1、- 1 -2019 年临清市供销合作社联合社预算- 2 -目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2019 年部门预算表一、收入支出预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算财政拨款支出预算表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表八、政府性基金预算财政拨款支出预算表- 3 -九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2019 年部门预算情况说明一、收支预算整体情况二、一般公共预算拨款收支情况三、重要事项说明四、名词解释- 4 -第一部分 部门概况一、主要职能1、研究制定并组织实
2、施本市供销合作社发展战略和规划，指导本市供销合作社的改革和发展；2、参与组织发展本市农产品行业协会、农民专业合作社、农村社区服务中心和为农服务中心，构建面向本市专业合作组织的服务平台；3、指导本市社有企业和基层社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营、烟花爆竹经营和再生资源加工回收利用等现代经营服务网络建设，参与农业产业化经营与农业综合开发等工作；4、受市委及市政府委托承担重要农业生产资料和防汛救灾物资等储备商品的管理；5、维护本市供销合作社及其社员的合法权益；6、代表本区域供销合作社参加上级社的活动；7、市委及市政府委派的其他任务。- 5 -二、部门预算单位构成 序号 单位名称
3、备注1 临清市供销合作社联合社- 6 -公 开 01表收 入 支 出 预 算 总 表金 额 单 位 ： 元收 入 支 出项 目 金 额 项 目 金 额一 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 （ 本 级 ） 3,823,192.88一 、 一 般 公 共 服 务 支 出二 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 （ 上 级 ） 二 、 外 交 支 出三 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 （ 本 级 ） 三 、 国 防 支 出四 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 （ 上 级 ） 四 、 公 共 安 全 支 出五 、 国 有 资 本 经 营 预 算 五 、 教
4、 育 支 出六 、 专 户 资 金 六 、 科 学 技 术 支 出七 、 事 业 收 入 等 资 金 七 、 文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出八 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出 379,471.20九 、 社 会 保 险 基 金 支 出十 、 卫 生 健 康 支 出 132,814.92十 一 、 节 能 环 保 支 出十 二 、 城 乡 社 区 支 出十 三 、 农 林 水 支 出十 四 、 交 通 运 输 支 出十 五 、 资 源 勘 探 信 息 等 支 出十 六 、 商 业 服 务 业 等 支 出 3,323,515.08十 七 、 金 融 支 出十 八 、 援 助 其
5、 他 地 区 支 出十 九 、 自 然 资 源 海 洋 气 象 等 支 出二 十 、 住 房 保 障 支 出 151,788.48二 十 一 、 粮 油 物 资 储 备 支 出二 十 二 、 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出二 十 三 、 灾 害 防 治 及 应 急 管 理 支 出二 十 四 、 预 备 费二 十 五 、 其 他 支 出二 十 六 、 转 移 性 支 出二 十 七 、 债 务 还 本 支 出二 十 八 、 债 务 付 息 支 出二 十 九 、 债 务 发 行 费 用 支 出本 年 收 入 合 计 3,823,192.88 本 年 支 出 合 计 3,987,589.68
6、年 初 结 转 和 结 余 164,396.80 年 末 结 转 和 结 余总 计 3,987,589.68 总 计 3,987,589.68- 7 -公 开 02表收 入 预 算 表金 额 单 位 ： 元类 款 项合 计 3,987,589.68 3,987,589.68208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 379,471.20 379,471.2005 行 政 事 业 单 位 离 退 休 379,471.20 379,471.20208 05 05 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 379,471.20 379,471.20210 卫 生 健 康 支 出
7、 132,814.92 132,814.9211 行 政 事 业 单 位 医 疗 132,814.92 132,814.92210 11 02 事 业 单 位 医 疗 132,814.92 132,814.92216 商 业 服 务 业 等 支 出 3,323,515.08 3,323,515.0802 商 业 流 通 事 务 3,323,515.08 3,323,515.08216 02 01 行 政 运 行 （ 商 业 流 通 事 务 ） 3,048,515.08 3,048,515.08216 02 02 一 般 行 政 管 理 事 务 （ 商 业 流 通 事 务 ） 275,000.0
8、0 275,000.00221 住 房 保 障 支 出 151,788.48 151,788.4802 住 房 改 革 支 出 151,788.48 151,788.48221 02 01 住 房 公 积 金 151,788.48 151,788.48科 目 编 码 事 业 收 入 等 资 金科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 一 般 公 共 预 算 财 政拨 款 （ 本 级 ） 一 般 公 共 预 算 财 政拨 款 （ 上 级 ） 政 府 性 基 金 预 算财 政 拨 款 国 有 资 本 经 营 预算 专 户 资 金- 8 -公 开 03表金 额 单 位 ： 元类 款 项合 计 3,98
