1、2016 年度镇江市市级农业产业化发展资金财政支出绩效评价报告评价实施单位：镇江市财政局农业处受托评价单位：江苏立信会计师事务所有限公司评价协同单位：镇江市农委、镇江市委农办报告撰写日期：二一七年九月十二日内 容 提 要2016 年度镇江市市级农业产业化发展资金财政支出绩效评价是镇江市 2017 年市直财政支出绩效评价项目之一。镇江市市级农业产业化发展资金财政支出绩效评价工作由市财政局负责组织实施，市农委、市委农办进行配合，从 2017 年 5 月中旬开始，到 9月下旬完成。具体分为工作部署，基础数据表填报、复核汇总及分析，综合评价等几个阶段进行。绩效评价专家组在广泛讨论的基础上，参阅了相关资
2、料，依据关于下达2017 年镇江市市级财政支出绩效评价项目的通知 （镇财绩20174 号）对镇江市市级农业产业化发展资金财政支出绩效状况进行评价，专家组认为，2016 年农业产业化发展资金财政支出业绩较好，主要体现在农业经营体制创新、农民收入增加、农业信息化水平提高、农业基础设施更新、稻鸭共作面积增加等方面；但也存在家庭农场规模不够大、类型单一、销售受到制约，资金下达后的跟踪意识相对薄弱，本地销售带动机制未能形成，验收滞后、影响资金下拨时间，稻鸭共作面积核查较难等问题。专家组建议：积极规范发展新型经营主体，发展种养结合模式，拓宽销售渠道；加大资金跟踪调查，监督企业更好的使用资金；做好业务指导，
3、及时验收项目，形成验收结果；引进第三方机制，对稻鸭共作面积进行核定。1目 录前 言 .1 一 、 2016 年 度 镇 江 市 市 级 农 业 产 业 化 发 展 资 金 支 出 基 本 情 况 和 评 价 结 论 .1（ 一 ） 基 本 情 况 .1（ 二 ） 评 价 结 论 .7二 、 2016 年 度 镇 江 市 市 级 农 业 产 业 化 发 展 资 金 财 政 支 出 的 绩 效 分 析 .7（ 一 ） 本 年 度 的 主 要 成 绩 .7（ 二 ） 存 在 的 主 要 问 题 及 原 因 分 析 .17三 、 政 策 建 议 .18（ 一 ） 积极规范发展农民合作社，发展种养结合模
4、式，拓宽销售渠道 .18（ 二 ） 加大资金跟踪调查，监督企业更好的使用资金 .18（ 三 ） 发展供销链条，实现一体化 .19（ 四 ） 做好业务指导，及时验收项目，形成验收结果 .19（ 五 ） 引进第三方机制，对稻鸭共作面积进行核定 .19附 件 1： 2016 年 度 镇 江 市 市 级 农 业 产 业 化 发 展 资 金 财 政 支 出 绩 效 评 价 专 家 评 审意 见 .20附 件 2： 2016 年 度 镇 江 市 市 级 农 业 产 业 化 发 展 资 金 财 政 支 出 绩 效 评 价 评 分 表 .21附 件 3： 2016 年 度 镇 江 市 市 级 农 业 产 业
5、化 发 展 资 金 财 政 支 出 绩 效 评 价 专 家 名 单.22附 件 4： 满 意 率 调 查 问 卷 .2312016 年度镇江市市级农业产业化发展资金财政支出绩效评价报告为了提高公共财政资金的使用效果，根据市财政局的部署和要求，镇江市市级农业产业化发展资金财政支出绩效评价工作由市财政局负责组织实施，市农委局协同配合，从 2017 年 5 月中旬开始，到 9 月下旬完成。具体分为工作部署、基础数据表填报、复核汇总及分析，综合评价等几个阶段进行。专家组在广泛讨论的基础上，参阅了相关资料，依据关于下达 2017 年镇江市市级财政支出绩效评价项目的通知 （镇财绩20174 号）对镇江市市
6、级农业产业化发展资金财政支出绩效状况进行评价，形成本报告。一、2016 年度镇江市市级农业产业化发展资金项目基本情况和评价结论（一）基本情况1、财政性资金投入和使用情况2016 年镇江市级市级农业产业化发展资金项目财政资金投入合计 1,796.06 万元，其中：新型经营主体奖补 150 万元，占全年总投入的 8.35 %；农产品电商营销 297 万元，占全年总投入的 16.54%；农业招商 75 万元，占全年总投入的 4.18%；一村一品1,216.53 万元，占全年总投入的 67.73 %；稻鸭共作 57.53 万元，占全年总投入的3.20 %。 （详细情况见下表：表 1）序号 项目名称 金
