1、1上海市浦东新区文物保护管理所 2015 年度决算第一部分 上海市浦东新区文物保护管理所概况一、主要职责1、贯彻落实国家文物保护的各项方针政策和法律法规，编制全区文博事业发展规划及年度工作计划，开展文博专题调研和课题研究；2、组织开展新区文物调查、普查、征集、保护、利用、研究、宣传等工作，建立健全新区文物保护单位的“四有” 工作，组织评审和推荐申报新区文物保护单位及登记不可移动文物；3、对全区范围内各类文物保护单位及登记不可移动文物开展业务指导，负责文物保护工程初始方案的审核、报批工作，以及文物行政审批的初审工作； 4、对全区范围内的各类博物馆（纪念馆）等实施行业指导和服务， 组织开展文博业务
2、培训工作和对外交流活动；5、受理文物捐赠，协助管理可移动文物；6、做好新区已公布挂牌文物的安全监管工作，协助开展区文物行政执法工作；7、负责张闻天故居、黄炎培故居、南汇博物馆、浦东开发陈列馆等单位的管理，开展相关史料征集、专题研究和展品陈列、文物藏品保管等工作，做好日常开放接待、服务联络和爱国主义2教育基地建设；8、负责新区文物管理委员会办公室日常事务，指导和协调新区相关社会团体开展文博活动；9、及时处理来信来访，完成新区宣传部（文广影视局）交办的其他事项。10、完成上级交办的其他任务。二、机构设置上海市浦东新区文物保护管理所是隶属于新区宣传部（文广局）的全额拨款正处级事业单位，核定编制数为
3、46 人，由上海市浦东新区文物保护管理所、上海市浦东新区张闻天故居管理所、上海市浦东新区黄炎培故居管理所、上海市浦东新区浦东开发陈列馆、上海市浦东新区南汇博物馆、上海吴昌硕纪念馆组成。根据上述职责上海市浦东新区文物保护管理所内设一室五科即党政办公室、地面文物管理科、博物馆纪念馆管理科、张闻天故居管理科 、黄炎培故居管理科、南汇博物馆管理科。3第二部分 上海市浦东新区文物保护管理所 2015 年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元（小数点后保留2位）收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 1647.01 一般公共服务支出其中: 政府性基金收入 外交支出事业收入 21.
4、86 国防支出事业单位经营收入 公共安全支出其他收入 32.74 教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出 1705.69社会保障和就业支出 3.90医疗卫生与计划生育支出 37.22节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 21.28粮油物资储备支出其他支出本年收入合计 1701.61 本年支出合计 1768.09动用历年结余 66.48 本年结余合 计 1768.09 合 计 1768.0942015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 一般公共预
5、算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出207 文化体育与传媒 1648.34 1053.56 594.7820702 文物 1648.34 1053.56 594.782070205 博物馆 22.46 22.462070299 其他文物支出 1625.88 1053.56 572.32208 社会保障和就业支出 3.90 3.9020805 行政事业单位离退休 3.90 3.902080502 事业单位离退休 3.90 3.90210 医疗卫生与计划生育支出 37.22 37.2221005 医疗保障 37.22 37.222100502 事业单位
6、医疗 37.22 37.22221 住房保障支出 21.28 21.2822102 住房改革支出 21.28 21.282210201 住房公积金 21.28 21.28合 计 1710.74 1115.96 594.7852015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 653.92 653.92301 01 基本工资 80.87 80.87301 02 津贴补贴 21.91 21.91301 03 奖金 0.73 0.73301 04 社会保
7、障缴费 133.01 133.01301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 389.71 389.71301 99 其他工资福利支出 27.69 27.69302 商品和服务支出 427.26 427.26302 01 办公费 8.32 8.32302 02 印刷费 0.03 0.03302 03 咨询费302 04 手续费 0.28 0.28302 05 水费 0.38 0.38302 06 电费302 07 邮电费 3.93 3.93302 08 取暖费302 09 物业管理费 207.74 207.74302 11 差旅费 9.78 9.78302 12 因公出国（境）费用 3.7
8、4 3.74302 13 维修（护）费 52.19 52.19302 14 租赁费302 15 会议费 0.12 0.12302 16 培训费 1.55 1.55302 17 公务接待费 0.19 0.19302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费 5 5302 28 工会经费 22.2 22.2302 29 福利费 22.75 22.75302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用6302 99 其他商品和服务支出 89.06 89.06303 对个人和家庭的补助 25.33
9、25.33303 01 离休费303 02 退休费 3.9 3.9303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 21.31 21.31303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.12 0.12310 其他资本性支出 9.45 9.45310 02 办公设备购置 9.45 9.45310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合 计 1115.9
10、6 679.25 436.7172015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.98 3.93 0 3.74 0 0 0.98 0.1982015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出合 计注：上海市浦东新
11、区文物保护管理所 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。9第三部分 上海市浦东新区文物保护管理所 2015 年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区文物保护管理所 2015 年度决算收入情况说明上海市浦东新区文物保护管理所 2015 年度决算收入总计1701.61 万元，其中：财政拨款收入 1647.01 万元，占 96.79%；事业收入 21.86 万元，占 1.28%；其他收入 32.74 万元，占 1.93%。二、关于上海市浦东新区文物保护管理所 2015 年度决算支出情况说明上海市浦东新区文物保护管理所 2015 年度决算支出总计1768.09 万元，其中：基本支出
12、1147.91 万元，占 64.92%；项目支出 620.18 万元，占 35.08%。三、关于上海市浦东新区文物保护管理所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区文物保护管理所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1710.74 万元，具体情况如下：1、“文化体育与传媒- 文物”1648.34 万元，其中：“博物馆”22.46 万元，主要用于：南 汇博物 馆能耗等。“其他文物支出”1625.88 万元，主要用于：各 纪念馆、博物馆公用及专项支出。2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”3.9 万元，其10中：“事业单位离退休 ”3.9 万元，主要用
13、于：单 位退休人员支出。3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”37.22 万元，其中：“事业单位医 疗”37.22 万元，主要用于：单 位职工的医疗保险。4、“住房保障支出- 住房改革支出”21.28 万元，其中：“住房公积 金”21.28 万元，主要用于： 单位 职工住房公积金。四、关于上海市浦东新区文物保护管理所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区文物保护管理所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1115.96 万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”653.92 万元，主要用于：基本工 资 80.87 万元、津贴补贴 21.91 万元
14、、奖金 0.73 万元、社会保障缴费 133.01万元，绩效工资 389.71 万元，其他工资福利支出 27.69 万元。2、“商品和服务支出” 427.26 万元，主要用于：办公费 8.32 万元、印刷费 0.03 万元，手续费 0.28 万元，水费 0.38 万元，邮电费3.93 万元，物业管理费 207.74 万元，差旅费 9.78 万元，因公出国（境）费用 3.74 万元，维修（护）费 52.19 万元，会议费 0.12 万元，培训费 1.55 万元，公务接待费 0.19 万元，委托业务费 5 万元，工会经费 22.2 万元，福利费 22.75 万元，其他商品和服务支出89.06 万元。3、“对个人和家庭的补助”25.33 万元，主要用于：退休 费 3.9
