1、2019 年部门预算及“三公”经费预算目 录第一部分：部门概况 一、中国民主促进会南宁市委员会主要职责和 2019 年主要工作任务 1 页二、机构设置和部门预算单位构成2 页三、编制现状和人员构成2 页第二部分：2019 年部门预算及“三公”经费预算说明一、2019 年部门收支预算总体情况3 页二、2019 年部门财政拨款收支预算情况6 页三、2019 年部门预算“三公” 经费支出预 算情况8 页四、其他重要事项情况说明9 页五、专业名词解释10 页1中国民主促进会南宁市委员会2019 年部门预算及“三公”经费预算第一部分：部门概况 一、中国民主促进会南宁市委员会主要职责和 2019 年主要工
2、作任务 （一）主要职责根据民进上级组织的工作部署，围绕中共南宁市委、市政府的中心工作，组织引导全市民进会员加强自身建设，认真履行参政议政、民主监督、政治协商职能。（二）2019 年主要工作任务1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻中共十九大、民进十二大精神等，开展形式多样的学习宣讲活动，搞好政治交接教育，加强会史会章学习，加强理论研究，不断提高会员的思想觉悟。2.开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动、“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动 ，培育和践行社会主义核心价值观，围绕学习贯彻中共和民进上级组织的会议精神，开展纪念新中国成立 70 周年等系列活动，组织各级基层组
3、织开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践主题活动，继续开展基层组织“创星争旗” 、“三个一 ”活动，推动基层组织建设健康发展。3.认真履行民主党派职责，积极参政议政，围绕首府中心工作，服务大局，开展课题调研，反映社情民意，为乡村振兴、打好“脱贫2攻坚”战等献 计出力。4.上下联动打造“同心 ”品牌精品，坚持开展各 类微公益活动，助力“ 脱贫 攻坚” ，打造社会服 务工作新亮点。5.进一步加强“四型机关 ”建设，提升机关 绩效管理水平，加强作风建设，增强工作执行力。二、机构设置和部门预算单位构成（一）机构设置1. 本级部门和内设机构本部门属行政机关，为地市级预算管理级次。执行行政单位会计制度，部
4、门预算管理方式为市财政全额预算拨款，机构数 1 个，下设三科一室为组织科、宣传科、社会服务科和办公室。2本部门无所属单位情况。（二）部门预算单位构成本部门为一级预算部门。三、编制现状和人员构成（一）编制现状市编办核定我部门编制人数为 12 人。其中：行政编 11 人，机关后勤控制数 1 人。（二）人员构成本部门截止 2018 年 12 月底，现有编制 12 人，实有在职在编职工 9 人，退休人员 6 人，其中享受独生子女政策福利的在职职工3 人。第二部分：2019 年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2019 年部门收支预算总体情况 3（一）2019 年部门收入预算总体情况2019 年收入总
5、预算 254.57 万元，同比上年收入总预算 194.35万元增加 60.22 万元，增加 30.99%,同比上年度增加主要原因是：1、职工社会保障缴费基数的提高；2、职工人员经费的增加。一般公共财政预算拨款收入 254.57 万元，同比上年收入总预算 194.35 万元增加 60.22 万元，增加 30.99%。同比上年度增加主要原因是：1、职工社会保障缴费基数的提高；2、职工人员经费的增加。（二）2019 年部门支出预算总体情况一般公共财政预算拨款收入 254.57 万元，同比上年收入总预算 194.35 万元增加 60.22 万元，增加 30.99%。基本支出 204.07 万元，占支出
6、总预算的 80.16%，同比上年基本支出 138.85 万元增加 65.22 万元，增加 46.97%，同比上年度增加主要原因是人员经费的增加。项目预算支出 50.5 万元，占支出总预算的 19.84%，同比上年项目支出 55.5 万元减少支出 5 万元，减少 9.9 %，减少的主要原因: 比上年减少纪念中国民主促进会南宁市委员会成立 60 周年大庆活动一次性经费 5 万元。12019 年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：（1）一般公共服务类（民主党派及工商联事务）支出 189.99 万元，占支出总预算的 77.89%，同比上年支出 152.65 万元