7、额（万元） 比例1 新型经营主体奖补 150 8.35%2 农产品电商营销 297 16.54%3 农业招商 75 4.18%24 一村一品 1216.53 67.73%5 稻鸭共作 57.53 3.20%合计 1796.06 100.00%表 1、2016 年市级农业产业化发展资金财政投入结构表2016 年镇江市区市级农业产业化发展资金专项资金主要用于新型经营主体奖补、农产品电商营销、农业招商、一村一品、稻鸭共作五个方面，共计 1,791.58 万元。其中：新型经营主体奖补 150 万元，占全年总支出的 8.37 %；农产品电商营销 297 万元，占全年总支出的 16.58%；农业招商 75
8、 万元，占全年总支出的 4.19%；一村一品1,212.05 万元，占全年总支出的 67.65%；稻鸭共作 57.53 万元，占全年总支出的3.21%。 （见图 1）图 1、2016 年市级农业产业化发展资金财政专项支出结构图2、 项目绩效目标和发展情况2016 年度一批市级农业产业化发展资金建设项目已完成并验收：全市实现农村居民人均纯收入 20922 元，全市家庭农场数量达到 1969 家，家庭农场经营面积达到 603万亩，全市合作社总量达到 3677 家、入社农户 65.42 万户；根据市委农工办、市农委、市财政局2016 年镇江市农业信息化项目申报指南要求对“句容市锦鸿家庭农场”等 43
9、 家申报的项目进行了审核，对“农联亚夫在线”项目进行了审核；完成农业招商宣传片的拍摄，参加了第十八届江苏农业国际合作洽谈会、第十四届江苏名特优农产品（上海）交易会、中国国际茶博会、第三届江苏名特优农产品展销会、上海西郊精品展会；根据市农委、市财政局关于下发 2016 年市级特色经济发展“一村一品”项目申报指南的通知要求，在各地农业、财政部门联合申报的基础上，市农委会同市财政局通过审核，计划对江苏华亚食用菌开发有限公司承担的“食用菌深加工”等 76 个涉及农产品加工、畜牧、渔业和园艺的“一村一品”建设项目进行奖补立项，经过市级抽验实际对 67 个项目进行奖补，其中：农产品加工项目 6 个、畜牧项
10、目7 个、渔业项目 8 个、园艺项目 46 个；根据关于扶持我市稻鸭共作发展的实施意见和关于进一步加强育秧硬盘奖补和稻鸭共作补助检查的通知对各辖市区上报的面积进行抽验。3、投入、产出和主要绩效指标状况市农委、市委农工办积极践行、落实科学发展观，严格按照申报要求审核项目，及时对项目开展组织申报和实际抽验进行验收。（1）市级农业产业化发展资金效益状况：新型经营主体奖补项目的效益：2016 年，全市实现农村居民人均纯收入 20922元，同比增幅 8.9%，增幅列全省第六位、苏南第一，完成 9%左右的既定目标；全市共有家庭农场 1969 家，比去年增加了 171 家；家庭农场经营面积达到 60 万亩,
11、占家庭承包经营总面积 38.5%；全市合作社总量达到 3677 家、入社农户 65.42 万户，分别比2015 年新增 348 家、5861 户，农户入社率达到 113.1%。4农产品电商营销项目的效益：2016 年共对 43 家农业信息化项目体给予奖补，合计补助金额 122 万元，其中：农产品电子商务示范单位 3 家、农产品网上营销奖励 27家、农业物联网示范点 7 家、苏宁易购江苏馆入驻项目 6 家。 （图 2）对“农联亚夫在线”示范效应项目考核奖补 175 万元，其中：亚夫在线实业有限公司销售本地农产品1350 万元补助 68 万元、联合创品牌 6 个补助 60 万元、农联亚夫在线举办农
12、展会 6 场补助 22 万元、发展本地供应基地 50 个补助 25 万元。 （表 2）图 2：农业信息化项目补助图考核项目 考核结果镇江亚夫在线实业有限公司销售本地农产品销售额 1000+350 万元农联亚夫在线联合创品牌 5+1 个农联亚夫在线举办农展会 4+2 个农联亚夫在线发展本地供应基地 50 个表 2：“农联亚夫在线”示范效应项目考核结果表农业招商项目的效益：2016 年完成农业招商宣传片的拍摄；参加了第十八届江苏农业国际合作洽谈会，获得了“最佳组织奖” 、 “最佳展示奖” ，镇江市农业委员会综5合处毕风兰、镇江扬中市农业委员会农业产业化指导科蔡定明和镇江市润州区农业委员会农业综合科
