1、1上海市闸北区人大常委会办公室 2015 年度部门决算第一部分 上海市闸北区人大常委会办公室概况一、主要职责1、做好区人代会、人大常委会会议和常委会领导召开的有关会议的会务工作。2、做好人大常委会各类文件的管理，负责各类公文的起草和印发，做好人大机关的保密管理和档案室管理工作。3、做好人大代表视察检查、调研等活动的服务工作。4、负责与市人大、区“一府两院”、各区县人大常委会的联系，及时沟通情况，掌握信息。5、做好有关代表议案、书面意见处理，处理人大代表、人民群众来信来访，做好本市区县人大及外省市人大来访的接待工作。6、做好人大的宣传和信息工作，办好人大简报，加强同有关新闻单位联系和沟通。7、做
2、好人大机关的人事、考核、安全、后勤等工作。8、完成常委会交办的其他工作任务。二、部门构成闸北区人大常委会为闸北区人民代表大会在闭会期间的常设机构，下设财经、城建环保、内务司法、教科文卫、侨民宗、人2事代表六个工作委员会，以及办公室、研究室两个办事机构。办公室、研究室下设四个科室。3第二部分 上海市闸北区人大常委会办公室 2015 年度部门决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 1072.93 一般公共服务支出 834.86其中: 政府性基金收入 外交支出事业收入 国防支出事业单位经营收入 公共安全支出其他收入 38.58 教育支出科
3、学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出 151.66 医疗卫生与计划生育支出 9.18 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 21.30 粮油物资储备支出其他支出本年收入合计 1111.51 本年支出合计 1017动用历年结余 456.57 本年结余 551.08合 计 1568.08 合 计 1568.0842015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出201 一般
4、公共服务支出 796.28 454.63 341.65 201 01 人大事务 796.28 454.63 341.65 201 01 01 行政运行 454.63 454.63 201 01 02 一般行政管理事务 341.65 341.65 208 社会保障和就业支出 151.66 151.66 208 05 行政事业单位离退休 151.66 151.66 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 151.66 151.66 210 医疗卫生与计划生育支出 9.18 9.18 210 05 医疗保障 9.18 9.18 210 05 01 行政单位医疗 9.18 9.18 221 住房
5、保障支出 21.30 21.30 221 02 住房改革支出 21.30 21.30 221 02 01 住房公积金 21.30 21.30 合 计 987.42 636.77 341.6552015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 392.04 392.04 301 01 基本工资 59.32 59.32 301 02 津贴补贴 279.01 279.01 301 03 奖金 3.94 3.94 301 04 社会保障缴费 49.77 49.77 301
6、06 伙食补助费 301 07 绩效工资 301 99 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 51.92 51.92 302 01 办公费 302 02 印刷费 302 03 咨询费 302 04 手续费 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 5.07 5.07 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302
7、 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 3.45 3.45 302 29 福利费 6.12 6.12 302 31 公务用车运行维护费 0.72 0.72 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 6302 99 其他商品和服务支出 36.56 36.56 303 对个人和家庭的补助 192.81 192.81 303 01 离休费 8.26 8.26 303 02 退休费 143.40 143.40 303 03 退职（役）费 303 04 抚恤金 19.51 19.51 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 0
8、9 奖励金 0.29 0.29 303 11 住房公积金 21.30 21.30 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.05 0.05 310 其他资本性支出 310 02 办公设备购置 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合 计 636.77 584.85 51.922015年度一般公共 预算财政拨款“ 三公” 经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境
9、）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数 预算 数 决算 数 预算 数 决算 数 预算 数 决算 数 预算 数 决算 数 预算 数 决算 数38.94 11.86 12.3 10.09 2.64 0.72 0 0 2.64 0.72 24 1.0551.9272015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出合 计注：上海市闸北区人大常委会办公室 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市闸北区人大常委会办公室 20
10、15 年度部门决算情况说明一、关于上海市闸北区人大常委会办公室 2015 年度部门决算收入情况说明上海市闸北区人大常委会办公室 2015 年度部门决算收入总计 1111.51 万元，其中：财政拨款收入 1072.93 万元，占 96.53%；其他收入 38.58 万元，占 3.47%。二、关于上海市闸北区人大常委会办公室 2015 年度部门决算支出情况说明上海市闸北区人大常委会办公室 2015 年度部门决算支出总计 978.42 万元，其中：基本支出 636.77 万元，占 65.08%；项目支8出 341.65 万元，占 34.92%。三、关于上海市闸北区人大常委会办公室 2015 年度部门
11、决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市闸北区人大常委会办公室 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 978.42 万元，具体情况如下：1、“201（类）01（款）”796.28 万元，其中：“01（项）”454.63 万元，主要用于区人大机关保障机构正常运转的支出；“02（项）”341.65 万元，主要用于区人大机关为完成监督职责开展专项工作的支出；2、“208（类）05（款）”151.66 万元，其中：“01（项）”151.66 万元，主要用于按照国家政策规定的离退休方面的支出。3、“210（类）05（款）”9.18 万元，其中：“01（项）”9.18 万元，主要用于按照政
12、策 规 定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。4、“221（类）02（款）”21.30 万元，其中：“01（项）”21.30 万元，主要用于按照政策 规 定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。四、关于上海市闸北区人大常委会办公室 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市闸北区人大常委会办公室 2015 年度部门决算一般公9共预算财政拨款基本支出总计 636.77 万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”392.04 万元，主要用于：基本工 资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费。2、“商品和服务支出” 51.92 万元，主要用于：邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、
13、其他商品和服务支出。3、“对个人和家庭的补助” 192.81 万元，主要用于：离休费、退休费、 抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。五、关于上海市闸北区人大常委会办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市闸北区人大常委会办公室 2015 年度“三公” 经费决算数 11.86 万元，比预算节约 27.08 万元。2015 年度“三公” 经费决算数小于预算数的主要原因是：进一步贯彻中央“厉行节约” 的精神，提倡厉行节约。其中：因公出国（境）费决算 10.09 万元，比预算节约 2.21 万元。主要用于因公出国费用支出，2015 年因公出国共 2 批次，共
14、 3 人次。公务用车购置及运行维护费决算 0.72 万元，比预算节约1.92 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费0.72 万元。主要用于考察调研集中用车。公务接待费决算 1.05 万元，比预算节约 22.95 万元。主要用于各类公务接待费用等支出。2015 年公务接待共 6 批次，共 7110人次。六、关于上海市闸北区人大常委会办公室 2015 年度机关运行经费决算数机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市闸北区人大常委会办公室 2015 年度机关运行经费决算数 51.92 万元。七、关于上海市闸北区人大常委会办公室 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市闸北区人大常委会办公室 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海市闸北区人大常委会办公室 2015 年度政府采购情况2015 年度本部门政府采购决算 2.61 万元，其中：政府采购货物决算 2.61 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 0 万元。9、关于上海市闸北区 人大常委会办公室 2015 年度预算绩效情况财政项目支出绩效评价结果信息公开公开时间： 年 月 日 - 年 月 日公开方式： 项 目 具 体 内 容
