1、1合江县供销合作社联合社2019 年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。（1）负责研究制定我县供销合作社的发展战略和规划，并指导社属企业的发展和改革。（2）承担宣传、贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府有关农村经济工作的方针、政策。（3）承担县政府授权对农业生产资料、农副产品、食盐、再生资源回收利用，成品油等经营进行组织、协调和行业管理。（4）承担维护供销合作社社属企业资产的合法权益。（5）根据中华人民共和国国务院烟花爆竹安全管理条例的授权，承担加强全县本系统企业烟花爆竹经营管理，安全工作。（6）根据中华人民共和国农民专业合作社法承担对全县农村合作经
2、济组织的组织、指导、协调、服务和管理。履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。（7）会同有关涉农部门，指导全县供销合作社的业务活动和农村流通网络建设，为农业、农村、农民服务，促进城乡物资交流。（8）依照全国供销合作总社有关资产管理暂行办法，已发管理社有资产，防止资产流失，增强为“三农” 服务的能力。（9）履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规2定。明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设的标准化、规范化，制度化。（10）承办县政府交办的其他事项。2机构情况，包括当年变动情况及原因。2019 年，我单位为一级预算单位，没有下属单位。同2018 年相比，没
3、有变化。3人员情况，包括当年变动情况及原因。（1）在职人员。我单位参公编制 12 名，2018 年 12 月 31日在职人员有 12 人，2017 年 12 月 31 日在职人员 12 人。（2）离休人员 1 人，同 2018 年相比，死亡 1 人。（3）临聘人员。2018 年 12 月 31 日有 3 人，2017 年 12月 31 日有 3 人。（二）2019 年重点工作。1、健全组织构架。一是推进县级社升级，发挥主体作用。二是推进基础细胞建设，做大做实基层社。三是建立农民合作社联合社体系。2、积极推进深化供销合作综合改革。创新县供销社机关治理，力争调增 3 个以上事业编制，以解决有人干事
4、、人员老化的问题，建立健全理事会、监事会、社员代表大会“三会”制度，理顺县供销社运行机制，建立“ 双 线” 运行模式，实行社企分开。3、扎实推进农村电子商务工作。改造提升乡（镇）电子商务服务站，新建和提升村级电商点（店）。4、抓好尧坝镇供销社土地托管项目的实施。35、完成脱贫攻坚奔小康中心工作任务。供销社帮扶九支镇羊蹄村，保持帮扶力量不减，进一步强化责任，再添措施，细化工作任务，确保帮扶的贫困人口全部退出。6、扎实推进“三大行 动” ，抓班子、带队 伍、强发展、推工作取得实效。二、部门概况合江县供销合作社联合社，是参照公务员法管理的事业单位 1 个，无其他二级事业单位。三、收支预算总体情况（一
5、）收入预算情况2019 年收入预算 229.77 万元，其中：基本支出 183.77 万元，占 79.98%；项目支出 46 万元，占 20.02%。（二）支出预算情况2019 年支出预算 229.77 万元，其中：基本支出 183.77 万元，占 79.98%；项目支出 46 万元，占 20.02%。四、财政拨款收支预算情况合江县供销合作社联合社，2019 年度财政拨款收支总预算 229.77 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计减少1.6 万元，下降 0.69%，主要是因为压缩了公用经费开支。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 229.77 万元、无上年结转一般公共预算拨款收入；
6、支出包括：一般公共服务支出 170 万元、社会保障和就业支出 38.09 万元、医疗卫生4与计划生育支出 10.54 万元、住房保障支出 11.14 万元。五、一般公共预算财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况合江县供销合作社联合社，2019 年度一般公共预算财政拨款支出 229.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款减少 1.6 万元，下降 0.69%，主要是因为压缩了公用经费开支。（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况一般公共服务支出 170 万元，占 73.99%；社会保障和就业支出 38.09 万元，占 16.58%；
7、医疗卫生支出 10.54 万元，占4.59%；住房保障支出 11.14 万元，占 4.84%。 （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况1.一般公共服务 216（类）02（款）01（项）:2019 年预算数为 170 万元，主要用于行政运行。2.社会保障和就业 208（类）05（款）04（项）: 2019 年预算数为 15.57 万元，主要用于未归口管理的行政单位离退休。208（类）05（款）05（项）: 预算数为 18.56 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。208（类）05（款）06（项）: 预算数为 3.96 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。3.医疗卫生与计划生育 2
8、10（类）11（款）01（项）: 2019 年预算数为 6.5 万元，主要用于行政单位医疗缴费。210（类）11（款）03（项）: 预算数为 3.3 万元，主要用于公务员医疗补助缴费。54、住房公积金 221（类）02（款）01（项）: 2019 年预算数为 11.14 万元，主要用于住房公积金缴费。六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明合江县供销合作社联合社，2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 229.77 万元，其中：人员经费 160.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出
9、、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 23.15 万元，主要包括：办 公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明合江县供销合作社联合社，2019 年度“三公” 经费财政拨款支出预算数为 1.2 万元，其中：无因公出国（境）费，公务用车购
10、置及运行维护费，公务接待费 1.2 万元。（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明2019 年度“三公” 经费财 政拨款支出预算中， 无因公出国（境）6费支出预算；无公务用车购置及运行维护费支出预算；公务接待费支出预算 1.2 万元，占 0.52%。具体情况如下：主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。1.因公出国（境）经费2019 年无因公出国（境）费。全年未安排因公出国（境）团组。2.公务用车购置及运行维护费2019 年无公务用车购置及运行维护费3.公务接待费2019 年公务接待费 1.2 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内
11、公务接待15 批次，42 人，共计支出 1.2 万元，具体内容包括：业务活动开支和土地托管项目的交通费、住宿费、用餐费等。 （接待具体项目、金额）。八、政府性基金预算支出情况说明合江县供销合作社联合社，2019 年未使用政府性基金预算财政拨款支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2019 年度，合江县供销合作社联合社，机关运行经费支出 183.77 万元，比 2018 年减少 1.6 万元，下降 0.69%。（二）政府采购情况2019 年度，合江县供销合作社联合社政府采购支出总7额 3.9 万元，主要用于一般公用事务行政运行台式机电脑 2台（高配），生活用电器（大 3P 空调）
12、1 台，椅凳类（条桌、方凳 26 套）。（三）国有资产占有使用情况截至2018年底，合江县供销合作社联合社共有车辆0辆， （四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，2019 年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 46 万元。十、名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“
13、 经营收入”等以外的收入。主要是（收入 类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“事业收入 ”、“经营收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按8有关规定继续使用的资金。 7.一般公共服务（类）（款）（项）：指。8.教育（类）（款）（项）：指。9.科学技术（类）（款）（项）：指。10.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。11.社会保障和就业（类）（款）（项）：指。（解释本
14、部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照2019 年政府收支分类科目）12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。917.“三公 ”
15、经费：纳入省 级财政预预算管理的 “三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。19.。