7、增加 37.34万元，增加 24.46%，同比上年度增加主要原因是职工人员经费的增4加。2012801 款行政运行（民主党派及工商联事务）类科目支出139.49 万元，占支出总预算的 54.79%，同比上年支出 97.15 万元增加 42.34 万元，增加 43.6%,主要为人员经费的增加。20128002 款一般行政管理事务类科目支出 42 万元，占支出总预算的 16.5%，同比上年支出 46 万元减少 4 万元，减少 9.5%。主要原因是减少纪念中国民主促进会南宁市委员会成立 60 周大庆活动一次性经费 5 万元。2012804 款参政议政（民主党派及工商联事务）类科目支出7 万元，占支出
8、总预算的 2.75%，同比持平。2012899 款其他民主党派及工商联事务类科目支出（办公设备购置）1.5 万元，占支出总预算的 0.59 %，同比减少 40%。主要原因为减少办公设备的购置。（2）20805 款社会保障和就业支出 26.95 万元。占支出总预算的 10.59%，同比上年支出 16.8 万元相比,增加支出 10.15 万元,增加 60.4%。主要是比上年度的机关事业单位养老保险基数增加以及增加退休人员生活补贴。（3）行政单位医疗类科目支出 22.9 万元。占支出总预算的 9.03%，同比 14.82 万元增加 8.17 万元，增加 55.13%，主要原因是在职人员医疗保险缴费基
9、数提高。（4）2210201 款住房保障（住房公积金）类科目支出 14.73 万元，占支出总预算的 5.79%，同比上年支出 10.08 万元增加 4.65 万元，增加 46.13%。主要原因是在职人员住房公积金计算基数有所增加。5（5）无国防支出（类）（6）无公共安全支出（类）22019 年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：（1）基本支出预算。基本支出预算 204.07 万元，占支出总预算的 80.16%，同比上年 138.85 万元，增加 65.22 万元，增加 46.97%。1.工资福利支出预算 168.56 万元，占基本支出预算
10、的82.6%，同比 110.39 万元增加 58.17 万元，增加 52.69%。(2012801 款) 商品和服务支出预算 31.55 万元，占基本支出预算的 19.69%，同比上年 28.33 万元增加 2.65 万元，增长 9.34%。较上年增长原因主要是部分公用经费的增加.对个人和家庭的补助支出预算 3.97 万元，占基本支出的2.25%，同比上年支出 0.14 万元增加 3.83 万元,主要是增加职工通讯补助和退休人员生活补助。（2）项目支出预算。项目支出预算 50.5 万元，占支出总预算的19.84%，同比上年项目支出 55.5 万元减少 5 万元,主要比上年减少一次性项目经费 5
11、 万元，其中：经常性专项支出 50.5 万元，占项目支出的 100%,与上年同期持平。无工资福利支出（类）商品和服务支出（类）：商品和服务支出 49 万元，与上年同期 53 万元相比减少 4 万元，减少 7.54%，减少原因为比上年减少一次性项目经费“纪念中国民主促 进会南宁市委员会成立 60 周年大庆活动一次性经费 5 万元”。6无对个人和家庭的补助（类）无对企事业部门的补贴（类）其他资本性支出 1.5 万元，比上年度同期 2.5 万元相比减少1 万元，减少 40%，主要减少了办公设备购置。（三）2019 年部门预算收支增减变化情况说明2019 年一般公共预算收入预算 254.57 万元，比
12、 2018 年预算194.35 万元增加 60.22 万元，同比增长 30.99%。同比上年度增加主要原因是：1、职工社会保障缴费基数的提高；2、职工人员经费的增加。2019 年一般公共预算收入预算 254.57 万元，比 2018 年预算194.35 万元增加 60.22 万元，同比增长 30.99%。同比上年度增加主要原因是：1、职工社会保障缴费基数的提高；2、职工人员经费的增加。二、2019 年部门财政拨款收支预算情况（一）2019 年部门财政拨款收入预算情况2019 年部门财政拨款收入预算 254.57 万元，其中：一般公共预算收入预算 254.57 万元，政府性基金预算收入预算 0
13、万元，国有资本经营预算收入预算 0 万元。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。（二）2019 年部门财政拨款支出预算情况2019 年部门财政拨款支出预算 254.57 万元，其中：一般公共预算支出预算 254.57 万元，政府性基金预算支出预算 0 万元，国有资本经营预算支出预算 0 万元。具体支出预算如下：71. 一般公共预算支出预算（1）一般公共服务支出行政运行（项）预算数为 189.99 万元，主要用于：日常基本开支和项目开支，包括：人员工资、办公费用、水、电费用、印刷费、差旅费、培训费、接待费、会议费等及项目支出的各种会议和活动经费的开支。“一般公共服务支
