1、前郭尔罗斯蒙古族自治县广播电视台2018 年部门预算二一八年四月十七日1目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分 预算表格一、收支预算表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算表八、政府性基金预算财政拨款支出预算表九、项目支出绩效目标表第三部分 情况说明第四部分 名词解释2第一部分 部门概况一、主要职能1、贯彻执行国家、省、市、县关于新闻宣传、广播影视文化工作的路线方针政策和法律、法规，坚持正确舆论导向，开展积极的舆论监督。2、围绕县委、县
2、政府中心工作开展新闻宣传。3、负责全县广播电视节目、卫星电视节目的落地与接收。依法依规制作、审核、播出广播影视剧和广播电视节目、传播新闻信息、提供生活资讯和积极健康的娱乐节目，满足人民群众的精神文化需求。4、根据县委、县政府关于经济社会发展战略规划，拟订并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展。5、开展全县广播电视科学技术工作，依法开展运营活动。负责广播电视新媒体发展和广播电视新技术的推广和运用。负责全县广播电视传输覆盖工作；负责民营资本建设农村有线电视分配网工作；负责国家规划的无线“村村通”工程实施工作。6、完成县委、县政府交办的其他工作。二、机构设置3根据上述职
3、责，前郭尔罗斯蒙古族自治县广播电视台内设17 个机构。分别为党政办公室、总编办公室、人事考核部、计划财务部、事业发展部、安全保卫部、电视新闻部、电视专题部、电视广告部、广播节目编辑播出部、蒙古族节目编辑播出部、播控发射中心、技术中心、王府微波站、长山微波站、乌兰塔拉转播台、新媒体中心。4第二部分 预算表格收支预算表单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、一般公共预算拨款收入 1386.38 一、一般公共服务支出 财政预算拨款收入 1126.38 二、外交支出 非税收入 260 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 三、事业收入 五、教育支出四、事业单位经
4、营收入 六、科学技术支出五、上级补助收入 七、文化体育与传媒支出 1197.65 六、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 150.52 七、其他收入 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出 十三、住房保障支出 38.22本年收入合计 1386.38 本年支出合计 1386.38 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 收入总计 1386.38 支出总计 1386.38 5收入预算表单位：万元本年收入一般公共预算拨款收入 事业收入功能分类科目名称总计 合计 小计财政预算 拨款收入非税收入政府性基金预算拨款收入小计教育收费收入其他 事业收入事业 单
5、位 经营 收入上级 补助 收入附属 单位 上缴 收入其他 收入用事业基金弥补收支差额上年结转一、文化体育与传媒支出119811981198 938 260新闻出版广播影视119811981198 938 260电视 1198 1198 1198 938 260二、社会保障和就业支出 151151151 151行政事业单位离退休 151151151 151机构事业单位基本养老保险缴费支出151 151 151 151三、住房保障支出 38 38 38 38住房改革支出 38 38 38 38住房公积金 38 38 38 38合计 1386 1386 1386 1126 2606支出预算表单位：万
6、元基本支出功能分类科目名称 总计合计 人员经费 公用经费项目 支出事业 单位 经营 支出对附属 单位补 助支出上缴 上级 支出一、文化体育与传媒支出 1197.65 897.65 859.36 38.29 300新闻出版广播影视 1197.65 897.65 859.36 38.29 300电视 1197.65 897.65 859.36 38.29 300二、社会保障和就业支出 150.52 150.52 150.52行政事业单位离退休 150.52 150.52 150.52机关事业单位基本养老保险缴费支出150.52 150.52 150.52三、住房保障支出 38.22 38.22 3
7、8.22住房改革支出 38.22 38.22 38.22住房公积金 38.22 38.22 38.22合计 1386.38 1086.38 1048.09 38.2978财政拨款收支预算表单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金 预算一、一般公共预算拨款收入 1386.38 一、一般公共服务支出 财政预算拨款收入 1126.38 二、外交支出 非税收入 260 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出 1197.65 1197.65八、社会保障和就业支出 150.52 150.52九、医
8、疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、住房保障支出 38.2238.22本年收入合计 1386.38 本年支出合计 1386.38 1386.38上年结转 结转下年 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 收入总计 1386.38 支出总计 1386.38 1386.389一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表单位：万元基本支出功能分类科目名称 总计合计 人员经费 公用经费项目 支出一、文化体育与传媒支出 1198 897.65 859.36 38.29 300新闻出版广播影视 1198 897.65 859.36 38.29 300电视 1198 897.65 859.36 38.29 300二、社会保障和就业支出 151 150.52 150.52行政事业单位离退休 151 150.52 150.52机关事业单位基本养老保险缴费支出 151 150.52 150.52三、住房保障支出 38 38.22 38.22住房改革支出 38 38.22 38.22住房公积金 38 38.22 38.22合计 1386 1086.38 1048.09 38.29 300
