高效利用。4.
8、以清洁能源汽车推广应用为基础，拉动产业发展为核心。按照习近平总书记“413”重要讲话精神和中央 12 号文件要求，省委、省政府部署了一系列重大工程和先导性项目，计划于 2030 年前后实现全岛汽车清洁能源化，从而牵引推动智慧交通体系建设、智慧能源利用、新兴产业发展等。尤其是在产业价值链上游的研发设计、测试评价等科技创新领域，以及下游的金融保险、销售贸易、旅游文化、共享出行等领域，与海南着力建设现代化、高质量经济体系，实施创新驱动战略高度契合。以市场应用带动省内清洁能源汽车全产业链发展，是重要、长远的战略部署。（二）发展现状。1.推广应用规模实现新突破。截至 2018 年，省内清洁能源汽车累计推
9、广 3.71 万辆（其中：新能源汽车 2.28 万辆，天然气汽车 1.43 万辆）。全省公交领域清洁能源化比例达到 77%,出租车领域清洁能源汽车达 90%以上。以海口、三 亚为代表的重点区域推广新能源汽车20670 辆，占比 90%，推广集中度 较高，示范 带动效应较强。2.基础设施建设取得新进展。据不完全统计，截至 2018 年，全省累计建成分散式充电桩 4602 个(其中公共充电桩 3502 个)，换电站 4座，总 体车桩比例优化至 4.5:1，初步具备 新能源汽车环岛出行条件。全省正在运营的汽车用加气站共计 46 座，其中 CNG 加气站 20 座 ，LNG 加 气 站 26 座 ，主
10、 要 分 布 在 海 口 、三 亚 和 东 线 、西 线 高 速 公 路 。 5 3.配套政策体系激发新活力。在研发生产、购置补贴、使用运营、基础设施建设和交通管理各方面，已累计出台 32 项配套政策，全省清洁能源汽车推广的政策激励和约束监管体系不断完善。4.创新商业模式增添新动力。注重发挥市场化、服务化优势，相关企业与社会资本不断创新运营模式，分时租赁、融资租赁、车电分离等新型商业模式在细分领域得以推广应用，省内建立新能源汽车创新商业生态体系初见成效。（三）面临形势。1.全球范围内汽车产业迈向清洁能源化是不可逆转的重要趋势。随着能源危机加剧与生态环境保护趋严，汽车工业发达国家纷纷提出产业升级
11、战略，德国、法国、荷兰、挪威、英国、印度等国家相继以不同形式提出禁售燃油汽车时间表。我国相关主管部门也已启动燃油汽车停售时间表研究工作，并已发布严控新建燃油汽车产能投资项目政策法规。根据国家汽车产业中长期发展规划目标，2025 年国内新能源汽车占汽车产销将达到 20%以上。2.主流车企相继发布全面电动化战略规划。在产业生态深刻变革，竞争格局全面重塑的大背景下，大众、奔驰、福特、吉利、长安、北汽等车企相继发布电动化规划，长远布局和着力推进新能源汽车进程。随着各车企产品相继投放市场，未来各应用领域将进入适用车型的密集市场投放期，并迎来更加大规模的市场化应用和充分竞争的市场格局。3.海南清洁能源汽车
12、发展面临紧迫窗口机遇期。习近平总书记 6 “413”重要 讲话和中央 12 号文件明确提出了海南建设国家生态文明试验区。2017 年监测数据显示，省内环境空气污染物以臭氧（O 3）和细颗粒物（PM2.5）为主，其中 细颗粒物来自机动车尾气的影响率达到 35.1%，机动车尾气中含有氮氧化物和挥发性有机物促进臭氧生成，机动车尾气污染已成为我省当前最主要的大气污染源之一。清洁能源汽车具有污染小 、示 范 引 领 作 用 强 、上 下 游 涉 及 面 广 、覆 盖 人 民 生活 方 方 面 面 的 综 合 优 势 ，是 优 化 空 气 质 量 、解 决 交 通 污 染 的 有 效 途 径 之一 ，是
13、推 动 形 成 绿 色 生 产 生 活 方 式 的 重 要 组 成 部 分 。为 落 实 中 央 12 号文 件 要 求 ，确 保 海 南 空 气 质 量 2035 年 达 到 世 界 领 先 水 平 ，必 须 紧 紧 抓住 未 来 5-10 年 清 洁 能 源 汽 车 大 规 模 社 会 化 应 用 的 窗 口 机 遇 期 ，实 施 重大 战 略 、谋 划 重 大 布 局 、推 进 重 大 工 程 。（四）有利条件。1.岛屿地理位置优势。海南独特的热带气候环境为清洁能源汽车的产品研发、技术评价和实际应用提供了最佳验证环境和应用生态。此外，海南岛陆地面积 3.54 万平方公里，环岛 G98 高