14、出 ”类“民主党派及工商联事务”款“ 一般行政管理事务” （项）预算数 为 42 万元，主要用于完成思想宣传、组织建设、社会服务等各项工作任务而发生的项目支出；“一般公共服务支出 ”类“民主党派及工商联事务”款“ 参政议政”（项）预算数 7 万元，主要用于本部门参政议政、考察调研活动所需经费；“一般公共服务支出 ”类“民主党派及工商联事务”款“ 其他民主党派及工商联事务” 支出办公设备购 置” （项）预算数 1.5 万元，主要用于购置日常办公设备所需经费。（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为 26.95 万元，主要用于机关事业单位基本养老
15、保险缴费和离退休人员支出。（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 22.9 万元，主要用于：行政事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。（4）住房公积金预算数为14.73万元，主要用于：缴纳单位部分住房公积金2. 政府性基金预算支出预算本部门无政府性基金预算支出。83. 国有资本经营预算支出预算本部门无国有资本经营预算支出。三、2019 年部门预算“三公” 经费支出预算情况（一）2019 年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况2019 年部门预算共安排“三公” 经费支出 预算 1 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出
16、预算 0 万元，公务接待费支出预算 1万元，公务用车购置费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算 0 万元。（二）2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况2019 年一般公共预算“三公” 经费支出 预算 1 万元，与 2018 年持平。其中：1. 因公出国（境）经费 2019 年预算 0 万元，比 2018 年预算 0万元增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0%，本单位无出国经费。与上年度持平。2. 公务接待费 2019 年预算 1 万元，比 2018 年预算 1 万元增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0%，与 2018 年持平，主要用于：接待外来学习交流的各地市兄弟单位
17、。3. 公务用车购置费 2019 年预算 0 万元，比 2018 年预算 0 万元增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0%，本单位无公务用车购置费，与 2018 年持平。4. 公务用车运行维护费 2019 年预算 0 万元，比 2018 年预算0 万元增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0%，本单位无公务用车运行费。与 2018 年持平。四、其他重要事项情况说明9（一）机关运行经费2019 年本部门机关运行经费预算 31.55 万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
18、公务用车运行维护费以及其他费用），比 2018 年预算 28.33 万元增加 3.22 万元，增长 11.37%。 （二）政府采购情况2019 年政府采购预算 1.5 万元，其中：部门集中采购 1.25 万元，占政府采购的 83.33%。自行采购 0.25 万元,占政府采购的 16.67%；工程项目采购预算 0 万元，占政府采购预算的 0%；服务项目采购预算 0 万元，占政府采购预算的 0%。（三）政府购买服务情况本部门无政府购买服务项目。（四）国有资产占用情况截至 2018 年 12 月 31 日，本单位的固定资产主要都是一些办公设备，主要分布在各科室使用。（五）预算绩效管理情况无预算绩效项目。（六）涉密事项处理说明本单位无涉密事项。五、专业名词解释1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。2.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继