9、7,589.68 3,952,589.68 35,000.00208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 379,471.20 379,471.2005 行 政 事 业 单 位 离 退 休 379,471.20 379,471.20208 05 05 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 379,471.20 379,471.20210 卫 生 健 康 支 出 132,814.92 132,814.9211 行 政 事 业 单 位 医 疗 132,814.92 132,814.92210 11 02 事 业 单 位 医 疗 132,814.92 132,814.922
10、16 商 业 服 务 业 等 支 出 3,323,515.08 3,288,515.08 35,000.0002 商 业 流 通 事 务 3,323,515.08 3,288,515.08 35,000.00216 02 01 行 政 运 行 （ 商 业 流 通 事 务 ） 3,048,515.08 3,048,515.08216 02 02 一 般 行 政 管 理 事 务 （ 商 业 流 通 事 务 ） 275,000.00 240,000.00 35,000.00221 住 房 保 障 支 出 151,788.48 151,788.4802 住 房 改 革 支 出 151,788.48 1
11、51,788.48221 02 01 住 房 公 积 金 151,788.48 151,788.48支 出 预 算 表科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出- 9 -公 开 04表财 政 拨 款 收 入 支 出 预 算 总 表金 额 单 位 ： 元收 入 支 出项 目 合 计 功 能 分 类 合 计 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 财 政 拨 款一 、 一 般 公 共 预 算 拨 款 (补 助 ) 3,823,192.88一 、 一 般 公 共 服 务 支 出二 、 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 （ 补 助 ）
12、二 、 外 交 支 出三 、 国 防 支 出四 、 公 共 安 全 支 出五 、 教 育 支 出六 、 科 学 技 术 支 出七 、 文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出八 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出 379,471.20 379,471.20九 、 社 会 保 险 基 金 支 出十 、 卫 生 健 康 支 出 132,814.92 132,814.92十 一 、 节 能 环 保 支 出十 二 、 城 乡 社 区 支 出十 三 、 农 林 水 支 出十 四 、 交 通 运 输 支 出十 五 、 资 源 勘 探 信 息 等 支 出十 六 、 商 业 服 务 业 等 支 出 3,
13、323,515.08 3,323,515.08十 七 、 金 融 支 出十 八 、 援 助 其 他 地 区 支 出十 九 、 自 然 资 源 海 洋 气 象 等 支 出二 十 、 住 房 保 障 支 出 151,788.48 151,788.48二 十 一 、 粮 油 物 资 储 备 支 出二 十 二 、 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出二 十 三 、 灾 害 防 治 及 应 急 管 理 支 出二 十 四 、 预 备 费二 十 五 、 其 他 支 出二 十 六 、 转 移 性 支 出二 十 七 、 债 务 还 本 支 出二 十 八 、 债 务 付 息 支 出二 十 九 、 债 务 发 行
14、 费 用 支 出本 年 收 入 合 计 3,823,192.88 本 年 支 出 合 计 3,987,589.68 3,987,589.68年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 164,396.80年 末 结 转 和 结 余一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 164,396.80 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款收 入 总 计 3,987,589.68 支 出 合 计 3,987,589.68 3,987,589.68- 10 -公 开 05表金 额 单 位 ： 元类 款 项合 计 3,987,589.68 3,952,589.68 35,000.00208 社 会 保 障
15、 和 就 业 支 出 379,471.20 379,471.2005 行 政 事 业 单 位 离 退 休 379,471.20 379,471.20208 05 05 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费支 出 379,471.20 379,471.20210 卫 生 健 康 支 出 132,814.92 132,814.9211 行 政 事 业 单 位 医 疗 132,814.92 132,814.92210 11 02 事 业 单 位 医 疗 132,814.92 132,814.92216 商 业 服 务 业 等 支 出 3,323,515.08 3,288,515.0
16、8 35,000.0002 商 业 流 通 事 务 3,323,515.08 3,288,515.08 35,000.00216 02 01 行 政 运 行 （ 商 业 流 通 事 务 ） 3,048,515.08 3,048,515.08216 02 02 一 般 行 政 管 理 事 务 （ 商 业 流 通 事务 ） 275,000.00 240,000.00 35,000.00221 住 房 保 障 支 出 151,788.48 151,788.4802 住 房 改 革 支 出 151,788.48 151,788.48221 02 01 住 房 公 积 金 151,788.48 151,788.48一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出