14、速公路 612.8公里，作为相对独立的地理单元，地域幅员大小与清洁能源汽车续驶里程、高效基础设施网络建设等高度契合，具备天然地理优势。2.清洁化能源结构优势。海南太阳能光伏、风能、潮汐能、天然气及核电等清洁能源资源储量丰富。预计到 2030 年，全岛清洁能源装机比例将达到 80%。一方面为清洁能源汽车提供充足的能源保障，另一方面能够真正实现从能源发电端到车辆使用排放端全生命周期的清洁化。 7 3.体制机制优势。中央赋予海南经济特区立法权等，为全域汽车清洁能源化实施先行先试的政策措施，奠定较好基础。4.机动车数量增长仍处初期优势。截至 2018 年，全省汽车保有量约为 127 万辆，汽车消费仍处
15、大规模爆发增长初期，并已启动小客车保有量管控工作。海南更易在车辆清洁能源化更新替换、能源供应、基础设施建设、商业模式创新等方面长远布局，在借鉴国内外先行地区经验基础上，做到引领示范。（五）存在问题。1.基础设施建设较为滞后。对照“多规合一 ”改革总体要求，省内新能源汽车充（换）电站、加氢站，以及天然气汽车加气站等基础设施规划与城市发展、交通、能源等规划未能充分衔接。省内审批流程和建设经验不足，规范标准不完善，涉及车、地、电、气、桩、站、网等多方面， “多规 合一”优势 未得到充分体现，各 领域问题仍亟待解决。2.车辆使用环境尚不成熟。清洁能源汽车性能水平、一次性购置成本与燃油汽车相比仍有一定差
16、距，消费驱动力不足。能源加注、交通管理、售后服务等政策法规体系尚未健全。特别是在市政管理、住宅小区配套、机关企事业单位内部管理等方面，制约新能源汽车推广应用的现象广泛存在，消费者仍存在诸多购买和使用顾虑。3.各区域发展仍较不平衡。海南尚属欠发达省份，经济基础薄弱，区域之间、城乡之间发展不平衡，清洁能源汽车市场化应用需要的财政、产业 、环境等基础支撑仍显不足。4.进岛交通管控约束较难。2018 年，进岛各类车辆达到 190 万辆 8 次，且每年仍以较快速度增长，主要集中在自驾游、物流运输等领域。由于涉及到岛内经济发展和人民基本物质生活所需，虽对于岛内绿色出行、空气污染等造成了较大负担，但进行控量
17、管理涉及面较广、难度较大。5.新能源货运车型尚未能完全满足市场需求。目前国内生产并实现大规模市场化应用的清洁能源货车中，仍以天然气汽车为主，新能源汽车车型较少，集中体现在中重型货车方面，可供市场选择替代的车型仍较为缺乏。（六）可行性分析。1.能源供应保障。电力供给方面，按照规划设定的各领域清洁能源汽车推广目标测算，为保障新能源汽车充电需求，2020 年全省充电基础设施总用电负荷约为 130 万千瓦，2025 年约为 429 万千瓦，2030 年约为 1037 万千瓦。根据海南省能源发展十三五规划、 推动海南能源生产和消费革命创建清洁能源示范省实施方案等规划文件和现阶段预测，到 2020 年、2
18、025 年、2030 年，海南全社会最大负荷分别为 680 万千瓦、1110 万千瓦和 1550 万千瓦，电源装机容量分别为 1000 万千瓦、1600 万千瓦和 2100 万千瓦左右。由此测算，到2020 年，全省新能源汽车充电需求约为 130 万千瓦，通过变革能源系统运行调度模式，进一步提高电力系统调峰和消纳可再生能源能力，对 于全省电网负荷而言能够满足。2020 年以后，通过加强电源点建设和电网改造，海南未来电力能源供应可以满足规划实施的充电需求。 9 天然气供应方面，根据测算，为保障规划顺利实施，2020 年、2025 年、 2030 年所需加气站分别为 53 座、77 座、106 座
19、，均低于海南省城镇燃气专项规划中全省加气站数量。经测算，2020 年、2025年、2030 年所需车用天然气分别为 2.88 亿立方米、4.18 亿立方米、5.76 亿立方米，也低于海南省城镇燃气专项规划中的相应数值。此外，随着南海油气资源开发不断深入，特别是陵水 17-2 气田投产后，将为省内清洁能源发展提供有力支撑，可充分保障规划落地实施的天然气供应安全。氢能供应方面，根据海南省能源中长期发展规划、产业变革趋势和行业技术成熟度，发挥岛内丰富的天然气等清洁化石能源和风能等可再生能源禀赋，氢能将成为重要的储能载体和终端使用零排放二次能源。结合全省日益完善的天然气管网，制氢、输氢、储氢、加氢等关键环节不断成熟，在未来 5-10 年能够满足氢燃料电池汽车的示范应用需求，远期大规模商业化应用也有望走在全国前列。2.经济支撑可行。在清洁能源汽车尚未完全实现市场化阶段，为保障全域汽车清洁能源化进程顺利推进，过渡期内政府和社会资本对购置端、使用端、基础设施端及产业端的财政支持将是重要推动力。目前，国内新能源汽车推广已进入后补贴阶段，为力求在各应用领域快速打开推广突破口，在国家补给政策退出之前全省将继续按照国家要求实施新能源汽车推广财政补贴政策，并将研究购置补贴、运营补贴等财政税收激励政策，重点在充电基础设施建设、新能源汽车补贴等方面加大政策实施力度。随着全省汽车清洁能源化程度不断提
