1、1宁乡市水利水电勘察设计院 2019 年部门预算编制说明一、单位基本概况1、职能职责水电工工作职责为水利程提供勘察、设计、咨询、监理及相关技术服务。2、机构设置宁乡市水利水电勘察设计院为全额拨款事业单位，是宁乡市水务局下属的二级预算单位，为全县水利工程建设提供技术服务。 2018 年 12 月底止，在编在册人员 6 人，从本系统借入人员 7 人，临聘人员 11 人。二、预算单位构成纳入 2019 年部门预算编制范围的只有宁乡市水利水电勘察设计院。三、单位预算收支总体情况2019 年部门预算中，收入来源分为两部分财政拨款 24.26万元，其他收入 1197 万元，支出为保障单位基本运行的人员经费
2、和日常公用经费。(一) 收入预算，2019 年年初预算数 1221.26 万元，其中：财政经费拨款 24.26 万元，其他收入 1197 万元。收入较去年增2加 2.02 万元，主要是人员工资基数有所调整。(二) 支出预算，2019 年年初预算数 1221.26 万元，全部为一般公共预算拨款支出。其中：基本支出 126.13 万元，包括人员经费 126.13 万元；项目支出 1095.13 万元。四、一般公共预算拨款支出预算2019 年一般公共预算拨款收入 1221.26 万元，具体安排情况如下：(一) 基本支出：2019 年年初预算数为 126.13 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日
3、常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、劳务费、维修费等日常公用经费。(二) 项目支出：2019 年年初预算数为 1095.13 万元，是指从本系统借调进来的人员支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费及日常公用经费。五、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费2019 年单位机关运行经费为一般公共预算拨款 24.26 万元，比 2018 年预算增加 2.02 万元，增加 9 %。2、“三公 ”经费预 算2019 年“三公 ”经费预 算总额为 52 万元，其中，公 务接待费 20 万元，租车费 32 万元。2019 年“ 三公” 经费预算较 20
4、18年减少 20 万元，减少的原因是压缩了业务招待费。3、政府采购情况32019 年政府采购预算总额 335 万元，其中：印刷费 35 万，技术协作服务费 299 万元，台式计算机 1 万元。4、国有资产占用情况截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有房屋 220 平方米（水务局处置批文），其他只有电脑、印刷设备、空调等； 单位价值50 万元以上通用设备无，单位价值 100 万元以上专用设备无。5、预算绩效管理情况按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019 年设计院整体支出 2191.13 万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目 1 个，涉及项目支出 1095.1
5、3 万元，全部实行项目支出绩效目标管理。六、名词解释1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2、“三公 ”经费 ：纳入省 财政预算管理的 “三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险4费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。宁乡市防汛抗旱服务中心2019 年 1 月 15 日