13、宋春获得“第十八届江苏农业国际合作洽谈会先进个人”称号，共有 10个农业外资项目签约、总投资达 6 亿元，另外有 5 个农产品贸易项目、2 个技术合作项目签约；参加了第十四届江苏名特优农产品（上海）交易会，获得了“市最佳展团”称号，丹阳市、句容市、丹徒区和镇江新区获得“县最佳展团”称号，镇江市农业委员会综合处毕风兰获得“市最佳联络员”称号，丹阳市梁素芹、镇江新区孔红专、丹徒区吴玉清、句容市解科成获得“县最佳联络员”称号，共组织 30 余家企业 100 多种产品参加展销；参加中国国际茶博会；第三届江苏名特优农产品展销会；上海西郊精品展会。“一村一品”项目的效益：2016 年计划对 76 个“一村
14、一品”项目进行奖补，其中：农产品加工 6 个项目、畜牧业 7 个项目、渔业 8 个项目、园艺 55 个项目。农产品加工项目计划新建、装修厂房 8810m2,购入设备 34 台；畜牧项目计划新建圈舍 4930 m2，新建办公用房、仓库等 1769 m2，购设备 361 套；渔业项目计划新开渔塘 793 亩，新建温室 5227 m2，购设备 41 台；园艺类项目计划新建茶园 1209.6 亩，新建果园 3593.5亩，新建附属设施 1381.2 m2，购设备 72 套。经过验收，实际对 67 个“一村一品”项目进行奖补，其中：农产品加工 6 个项目、畜牧业 7 个项目、渔业 8 个项目、园艺 46
15、个项目。 （图 3）6图 3：“一村一品”奖补项目对比图稻鸭共作项目的效益：2016 年，全市新增稻鸭共作面积 2711.7 亩，比 2015 年增加了 77.8%。镇江市稻鸭共作技术协作组共组织了 3 次稻鸭共作专项技术培训，促进了我市稻鸭共作技术的推广。（2）市级农业产业化发展资金满意率分析镇江市市级农业产业化发展资金满意率问卷调查范围为镇江市区。满意率调查分为社会公众满意率和资金使用单位满意率两项（见附件 4） 。在实际调查过程中，共收回“农村居民满意率调查问卷”50 份，问卷回收率为 100%，有效率为 100；共收回“资金使用单位满意率调查问卷”50 份，问卷回收率为 100%，有效
16、率为 100。问卷的回收率和有效率比较高，样本回收率、有效率决定了样本的代表性，也决定了调查研究结论的可靠性。金使用单位满意率分析。 “资金使用单位满意率”问卷调查包括资金使用单位对政府实施的市级农业产业化发展资金专项资金的使用范围、市级农业产业化发展资金专项资金的基本管理工作、政府拨付的市级农业产业化发展资金专项资金补贴情况、本单位使用市级农业产业化发展资金专项资金开展的各项项目、本单位使用市级农业产业化发展资金专项资金的效果的满意情况等。资金使用单位对政府实施的关于市级农业产业化发展资金专项资金的使用效果满意率达 88.67%，直观地反映出上级部门所下达的政策能够在执行环节中得到较好地认可
17、，说明基层对使用范围认可度较高。社会公众满意率调查分析。 “社会公众满意率”问卷调查包括对电商平台的选择、对本地电商平台供应的农产品以及服务等的满意情况。社会公众对各市级农业产业化发展资金项目的整体满意率达到 75.33%，反映出对本地农产品及供应链条存在一定的不7满意。通过上述对社会公众满意率和资金使用单位满意率各项指标及意见、建议的统计分析，可以得出：就整体水平而言，我市市级农业产业化发展资金资金支出工作取得了较好成效，资金使用单位和社会公众对部分指标给出了较高的评价。（二）评价结论江苏立信会计师事务所专家组成员通过汇总市级农业产业化发展资金专项资金支出的相关数据后，在反复讨论的基础上，一
18、致认为，2016 年度镇江市市级农业产业化发展资金专项支出绩效评价工作领导有力，市财政部门及各实施单位配合密切，组织严密规范，工作开展有序，数据真实可靠，绩效指标合理，具有导向作用。专家组认为，2016 年农业产业化发展资金财政支出业绩较好，农业经营体制创新、农民收入增加、农业信息化水平提高、农业基础设施更新、稻鸭共作面积增加；但也存在家庭农场规模不够大、类型单一、销售受到制约，资金下达后的跟踪意识相对薄弱，本地销售带动机制未能形成，验收滞后、影响资金下拨时间，稻鸭共作面积核查较难的问题。专家组的综合评分结果：镇江市 2016 年度市级农业产业化发展资金专项支出绩效评价综合评分为 88.579 分(评分结果见附件 2)，总体评价为良好。二、2016 年度镇江市市级农业产业化发展资金专项财政支出的绩效分析（一）本年度的主要成绩1、大力推进农业经营体制创新，深入开展为农服务，努力促进农民增收。大力发展家庭农场。围绕构建一套登记监测体系、实施一批精准扶持政策、培育一批示范经营主体要求，进一步加大家庭农场培育力度。成功举办全市首期家庭农场培训班，邀请省农委、网络营销、银行等单位的专家给近百名家庭农场主进行授课、互动，
